与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1409.29万元，决算数2100.09万元，预决算差异率49.02%，主要原因是：人员工资增加，本年基本公共卫生费用年中追加了。财政拨款支出年初预算数1409.29万元，决算数1985.93万元，预决算差异率40.92%，主要原因是：人员工资支出增加，本年基本公共卫生支出增加了。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1985.93万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出137.37万元；

2100401 疾病预防控制机构支出1553.71万元；

2100408 基本公共卫生服务支出89.88万元；

2100409 重大公共卫生支出160.71万元；

2100499 其他公共卫生支出44.25万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1627.03万元，其中：

人员经费1558.17 万元，包括：基本工资393.70万元、津贴补贴265.71万元、奖金31.56万元、绩效工资215.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费137.37、职工基本医疗保险缴费65.42万元、其他社会保障缴费7.30万元、住房公积金91.58万元、退休费50.64万元、生活补助5.14万元、奖励金279.42万元、其他对个人和家庭的补助14.34万元。

公用经费68.86万元，包括：办公费27.85万元、印刷费0.44万元、邮电费0.04万元、差旅费0.15万元、维修（护）费0.13万元、工会经费2.94万元、福利费3.14万元、专用设备购置34.16万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.8万元，比上年减少13.56万元，降低94.43%，主要原因是：节约开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是严格按照预算执行；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少12.62万元，降低100%，主要原因是本年车辆费用均为下乡费用；公务接待费支出0.8万元，占100%，比上年减少0.95万元，降低54.29%，主要原因是节约开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括：无。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0.8万元，开支内容包括自治区卫健委来人支付餐费0.8万元。单位全年安排的国内公务接待11批次，120人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.8万元，决算数0.8万元，预决算差异率0%，主要原因是：厉行节约，严格控制“三公”经费支出数。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行；公务接待费预算数0.8万元，决算数0.8万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度克州疾病预防控制中心单位（事业单位）日常公用经费68.86万元，比上年减少55.12万元，降低44.46%，主要原因是取暖费没有支出。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额182.4万元，其中：政府采购货物支出178.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.05万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋124平方米，价值44.09万元。车辆9辆，价值34.73万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是：疫苗运输，业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位克州疾病预防控制中心2019年度开展预算绩效评价项目6个，共涉及资金358.90万元。

项目一、基本公共卫生项目，涉及资金89.88万元。预算绩效取得的成效：一是合理使用该项目资金；二是通过该项目资金使用有效提高了群众对传染病的自我保护意识，三是降低了传染性疾病病发病率。发现的问题及原因：一是不能确定预算数；二是不能精准核算经费。下一步改进的措施：一是尽量控制预算数；二是精准核算经费。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		基本公共卫生项目
主管部门		克州疾病预防控制中心					实施单位		克州疾病预防控制中心
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		0	225.02		89.88		10		39.94%		4
		其中：当年财政拨款		0	225.02		89.88		—		39.94%		—
		上年结转资金		0	0		0		—		0%		—
		其他资金		0	0		0		—		0%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	做好艾滋病监测、检测，推广艾滋病快速检测替代确证检测策略。开展艾滋病病毒感染者和病人的随访管理。实施国家免疫规划，提高疫苗有效接种率，进一步降低我县疫苗针对传染病的发病。冷链库房运转正常。开展鼠疫防控工作。根据自治区下达的工作任务，完成了各项工作，艾滋病监测、强化疫情监测，重抓重点传染病防治，完成鼠疫防控监测、做好信息化建设运行维护和演练工作。						开展艾滋病病毒感染者和病人的随访管理。实施国家免疫规划，提高疫苗有效接种率，进一步降低我县疫苗针对传染病的发病。冷链库房运转正常。开展鼠疫防控工作。根据自治区下达的工作任务，完成了各项工作，艾滋病监测、强化疫情监测，重抓重点传染病防治，完成鼠疫防控监测、做好信息化建设运行维护和演练工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	开展艾滋病知识讲座（月/次）			1	1	10		10
			重性精神疾病健康管理建档率（%）			≥90%	100	10		10
			开展健康教育（月/次）			1	1	10		10
		质量指标	资金使用合规率（%）			100%	100%	10		10
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	5		5
		成本指标	开展工作所需经费（万元）			225.02	89.88	5		2
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提高群众对传染病的自我保护意识			有效提高	达成预期指标	10		10
			提高了基本公共卫生服务均等化水平			有效提高	达成预期指标	10		10
		生态效益指标
		可持续影响指标	降低传染性疾病病发病率			长期	达成预期指标	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）			≥85%	90%	10		10
总分								100		87

