克州党委老干部局2019年度部门决算公开说明
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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克州党委老干部局是自治州党委主管离退休干部工作的工作机关，主要职责是：
（1）负责指导自治州离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，组织引导离退休干部在贯彻以习近平同志为核心的党中央治疆方略，特别是社会稳定和长治久安总目标中发挥作用，为党和人民事业增添正能量。
（2）组织开展自治州离退休干部工作调查研究，制定自治州离退休干部工作的具体意见和措施。
（3）负责自治州离退休干部工作政策业务的指导和检查工作，并办理相关业务，督促有关部门落实离退休干部政治待遇和生活待遇。
（4）负责推动自治州离退休干部工作精准化、信息化建设；指导全州老干部工作部门自身建设。
（5）组织协调开展离退休干部各项活动；严格管理、合理使用离退休干部各项专用经费。
（6）负责宣传党的离退休干部工作方针政策及自治区，自治州典型经验做法。
（7）负责指导青少年思想政治建设，会同有关部门调查研究青少年健康成长中存在的问题，向自治州党委和人民政府提出解决问题的意见。完成自治州党委交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
克州党委老干部局2019年度，实有人数18人，其中：在职人员12人，离休人员6人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，克州党委老干部局部门决算包括：克州党委老干部局决算。
2019年度本年收入518.17万元，与上年相比，减少97.38万元，降低15.82%，主要原因是：1.2018年拨入老干部活动经费70万元，2019年未拨入老干部活动经费；2.2019年离休人员去世1人，遗孀减少2人，减少离休费、遗孀生活费补助及相关费用。本年支出543.75万元，与上年相比，增加2.43万元，增长0.45%，主要原因是：在职人员高定工资增加，离休人员护理费增加，加大资金支出进度，开展走访慰问、关心关爱活动等。
2019年度本年收入518.17万元，其中：财政拨款收入489.84万元，占94.53%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入28.34万元，占5.47%。
2019年度本年支出543.75万元，其中：基本支出543.75万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2019年度财政拨款收入489.84万元，与上年相比，减少119.8万元，降低19.65%。主要原因是：1.2018年拨入老干部活动经费70万元，2019年未拨入老干部活动经费；2.2019年离休人员去世1人，遗孀减少2人，减少离休费、遗孀生活费补助及相关费用。财政拨款支出522.72万元，与上年相比，增加2.18万元，增长0.42%，主要原因是：在职人员高定工资增加，离休人员护理费增加，加大资金支出进度，开展走访慰问、关心关爱活动等。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数396.29万元，决算数489.84万元，预决算差异率23.61%，主要原因是：在职人员高定工资增加，离休人员护理费增加，根据财政资金绩效管理要求自治区专项为民办事经费纳入年初预算。财政拨款支出年初预算数396.29万元，决算数522.72万元，预决算差异率31.9%，主要原因是：在职人员高定工资增加，离休人员护理费增加，加大资金支出进度，开展走访慰问、关心关爱活动等。
2019年度一般公共预算财政拨款支出522.72万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2013103机关服务505.3万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.42万元。
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出522.72万元，其中：
人员经费419.12万元，包括：基本工资111.77万元、津贴补贴1.96万元、奖金3.96万元、绩效工资28.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.42万元、职工基本医疗保险缴费5.66万元、公务员医疗补助缴费2.12万元、其他社会保障缴费0.51万元、住房公积金11.76万元、离休费95万元、退休费9.46万元、抚恤金47.34万元、生活补助55.64万元、医疗费补助15.64万元、奖励金5.89万元、其他对个人和家庭的补助6.39万元。
公用经费103.6万元，包括：办公费43.36万元、电费0.52万元、邮电费2.1万元、取暖费27.57万元、差旅费1.79万元、维修（护）费1.35万元、租赁费0.18万元、公务接待费0.44万元、劳务费7.96万元、工会经费1.43万元、福利费4.09万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用4.97万元、其他商品和服务支出4.41万元、办公设备购置0.42万元。
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.44万元，比上年增加0.2万元，增长6.17%，主要原因是2019年组织州级退休老干部到阿克陶县观摩发生餐费和值班餐费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出3万元，占87.21%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位严格控制车辆加油、维修及相关费用的开支等；公务接待费支出0.44万元，占12.79%，比上年增加0.2万元，增长83.33%，主要原因是2019年组织州级退休老干部到阿克陶县观摩发生餐费和值班餐费。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费3万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、过路费、维修费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。
公务接待费0.44万元，开支内容包括退休老干参观考察、请自治区专家为沙棘检疫病虫害。单位全年安排的国内公务接待2批次，30人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.6万元，决算数3.44万元，预决算差异率-4.44%，主要原因是：我单位严格管理和控制经费，压缩公务接待经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数3万元，决算数3万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位严格管理和控制经费，压缩公务接待经费支出。；公务接待费预算数0.6万元，决算数0.44万元，预决算差异率-26.67%，主要原因是：我单位严格管理和控制经费，压缩公务接待经费支出。
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2019年度克州党委老干部局机关运行经费支出103.6万元，比上年增加58.9万元，增长131.77%，主要原因是在职人员高定工资增加，离休人员护理费增加，开展走访慰问、关心关爱活动、自治区老干部局拨付特困补助、加大资金支出进度，老干部活动配套采购项目采购健身器材等。
2019年度政府采购支出总额19.51元，其中：政府采购货物支出14.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.61万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截止2019年12月31日，单位共有房屋80平方米，价值17.83万元。车辆1辆，价值18.04万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目0个，共涉及资金0万元。预算绩效管理取得的成效：无。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表：无。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（此件公开发布）
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