2019年度本年收入1,876.67万元，与上年相比，增加257.23万元，增长15.88%，主要原因是：1、从涉改部门电子政务办调入9人，法制办调入1人；2、援疆应急物资购物24.57万元；3、党建奖励0.8万元，4、玛纳斯节旅游节相关费用2.08万元。本年支出1903.15万元，与上年相比，增加212.39万元，增长12.56%，主要原因是：1、从涉改部门电子政务办调入9人，法制办调入1人；2、援疆应急物资购物24.57万元；3、党建奖励0.8万元，4、玛纳斯节旅游节相关费用2.08万元。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1,876.67万元，其中：财政拨款收入1848.92万元，占98.52%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入27.74万元，占1.48%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出1903.15万元，其中：基本支出1742.74万元，占91.57%；项目支出160.41万元，占8.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1848.92万元，与上年相比，增加297.02万元，增长19.14%。主要原因是：1、从涉改部门电子政务办调入9人，法制办调入1人；2、人员工资（高定工资）追加。财政拨款支出1836.41万元，与上年相比，增加284.93万元，增长18.37%，主要原因是：1、从涉改部门电子政务办调入9人，法制办调入1人；2、人员工资（高定工资）追加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1435.33万元，决算数1848.92万元，预决算差异率28.81%，主要原因是：1、从涉改部门电子政务办调入9人，法制办调入1人；2、人员工资（高定工资）追加。财政拨款支出年初预算数1435.33万元，决算数1836.41万元，预决算差异率27.94%，主要原因是：1、从涉改部门电子政务办调入9人，法制办调入1人；2、人员工资（高定工资）追加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1836.41万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行1541.04万元；

2010399他政府办公厅（室）及相关机构事务支出160.41万元；

2040612法治建设20.71万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出110.17万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.08万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1676万元，其中：

人员经费1365.48万元，包括：基本工资326.38万元、津贴补贴413.79万元、奖金28.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费110.17万元、职业年金缴费4.07万元、职工基本医疗保险缴费68.36万元、其他社会保障缴费3.89万元、住房公积金75.44万元、其他工资福利支出1.22万元、退休费30.75万元、生活补助41.04万元、奖励金237.03万元、其他对个人和家庭的补助25.03万元。

公用经费310.52万元，包括：办公费81.19万元、印刷费0.41万元、手续费1.37万元、邮电费13.82万元、差旅费59.91万元、委托业务费0.07万元、工会经费4.58万元、福利费8.23万元、公务用车运行维护费81.7万元、其他交通费用15.99万元、其他商品和服务支出35.18万元、办公设备购置8.07万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算113.43万元，比上年增加7.23万元，增长6.81%，主要原因是2019年实现总目标、全面建成小康社会脱贫攻坚关键年、根据工作需要克州公安局调入2辆车、克州建设局（人防办）调入1辆车、克州市场监管局调入1辆车，公务用车运行维护费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出81.7万元，占72.03%，比上年增加20.2万元，增长32.85%，主要原因是2019年实现总目标、全面建成小康社会脱贫攻坚关键年、根据工作需要克州公安局调入2辆车、克州建设局（人防办）调入1辆车、克州市场监管局调入1辆车，公务用车运行维护费增加；公务接待费支出31.73万元，占27.97%，比上年减少12.97万元，降低29.02%，主要原因是根据“谁承办谁支付”原则自治区脱贫攻坚现场会相关接待费克州党委办公室、克州扶贫办结算；玛纳斯文化旅游节相关接待费克州文旅局结算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费81.7万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费81.7万元。公务用车运行维护费开支内容包括油料费、维修费、保险费、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量21辆。