项目二、重大公共卫生项目，涉及资金160.71万元。预算绩效取得的成效：一是合理使用该项目资金；二是通过该项目资金使用有效提高了群众对传染病的自我保护意识，三是降低了传染性疾病病发病率；四是提高了基本公共卫生服务均等化水平。发现的问题及原因：一是不能确定预算数，本年预算数与预算调整数偏差较大；二是不能精准核算经费。下一步改进的措施：一是尽量控制预算数；二是精准核算经费。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		重大公共卫生项目
主管部门		克州疾病预防控制中心				实施单位		克州疾病预防控制中心
项目资金			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分
（万元）		年度资金总额	250.87	250.87		160.71		10	64.06%		6.4
		其中：当年财政拨款	150.3	150.3		60.14		—	40.01%		—
		上年结转资金	100.57	100.57		100.57		—	100%		—
		其他资金	0	0		0		—	0%		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	做好艾滋病监测、检测，推广艾滋病快速检测替代确证检测策略。开展艾滋病病毒感染者和病人的随访管理。实施国家免疫规划，提高疫苗有效接种率，进一步降低我县疫苗针对传染病的发病。冷链库房运转正常。开展鼠疫防控工作。根据自治区下达的工作任务，完成了各项工作，艾滋病监测、强化疫情监测，重抓重点传染病防治，完成鼠疫防控监测、做好信息化建设运行维护和演练工作。					做好艾滋病监测、检测，推广艾滋病快速检测替代确证检测策略。开展艾滋病病毒感染者和病人的随访管理。实施国家免疫规划，提高疫苗有效接种率，进一步降低我县疫苗针对传染病的发病。冷链库房运转正常。开展鼠疫防控工作。根据自治区下达的工作任务，完成了各项工作，艾滋病监测、强化疫情监测，重抓重点传染病防治，完成鼠疫防控监测、做好信息化建设运行维护和演练工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	分值	得分		偏差原因分析及改进措施
					指标值	完成值
	产出指标	数量指标	开展艾滋病知识讲座次数（次）		≥21	5	10	10
			重性精神疾病健康管理建档率（%）		≥90%	100	10	10
			鼠防检测点自然疫源地开展监测任务完成率（%）		≥90%	95	10	10
		质量指标	资金使用合规率（%）		100%	100%	5	5
		时效指标	资金拨付及时率（%）		100%	100%	10	10
		成本指标	开展工作所需经费（万元）		250.87	160.71	5	3
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提高群众对传染病的自我保护意识		有效提高	达成预期指标	10	8
			提高了基本公共卫生服务均等化水平		有效提高	达成预期指标	10	8
		生态效益指标
		可持续影响指标	降低传染性疾病病发病率		长期	达成预期指标	10	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）		≥85%	90%	10	10
总分							100	82

