克州实验小学是一所全日制九年义务教育小学，学校全面贯彻党和国家的教育方针，落实国家有关教育的法律、法规，维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量，根据学校规模设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制，抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业，做好安全防范工作保证学生的人身安全，坚持教育为现代化建设服务，为人民服务，把立德树人作为教育的根本，全面实施素质教育，努力办好人民满意的教育，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、机构设置及人员情况

克州实验小学2019年度，实有人数203人，其中：在职人员203人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，克州实验小学部门决算包括：克州实验小学决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入2852.27万元，与上年相比，增加359.61万元，增长14.43%，主要原因是：人员薪酬增加，增加校舍维护资金103万元。本年支出2832.83万元，与上年相比，增加334.29万元，增长13.38%，主要原因是：人员薪酬增加，校舍维护资金支出增加103万元。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入2852.27万元，其中：财政拨款收入2712.92万元，占95.11%；上级补助收入0万元，占%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入139.35万元，占4.89%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出2832.83万元，其中：基本支出2598.38万元，占91.72%；项目支出234.45万元，占8.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入2712.92万元，与上年相比，增加349.36万元，增长14.78%。主要原因是：人员薪酬增加，增加校舍维护资金103万元。财政拨款支出2576.66万元，与上年相比，增加231.43万元，增长9.87%，主要原因是：人员薪酬增加，校舍维护资金支出增加103万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2225.70万元，决算数2712.92万元，预决算差异率21.89%，主要原因是：人员薪酬增加，校舍维护资金收入增加103万元。财政拨款支出年初预算数2225.70万元，决算数2576.66万元，预决算差异率15.77%，主要原因是：人员薪酬增加，校舍维护资金支出增加103万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出2576.66万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050202小学教育2235.25万元；

2050203初中教育5.64万元；

2050299其他普通教育支出121.25万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出205.41万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出9.11万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2451.53万元，其中：

人员经费2412.98万元，包括：基本工资294.01万元、津贴补贴451.91万元、奖金45.95万元、绩效工资333.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费299.41万元、职业年金缴费56.03万元、职工基本医疗保险缴费111.45万元、其他社会保障缴费24.92万元、住房公积金303.38万元、退休费20.77万元、生活补助0.44万元、奖励金441.2万元、其他对个人和家庭的补助29.71万元。

公用经费38.55万元，包括：取暖费8.91万元、工会经费9.49万元、福利费10.72万元、其他商品和服务支出9.43万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无三公经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国人员；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括无。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国人员；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务接待。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

克州实验小学（事业单位）日常公用经费38.55万元，比上年减少141.11万元，降低78.54%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压减一般性支出。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额20.28万元，其中：政府采购货物支出17.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.66万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋17462.46平方米，价值2211.18万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金234.44万元。

项目一、城乡义务教育经费保障机制公用经费109.31万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强了公用经费的管理和使用；二是提高了公用经费的使用效率。发现的问题及原因：一是公用经费的支付不及时；二是公用经费用款计划做的不够细致。下一步改进措施：一是做好公用经费的支出准备工作，及时支出；二是要做好公用经费的使用计划，按照计划有序支出。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		城乡义务教育经费保障机制公用经费
主管部门		克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局					实施单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		115.56	122.99		109.31		10		88.88%		8.89
		其中：当年财政拨款		115.56	122.99		109.31		-		88.88%		8.89
		上年结转资金		0	0		0		—		—		—
		其他资金		0	0		0		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	项目资金按学校学生人数补助，600元/人每年，维持学校正常运转，使义务教育入学水平进一步提高，改善办学条件，为学生的学习提供良好条件。						项目经费主经费有效地保证了学校正常运转，使义务教育入学水平进一步提高，办学条件得到改善，达到了预期目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	学生数量（人）			2203	2203	10		10
		质量指标	补助覆盖率（%）			100%	100%	10		10
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	89%	20		17.78		因拨款时间较晚，未能按时支出
		成本指标	学生补助标准（元/生/年）			600	600	10		10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	城乡义务教育阶段学生入学率（%）			100%	100%	10		10
			有效减轻学生家庭负担			有效减轻	达成预期指标	10		10
		可持续影响指标	促进教育事业发展			长期	达成预期指标	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益家长满意度（%）			≥90%	95%	5		5
			受益学生满意度（%）			≥90%	98%	5		5
总分								100		96.67