公务接待费31.73万元，开支内容包括住宿费及餐费。单位全年安排的国内公务接待306批次，2345人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数122.1万元，决算数113.43万元，预决算差异率-7.1%，主要原因是根据“谁承办谁支付”原则自治区脱贫攻坚现场会相关接待费克州党委办公室、克州扶贫办结算；玛纳斯文化旅游节相关接待费克州文旅局结算。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行费预算数81.9万元，决算数81.7万元，预决算差异率-0.24%，主要原因是：厉行节约，压减三公经费；公务接待费预算数40.2万元，决算数31.73万元，预决算差异率-21.07%，主要原因是根据“谁承办谁支付”原则自治区脱贫攻坚现场会相关接待费克州党委办公室、克州扶贫办结算；玛纳斯文化旅游节相关接待费克州文旅局结算。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度克州人民政府办公室行政单位机关运行经费支出310.51万元，比上年减少122.8万元，降低28.34%，主要原因是1、厉行节约；2、根据“谁承办谁支付”原则自治区脱贫攻坚现场会相关接待费克州党委办公室、克州扶贫办结算；玛纳斯文化旅游节相关接待费克州文旅局结算。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额115.67万元，其中：政府采购货物支出86.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.03万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0平方米，价值0万元。车辆21辆，价值857.53万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车6辆、机要通信用车0辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：接待专用柯斯达面包车；单位价值50万元以上通用设备1台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目8个，共涉及资金160.41万元。

（一）法律顾问，涉及资金1万元。

预算绩效管理取得的成效：

1、前期准备：（1）统一思想，提高认识。高度重视整体支出预算绩效管理工作，充分认识开展绩效管理工作的重要意义，切实把思想认识统一到州党委、州人民政府开展绩效考核工作的部署和工作要求上来，坚持把做好绩效考核工作作为强化机关作风与效能建设的重要抓手，牢固树立绩效意识、导向意识，加强宣传引导，增强责任感和紧迫感，扎实有效地做好绩效管理工作。

（2）加强领导，精心组织。在绩效管理工作领导小组指导下，绩效管理办公室要健全考评体系，完善绩效管理工作机制，认真履行组织牵头职责，加强协调沟通，统筹谋划和协调推进各项绩效管理工作。各部门、各科室要把绩效管理工作摆上重要议事日程，纳入全局工作谋划和推进，确保任务到人、责任到岗、要求到位，保质保量完成绩效任务。

（3）严肃纪律，严格问责。绩效管理办公室要牵头履责，对绩效管理过程中发现的问题，及时提出整改意见及建议，确保目标落实落地。对弄虚作假、隐瞒事实等情形，一经发现，将严肃处理。

2、组织实施：（1）为确保我单位2019年度各项目的科学管理，我单位根据相关规定成立了整体支出预算绩效管理工作领导小组，各项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

（2）专项管理情况分析

所有的项目资金1万元以上，通过克州政府机关党组会议后方可实施，5千元以下通过单位财务负责人签字同意后方可实施。加强财政科与项目负责科室的工作协调。坚持资金跟着项目走、项目跟着计划走、计划跟着规划走的原则，在工作中做到相互合作，使资金调拨和项目进程融为一体。

发现的问题及原因：2019年本单位基本支出绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

下一步改进措施：1、平时工作中进一步加强绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与业务工作、财务工作挂钩，做好及时监控，及时控制，避免疏忽。

2、加强各部门衔接，使预算绩效目标实施进度得到及时反馈，便于及时汇总监控。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		法律顾问费
主管部门		克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室				实施单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室
项目资金				年初预算数	全年预算数	全年执行数			分值		执行率	得分
（万元）		年度资金总额		1	1	1			10		100%	10
		其中：当年财政拨款		1	1	1			—		100%	—
		上年结转资金		0	0	0			—		0%	—
		其他资金		0	0	0			—		0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	该项目资金用于克州人民政府法律顾问费。通过该项目的实施，保障自治州政府重大决策、政府合同、招商引资等合法					项目预期指标全部完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际		分值		得分	偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	聘用顾问人数（人）			1	1		10		10
		质量指标	重大决策、政府招商引资合同等合法率（%）			100%	100%		10		10
			行政复议案件按质按时办结率（%）			100%	100%		10		10
		时效指标	法律顾问服务期限（年）			1	1		10		10
		成本指标	聘请法律顾问费（万元）			1	1		10		10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	减少社会矛盾，维护社会稳定			有效审查	100%		10		10
		生态效益指标
		可持续影响指标	深入推进依法行政，加快法治政府建设			效果显著	100%		20		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）			≥95	100%		5		5
			受益行政机关满意度（%）			≥95	100%		5		5
总分										100	100

