与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数225.13万元，决算数327.95万元，预决算差异率45.67%，主要原因是：根据实际情况，人员工资的调整和专项经费的追加。财政拨款支出年初预算数225.13万元，决算数345.63万元，预决算差异率53.52%，主要原因是：人员工资的调整和专项经费的追加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出345.63万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013401行政运行235.01万元；

2013499其他统战事务支出96.05万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.58万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出294.18万元，其中：

人员经费225.20万元，包括：基本工资36.84万元、津贴补贴51.8万元、奖金3.78万元、绩效工资15.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.58万元、职业年金缴费3.40万元、职工基本医疗保险缴费5.62万元、公务员医疗补助缴费5.77万元、其他社会保障缴费0.33万元、住房公积金19.29万元、其他工资福利支出1.88万元、退休费6.90万元、生活补助30.24万元、奖励金29.02万元。

公用经费68.98万元，包括：办公费66.56万元、公务接待费0.29万元、工会经费0.30万元、福利费0.58万元、公务用车运行维护费0.82万元、税金及附加费用0.43万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.11万元，比上年增加0.31万元，增长38.75%，主要原因是根据工作实际，公务用车运行维护费增加。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出0.82万元，占73.87%，比上年增加0.52万元，增长173.33%，主要原因是根据工作实际，公务用车运行维护费增加；公务接待费支出0.29万元，占26.13%，比上年减少0.21万元，降低42.00%，主要原因是严格按照公务接待要求，控制支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.82万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.82万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修、车辆加油、车辆保险。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0.29万元，开支内容包括餐饮费、住宿费。单位全年安排的国内公务接待4批次，29人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2万元，决算数1.11万元，预决算差异率-44.50%，主要原因是：严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行；公务用车运行费预算数1.00万元，决算数0.82万元，预决算差异率-18.00%，主要原因是：严格控制“三公”经费支出；公务接待费预算数1.00万元，决算数0.29万元，预决算差异率-71.00%，主要原因是：严格控制“三公”经费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度克州党委统战部（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出68.99万元，比上年减少56.82万元，降低45.16%，主要原因是严格控制支出，压减一般性支出。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额2.81万元，其中：政府采购货物支出2.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0.00（平方米），价值0.00万元。车辆2辆，价值54.20万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：单位公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金51.45万元。

1、统战信息工作经费，涉及资金5万元。预算绩效管理取得的成效：一是推进了我州统战工作深入开展，确保了克州宗教领域和睦和谐；二是在项目资金预算执行过程中，我单位紧扣进度，加强资金的使用监管，确保资金的使用达到预期使用效果。发现的问题及原因：对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。下一步改进措施：加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化，完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。项目支出绩效自评
（2019年度）
项目名称		统战信息工作经费
主管部门		中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会统一战线工作部					实施单位		中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会统一战线工作部
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		5.00	5.00		5.00		10.00		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		5.00	5.00		5.00		—		100.00%		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		0		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		0		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金计划用于统战工作的差旅费、办公费、慰问费、奖励金等。　推进我州统战工作深入开展，确保意识形态领域安全，确保克州宗教领域和睦和谐。						通过该项目的实施，推进了我州统战工作深入开展，确保了克州宗教领域和睦和谐。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	上报信息数量（条）			≥5	6	10		10
			开展工作的人数(人)			≧800	900	10		10
			慰问次数（次）			≧4	6	10		10
		质量指标	资金使用合规率（%）			100%	100%	5		5
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	5		5
		成本指标	开展活动经费（万元）			5	5	10		10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	促进社会稳定			有效促进	达成预期指标	10		10
			保障工作情况需要			有效保障	达成预期指标	10		10
		生态效益指标
		可持续影响指标	确保宗教领域和睦和谐			有效确保	达成预期指标	10		8
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）			≥95%	98%	10		10
总分								100		98

2、群众工作经费项目，涉及资金15.98万元。

预算绩效管理取得的成效：一是资金的使用更加合理有效；二是切实关心关爱基层干部，丰富群众文化活动，持续做好群众工作，进一步推进脱贫攻坚工作。

发现的问题及原因：年初预算绩效与实际执行率存在差异；资金拨付及时性有待进一步提升。

下一步改进措施：结合年初工作计划，合理分配使用资金使用指标，尽量减少不必要的支出。具体项目自评情况附项目支出绩效自评

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		群众工作经费
主管部门		中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会统一战线工作部					实施单位	中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会统一战线工作部
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值		执行率	得分
（万元）		年度资金总额		24.00	24.00		15.98	10.00		66.58%	6.66
		其中：当年财政拨款		24.00	24.00		15.98	—		66.58%	—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—		0	—
		其他资金		0.00	0.00		0.00	—		0	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	2019年1月至2019年12月，预算投资24万元，主要用于克州统战、民宗、社院系统全面落实新时代党的建设总要求，认真贯彻全国、全区会议部署，坚持自治州相关方针、政策，服务基层，做好群众工作，做好脱贫攻坚工作。						开展群众各种节日联谊活动，为民办实事好事，购买必需办公用品，下基层开展群众工作等，支出15.98万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	为民办实事好事（件）			≥10	12		10	10
			购买办公综合耗材（次）			≤10	8		10	10
		质量指标	资金使用合规率（%）			100%	100%		10	10
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%		10	10
		成本指标	开展工作所需经费（万元）			24	15.98		10	6.66
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	保障工作情况需要			有效促进	达成预期且效果较好		20	18
		生态效益指标
		可持续影响指标	满足基层群众工作需要			有效满足	达成预期且效果较好		10	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）			≥95%	98%		10	10
总分									100	93.66

3.自治区培训费，涉及资金19.07万元。预算绩效管理取得的成效：一是使统战对象进一步增强了“四个意识”，坚定了“四个自信”，做到了“两个维护”，确保了克州的和谐稳定；二是资金的使用更加合理有效。发现的问题及原因：因工作调整，年初预算数与实际执行率存在差异。下一步改进措施：结合年初工作计划，合理分配使用资金使用指标。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		自治区培训费
主管部门		中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会统一战线工作部					实施单位	中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会统一战线工作部
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率			得分
（万元）		年度资金总额		31.58	31.58		19.07	10.00	60.39%			6
		其中：当年财政拨款		31.58	31.58		19.07	—	60.39%			—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0			—
		其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0			—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金计划用于统战工作所需的培训工作经费，紧紧围绕总目标，增强统战对象的“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。						通过该项目的实施，使统战对象进一步增强了“四个意识”，坚定了“四个自信”，做到了“两个维护”，确保了克州的和谐稳定。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际			分值	得分	偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	培训人数（人）			≥100	168			10	10
			调研次数（次）			≥10	18			10	10
			购买办公耗材次数（次）			≤15	12			10	10
		质量指标	资金使用合规率（%）			100%	100%			5	5
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%			5	5
		成本指标	培训工作所需经费（万元）			31.58	19.07			10	6
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	促进社会稳定			有效促进	达成预期指标			10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标	确保宗教领域和谐			效果显著	达成预期指标			20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度（%）			≥95%	98%			10	10
总分										100	96

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

2020年8月5日

附件：新疆中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会统一战线工作部.XLS