项目三、食品风险监测项目，涉及资金42万元。预算绩效取得的成效：一是合理使用该项目资金；二是通过该项目资金使用更好的保障食品安全，三是更好的解决食品安全问题、减少食源性疾病。发现的问题及原因：无存在的问题。下一步改进的措施：进一步做好食品安好防范和宣传工作，让更多的人了解、认识到食品安全的重要性。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称				食品风险监测
主管部门				克州疾病预防控制中心									实施单位					克州疾病预防控制中心
项目资金							年初预算数			全年预算数			全年执行数					分值			执行率				得分
（万元）				年度资金总额			42			42			42					10			100%				10
				其中：当年财政拨款			0			0			0					—			0				—
				上年结转资金			42			42			42					—			100%				—
				其他资金			0			0			0					—			0%				—
年度总体目标		预期目标											实际完成情况
		为了更好的通过食品安全风险监测，通过系统和持续地收集食源性疾病、食品污染以及食品中有害因素的监测数据及相关信息，并进行综合分析和及时通报的活动。通过食品安全风险监测保障食品安全，解决食品安全问题、减少食源性疾病。											为了更好的通过食品安全风险监测，通过系统和持续地收集食源性疾病、食品污染以及食品中有害因素的监测数据及相关信息，并进行综合分析和及时通报的活动。通过食品安全风险监测保障食品安全，解决食品安全问题、减少食源性疾病。
绩效指标		一级指标		二级指标	三级指标						年度		实际		分值				得分				偏差原因分析及改进措施
											指标值		完成值
		产出指标		数量指标	项目完工率（%）						≥90%		100%		10				10
					购买监测设备（套）						1		1		10				10
				质量指标	资金使用合规率（%）						100%		100%		10				10
				时效指标	资金拨付及时率（%）						100%		100%		10				10
				成本指标	购买设备所需经费（万元）						42		42		10				10
		效益指标		经济效益指标
				社会效益指标	更好的保障食品安全						有效提高		达成预期目标		15				10
				生态效益指标
				可持续影响指标	解决食品安全问题、减少食源性疾病						持续影响		部分达成预期目标，且效果显著		15				10
		满意度指标		服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）						≥90%		90%		10				10
总分															100				80
项目四、JZZZ经费，涉及资金2.25万元。预算绩效取得的成效：一是合理使用该项目资金；二是通过该项目资金使用提高了公共服务水平，三是增强了农牧民的幸福感和获得感。发现的问题及原因：该项目在执行过程中出现了偏差，主要原因是项目预算执行时间是2019年1月至12月份完成，该项目执行过程中因为各种原因，使项目提前到2019年6月份工作结束。剩余资金上缴财政，故出现偏差。下一步改进的措施：该项目已经结束。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称			JZZZ
主管部门			克州疾病预防控制中心											实施单位			克州疾病预防控制中心
项目资金								年初预算数	全年预算数					全年执行数			分值			执行率				得分
（万元）			年度资金总额					0	3					2.25			10			75%				7.5
			其中：当年财政拨款					0	3					2.25			—			75%				—
			上年结转资金					0	0					0			—			0%				—
			其他资金					0	0					0			—			0%				—
年度总体目标	预期目标													实际完成情况
	为当地抓好基层组织建设，做好群众工作开展形势多样的文体活动，完成各项群众工作任务。													为当地抓好基层组织建设，做好群众工作开展形势多样的文体活动，完成各项群众工作任务。
绩效指标	一级指标		二级指标			三级指标						年度		实际		分值				得分		偏差原因分析及改进措施
												指标值		完成值
	产出指标		数量指标			宣传党的方针政策覆盖率（%）						≥90		100%		15				15		2019年6月份工作结束。剩余资金上缴财政。
			质量指标			资金使用合规率（%）						100%		100%		15				15
			时效指标			资金拨付及时率（%）						100%		100%		10				10
			成本指标			开展工作所需经费（万元）						3		2.25		10				7.5
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标			提高公共服务水平						效果显著		达成预期指标		15				15
			生态效益指标
			可持续影响指标			增强了农牧民的幸福感和获得感						效果显著		达成预期指标		15				15
	满意度指标		服务对象满意度指标			受益群众满意度（%）						≥90%		100%		10				10
总分																100				87.5