（二）公务接待费，涉及资金31.73万元

预算绩效管理取得的成效：圆满完成了各次接待工作，树立了克州的良好形象。

发现的问题及原因：2019年本单位基本支出绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

下一步改进措施：项目实施单位的实施人员应加强政策和业务知识的学习培训，规范使用，提高专项资金使用效率和效益。

项目实施单位应根据实际需求，针对每一个项目制定工作目标，科学编制和细化预算，做到预算有目标，执行有细则，控制专项支出，分析资金结余或超支的原因，提高资金的使用效益。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		公务接待费
主管部门		克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室			实施单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室（接待处）
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	40	40	31.73	10	79.32%	7.9
		其中：当年财政拨款	40	40	31.73	—	79.32%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	该项目资金用于克州人民政府公务接待。接待工作中注重融入本地历史、艺术、风土、民俗等特色元素，全方位展示克州的形象和魅力，让宾客在潜移默化中加深对克州的美好印象。				项目预期指标部分指标未完成，原因：1.2019年12月份接待费未支付；2.2019年根据“谁主办谁承担”原则部分公务接待费相关部门承担（玛纳斯节接待费克州文旅局承担，脱贫攻坚现场会接待费克州党委办公室及克州扶贫办承担）。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	接待考察、调研、检查团队数（个）	≤330	309	5	5
		数量指标	完成各类大型接待活动次数（次）	≥5	5	5	5
		质量指标	公务接待事故发生率（%）	0%	0%	10	10
		时效指标	各项工作开展及时率（%）	100%	100%	5	5
		成本指标	省部级住宿标准（元/人/天）	≤820	820	5	5
			厅级住宿标准（元/人/天）	≤480	480	5	5
			其他住宿标准（元/人/天）	≤320	320	5	5
			伙食补助（元/人/天）	≤120	120	5	5
			交通补助（元/人/天）	≤80	80	5	5
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	圆满完成各项接待任务，促进克州发展	有效促进	达成预期指标	10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标	全方位展示克州的形象和魅力，加深对克州的美好印象	效果显著	达成预期指标	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	宾客满意率（%）	≥95%	100%	10	10
总分						100	97.9

（三）机场设施租用费，涉及资金60万元

预算绩效管理取得的成效：圆满完成了各次接待工作，树立了克州的良好形象。

发现的问题及原因：2019年本单位基本支出绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

下一步改进措施：项目实施单位的实施人员应加强政策和业务知识的学习培训，规范使用，提高专项资金使用效率和效益。

（2019年度）
项目名称		机场设施租用费
主管部门		克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室			实施单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室（接待处）
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	60	60	60	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	60	60	60	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	该项目资金用于喀什机场国内航站楼5号贵宾厅设施租金费。通过该项目的实施，为来州要客办理机场贵宾通行，进一步提高接待质量和接待水平。				项目预期指标全部完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年贵宾厅使用组团（团）	≥100	120	10	10
			全年贵宾厅使用人次（人）	≤3000	3500	10	10
			贵宾厅使用面积（平米）	106	106	5	5
		质量指标	全年贵宾厅使用事故发生率（%）	0%	0%	5	5
		时效指标	租用费用缴纳及时率（%）	100%	100%	10	10
		成本指标	全年贵宾厅使用租金（万元）	≤60	60	10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提高接待贵宾质量和水平，树立美丽克州形象	有效提高	达成预期指标	20	20
		生态效益指标
		可持续影响指标	按照中央八项规定、自治区、自治州有关公务接待规定完成公务接待	符合规定	达成预期指标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用贵宾厅宾客满意度（%）	≥95%	100%	10	10
总分						100	100

（四）群众工作经费，涉及资金12.68万元

预算绩效管理取得的成效：按照克州群众工作安排，保障了群众工作正常运行，村安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。