项目二、自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费5.64万元。预算绩效管理取得的成效：一是激励了班主任工作的积极性；二是促进了学校教育工作的开展。发现的问题及原因：一是班主任的考勤不及时，无法及时支出；二是班主任补助经费计划与实际拨款不符。下一步改进措施：一是做好班主任的考勤工作，及时支出；二是要做好与上级单位的沟通工作，做到预算与实际拨款相符。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费
主管部门		克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局					实施单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		0	5.64		5.64		10		100%		10
		其中：当年财政拨款		0	5.64		5.64		-		100%		10
		上年结转资金		0	0		0		—		—		—
		其他资金		0	0		0		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	项目资金主要用于加强学校班主任队伍建设工作，鼓励更多的教师从事班主任工作，更好地调动班主任教育培养学生的积极性，不断推进学校管理服务水平，确保学习各项事业健康发展。						项目资金有效地加强了学校班主任队伍建设工作，鼓励更多的教师从事班主任工作，更好地调动了班主任教育培养学生的积极性，推进学校管理服务水平，能够确保学习各项事业健康发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	补助金额(万元）			6	6	10		10
		质量指标	资金覆盖率（%）			100%	100%	10		10
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	10		10
		成本指标	补助月数（月）			10	10	10		10
			补助标准（元/个·月）			120	120	10		10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	促进教育事业发展			长期	达成预期指标	10		10
		生态效益指标
		可持续影响指标	提高班主任积极性			有效提高	达到预期目标	20		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度（%）			≥90%	90%	5		5
			学校满意度（%）			≥90%	90%	5		5
总分								100		100

项目三、保安人员补助资金8.82万元。预算绩效管理取得的成效：一是激励了保安工作的积极性；二是促进了学校安保工作的开展。发现的问题及原因：一是保安人员工作做的不仔细；二是保安人员在工作中玩手机。下一步改进措施：一是要做好保安人员的考勤工作；二是要监督好保安人员，让他们认真工作。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		保安人员补助资金
主管部门		克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局					实施单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		0	8.82		8.82		10		100%		10
		其中：当年财政拨款		0	8.82		8.82		-		100%		10
		上年结转资金		0	0		0		—		—		—
		其他资金		0	0		0		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于南疆四地州中小学、幼儿园配备保安人员补助资金。通过该项资金促进边远贫困地区农村学校教育公平，提升校园安全保障。						该项目资金用于对南疆四地州中小学、幼儿园配备保安人员补助资金。通过该项资金促进边远贫困地区农村学校教育公平，提升校园安全保障。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	保安人数（人）			12	12	10		10
			补助金额（万元）			8.82	8.82	10		10
		质量指标	资金使用率（%）			100%	100%	10		10
		时效指标	资金发放及时率（%）			100%	100%	10		10
		成本指标	保安工资标准（元/人/月）			1300	1300	10		10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	保障校园安全，提升校园安防力量			有效保障	达到预期目标	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	激励保安积极工作			长期	达到预期目标	15		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	保安满意度（%）			≥90%	90%	5		5
			学校满意度（%）			≥90%	90%	5		5
总分								100		100

项目四、“三区人才支持计划”教师专项经费7.67万元。预算绩效管理取得的成效：一是保障了教师的支教生活；二是促进了乡村教育的发展。发现的问题及原因：一是支教教师因支教学校需要未教授对应学科；二是支教学校没有按本校标准去考评。下一步改进措施：一是要做好支教教师的对接工作；二是要做好接受支教学校对支教教师的考评。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		“三区人才支持计划”教师专项经费
主管部门		克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局					实施单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		0	7.67		7.67		10		100%		10
		其中：当年财政拨款		0	7.67		7.67		-		100%		10
		上年结转资金		0	0		0		—		—		—
		其他资金		0	0		0		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于对自治区边远贫困地区农村学校人才计划教师专项计划“三区人才”专项工作补助资金.						项目资金用于对自治区边远贫困地区农村学校人才计划教师专项计划“三区人才”专项工作补助资金，项目完成达到了预期指标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	支教教师人数（人）			4	4	10		10
			补助金额（万元）			7.67	7.67	10		10
		质量指标	资金覆盖率（%）			100%	100%	10		10
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	10		10
		成本指标	补助标准（元/人/年）			19180	19180	10		10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	保障教师支教生活			有效保障	达到预期指标	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	促进教育事业发展			有效促进	达到预期指标	15		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度（%）			≥90%	90%	5		5
			学校满意度（%）			≥90%	90%	5		5
总分								100		100

项目五、校舍安全维护资金103万元。预算绩效管理取得的成效：一是改善了学校学习环境；二是促进了学校的发展。发现的问题及原因：一是项目开展的时间短；二是项目的实施计划提前了。下一步改进措施：一是要做好项目前期的准备工作；二是项目实施需安排在假期，以保障学生的安全。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		校舍安全维护资金
主管部门		克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局					实施单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		0	103		103		10		100%		10
		其中：当年财政拨款		0	103		103		-		100%		10
		上年结转资金		0	0		0		—		—		—
		其他资金		0	0		0		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于对学校教学楼进行维护，打造阳光校园，使学校教育学习环境越来越好。						学校的阳光校园建设在稳步进行中，教育学习环境越来越好，项目达到了预期指标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
		数量指标	支付款项个数（个）			5	5	10		10
		质量指标	资金覆盖率（%）			100%	100%	10		10
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	10		10
		成本指标	维护资金（万元）			103	103	20		20
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	改善校园学习环境			有效改善	达到预期指标	20		20
		生态效益指标
		可持续影响指标	促进教育事业发展			有效促进	达到预期指标	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度（%）			≥90%	90%	5		5
			学校满意度（%）			≥90%	90%	5		5
总分								100		100

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

克州实验小学

2020年8月5日