项目五、群众工作补助费项目，涉及资金8.72万元。预算绩效取得的成效：一是合理使用该项目资金；二是通过该项目资金使用有效保障了基层工作的需要；三是增强了农牧民的幸福感和获得感。发现的问题及原因：一是工作无从下手。任何工作都是有规律的，基层工作也不能例外，尤其是机关干部新到一个地方，面对陌生的人、陌生的环境和陌生的工作对象，心中难免会有“无处下手”的感觉。二是主动工作意识不强，个别工作组的机关干部精力放在完成表面工作上，欠缺深入为基层经济的发展谋思路、找出口的主动性，存在畏难怕错心里，偏离了驻村（连）工作主动作为的要求。下一步改进的措施：在下一步的工作中我们将不断总结工作经验、进一步做实、做细各项工作，用最为有效、最为贴近群众的方式开展工作、切实做好 “访民情、惠民生、聚民意”工作，为当地群众解决困难，带去实惠。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		群众工作补助费
主管部门		克州疾病预防控制中心					实施单位		克州疾病预防控制中心
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		20	20		8.72		10		43.60%		4.36
		其中：当年财政拨款		20	20		8.72		—		43.60%		—
		上年结转资金		0	0		0		—		0%		—
		其他资金		0	0		0		—		0%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	干部职工到访惠聚工作队帮助村第一书记和村委会开展工作，完成走访入户登记，宣传好党的惠民政策和法律法规，和农民同吃同住同劳动，帮助农民解决困难。						干部职工到访惠聚工作队帮助村第一书记和村委会开展工作，完成走访入户登记，宣传好党的惠民政策和法律法规，和农民同吃同住同劳动，帮助农民解决困难。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	车辆加油次数（月/次）			≥6	6	10		10
			举办群众活动（次）			≥5	5	10		8
			为民办好事实事（件）			≥6	6	10		8
		质量指标	资金使用合规率（%）			100%	100%	5		5
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	10		10
		成本指标	开展工作所需经费（万元）			20	8.72	5		2
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	保障基层群众工作需要			有效保障	达成预期指标	15		14
		生态效益指标
		可持续影响指标	增强了农牧民的幸福感和获得感			效果显著	达成预期指标	15		14
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）			≥85%	90%	10		10
总分								100		81

项目六、群众工作为民办实事补助费，涉及资金55.34万元。预算绩效取得的成效：一是合理使用该项目资金；二是通过该项目资金使用有效保障了基层群众工作需要；三是增强了农牧民的幸福感和获得感。发现的问题及原因：一是工作无从下手。任何工作都是有规律的，基层工作也不能例外，尤其是机关干部新到一个地方，面对陌生的人、陌生的环境和陌生的工作对象，心中难免会有“无处下手”的感觉。二是主动工作意识不强，个别工作组的机关干部精力放在完成表面工作上，欠缺深入为基层经济的发展谋思路、找出口的主动性，存在畏难怕错心里，偏离了驻村（连）工作主动作为的要求。下一步改进的措施：在下一步的工作中我们将不断总结工作经验、进一步做实、做细各项工作，用最为有效、最为贴近群众的方式开展工作、切实做好 “访民情、惠民生、聚民意”工作，为当地群众解决困难，带去实惠。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		群众工作为民办实事补助费
主管部门		克州疾病预防控制中心					实施单位		克州疾病预防控制中心
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		52.72	57.28		55.34		10		96.61%		9.8
		其中：当年财政拨款		52.72	57.28		55.34		—		96.61%		—
		上年结转资金		0	0		0		—		0%		—
		其他资金		0	0		0		—		0%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于驻村人员生活补助。通过该项目的实施，营造安定和谐稳定的社会局面，开展各项文体活动，职业技能培训、节日慰问等，解决农牧民生产生活困难。						通过该项目的实施，营造安定和谐稳定的社会局面，开展各项文体活动60次，职业技能培训48人次、节日慰问35人次等，解决农牧民生产生活困难15件。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	工作人员数量（人）			26	26	10		10
			开展文体活动（次）			≥6	6	10		10
			为民办好事实事（件）			≥10	10	10		10
		质量指标	资金使用合规率（%）			100%	100%	10		10
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	5		5
		成本指标	开展工作所需经费（万元）			57.28	55.34	5		4
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	保障基层群众工作需要			效果显著	达成预期指标	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	增强了农牧民的幸福感和获得感			效果显著	达成预期指标	15		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）			≥85%	90%	10		10
总分								100		89

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算》

附件：新疆克州疾病预防控制中心.XLS

2020年8月5日