发现的问题及原因：2019年本单位基本支出绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

下一步改进措施：1.政策建议：加大项目资金投入，为提高“群众工作”水平提供坚强的经济基础。

2.改进举措：加强群众工作工作人员业务培训，提高他们的业务技能，进一步提升群众的满意度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。


（2019年度）
项目名称		群众工作经费
主管部门		克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室			实施单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	7	12.68	12.68	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	7	12.68	12.68	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	该项目资金用于群众工作。通过该项目的实施，提升该村基层组织工作能力，改善村委会办公基础条件，贯彻落实党的惠民政策；纵深推进脱贫攻坚。				项目预期指标全部完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	群众工作车辆油耗（升）	≥2000	2000	5	5
			购买办公综合耗材（批次）	≤20	15	5	5
			购买打印机（台）	2	5	5	5
		质量指标	购买物品验收合格率（%）	≥95%	98%	10	10
		时效指标	资金拨付及时率（%）	100%	100%	10	10
		成本指标	油耗（元/升）	6.6	6	5	5
			购买打印机（元/台）	≤2000	1500	5	5
			办公综合耗材1批（元/批次）	≤2000	2000	5	5
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	顺利完成“结亲周”和“两个全覆盖”工作	顺利完成	达成预期指标	10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标	贯彻落实党的惠民政策，提升民族团结意识	持续贯彻	达成预期指标	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度（%）	≥90%	95%	10	10
总分						100	100

（五）政务信息经费，涉及资金20万元

预算绩效管理取得的成效：

高度重视整体支出预算绩效管理工作，充分认识开展绩效管理工作的重要意义，切实把思想认识统一到州党委、州人民政府开展绩效考核工作的部署和工作要求上来，坚持把做好绩效考核工作作为强化机关作风与效能建设的重要抓手，牢固树立绩效意识、导向意识，加强宣传引导，增强责任感和紧迫感，扎实有效地做好绩效管理工作。

发现的问题及原因：2019年本单位基本支出绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

2、加强各部门衔接，使预算绩效目标实施进度得到及时反馈，便于及时汇总监控。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

（2019年度）
项目名称		政务信息经费
主管部门		克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室			实施单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	该项目资金用于政务信息工作。通过该项目的实施，全面做好新形势下的信息调研工作，完成脱贫攻坚调研、特色林果业调研、旅游业发展调研和政务信息工作现状调研，使调查研究工作同中心工作和决策需要紧密结合起来，更好地为领导科学决策服务，提高党的领导水平和执政水平服务。				项目预期指标全部完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编辑印发《信息通报》（期）	≤12	12	4	4
			《政务要情》（期）	≤13	13	4	4
			上报政务信息（期）	≤900	1002	4	4
			政务督查（次）	≥100	110	4	4
			调研出差（次）	≥100	140	5	5
		质量指标	调研乡（镇）、村覆盖率（%）	100%	100%	5	5
			人大代表建议、政协委员提案办结率（%）	100%	100%	5	5
			政务督查答复率（%）	100%	100%	5	5
		时效指标	工作完成及时率（%）	100%	100%	5	5
		成本指标	政务信息经费（万元）	20	20	5	5
		成本指标	调研出差补助（元/人/天）	60	60	4	4
		经济效益指标
	效益指标	社会效益指标	增强政务信息和调研成果的时效性、针对性和指导性	有效增强	达成预期指标	15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	推进政务信息和政务调研工作规范化、科学化、制度化	效果显著	达成预期指标	15	15
		服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	≥70%	85%	10	10
总分						100	100

（六）自治州打击走私综合治理费，涉及资金5万元

预算绩效管理取得的成效：

发现的问题及原因：2019年本单位基本支出绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

2、加强各部门衔接，使预算绩效目标实施进度得到及时反馈，便于及时汇总监控。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

（2019年度）
项目名称		自治州打击走私综合治理费
主管部门		克州人民政府办公室			实施单位	克州人民政府办公室
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	5	5	5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	该项目资金用于自治州打击走私综合治理。通过该项目的实施，充分发挥自身的组织、协调职能，有效推进打私工作。				项目预期指标全部完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年协助督导次数（次）	≥5	6	10	10
		数量指标	全年定期召开专题会议（次）	≥5	5	10	10
		质量指标	自治区、自治州下达的各项任务完成率（%）	100%	100%	10	10
		时效指标	各项工作及时完成率（%）	100%	100%	10	10
		成本指标	督查出差补助（元/人/天）	60	60	5	5
		成本指标	工作经费（万元）	≤5	5	5	5
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	促进克州经济的健康发展	有效促进	达成预期指标	20	20
		生态效益指标
		可持续影响指标	建立健全打击走私和各项工作机制	效果显著	达成预期指标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度（%）	≥95%	100%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	≥95%	100%	5	5
总分						100	100

（七）自治州人民政府移动平台运行维护费，涉及资金10万元。

预算绩效管理取得的成效：

发现的问题及原因：2019年本单位基本支出绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

下一步改进措施：绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训和指导，优化相关指标，切实推进绩效评价工作的开展。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。


（2019年度）
项目名称		自治州人民政府移动平台运行维护费
主管部门		克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室			实施单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	该项目资金用于自治州人民政府移动办公平台运行维护。通过该项目的实施：稳步推进协同办公应用，深化效能政府和节约政府建设。保证政府公文正常、高效流转。加强云短信平台短信业务提醒功能和平台流程督办。				项目预期指标全部完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	协同办公平台累计流转无纸化文档(件）	≤5000	7727	10	10
		数量指标	云短信平台发送提醒（条）	≥25000	40103	10	10
		质量指标	保证政府非涉密公文正常、高效流转率（%）	50~70%	70%	10	10
		时效指标	各项工作及时完成率（%）	≥90%	95%	10	10
		成本指标	自治州人民政府移动办公平台运行维护费（万元）	≥3	3	10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	加强云短信平台短信业务提醒功能和平台流程督办	有效督办	达成预期指标	20	20
		生态效益指标
		可持续影响指标	勤俭节约使用经费，提倡低碳环保办公	效果显著	达成预期指标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	≥75%	80%	10	10
总分						100	100

（八）自治州人民政府应急指挥中心（总值班室）维护费，涉及资金20万元。

预算绩效管理取得的成效：

由于应急指挥平台强大的技术支撑，各类突发事件均做到了反应迅速、应对有序、措施有效，最大限度地减轻了突发事件给人民群众生命财产带来的损失。克州政府应急指挥平台采购设备项目发挥了优良的绩效。

发现的问题及原因：2019年本单位基本支出绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

下一步改进措施：下一步，自治州人民政府应急指挥中心将严格要求，把控应急指挥中心专项资金的管理。并定期开展资金使用情况督促检查，发现问题及时整改，提高预算项目资金的落实效率。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

（2019年度）
项目名称		自治州人民政府应急指挥中心（总值班室）维护费
主管部门		克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室			实施单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	该项目资金用于自治州人民政府应急指挥中心（总值班室）维护。通过该项目的实施，维护自治州人民政府应急指挥中心（总值班室）安全运行；应急值守提升工作顺利进行；值班备勤工作顺利进行；依靠科技创新，依托电子政务网络，平台为节点，上下贯通、左右衔接、互联互通、信息共享，实现突发公共事件的相互协同、有序应对，强化视频会议系统的管护力度。				项目预期指标全部完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	租赁专网线路（条）	1	1	10	10
			保障完成自治区、自治州各类视频会议（次）	≥10	17	5	5
			总值班室共参与自治区视频调度点名及联调测试（次）	≥30	41	5	5
		质量指标	运维事故率（%）	≤5%	0%	5	5
		时效指标	各项工作完成及时率（%）	100%	100%	5	5
		成本指标	系统维护费（元/年）	≤70000	50000	10	10
		成本指标	专网租赁费（元/月）	1460	1460	10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	加强政务值守保障能力	有效加强	达成预期指标	10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标	实现突发公共事件的相互协同、有序应对	效果显著	达成预期指标	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益部门满意度（%）	100%	100%	10	10
总分						100	100

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

克州人民政府办公室

2020年8月1日