2019年度本年收入173.39万元，与上年相比，增加49.45万元，增长39.90%，主要原因是：2018年下半年人员增加，故2019年增加了人员经费及公用经费，还有项目资金增加。本年支出186.14万元，与上年相比，增加56.48万元，增长43.56%，主要原因是：2018年下半年人员增加，故2019年人员经费及公用经费支出增加，还有项目资金支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入173.39万元，其中：财政拨款收入173.25万元，占99.92%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.14万元，占0.08%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出186.14万元，其中：基本支出160.61万元，占86.28%；项目支出25.53万元，占13.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入173.25万元，与上年相比，增加49.46万元，增长39.95%。主要原因是：2018年下半年人员增加，故2019年增加了人员经费及公用经费，还有项目资金增加。财政拨款支出186.00万元，与上年相比，增加56.49万元，增长43.62%，主要原因是：2018年下半年人员增加，故2019年人员经费及公用经费支出增加，还有项目资金支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数150.11万元，决算数173.25万元，预决算差异率15.42%，主要原因是：2018年下半年人员增加，故2019年增加了人员经费及公用经费，还有项目资金增加。财政拨款支出年初预算数150.11万元，决算数186.00万元，预决算差异率23.91%，主要原因是：2018年下半年人员增加，故2019年人员经费及公用经费支出增加，还有项目资金支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出186.00万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080503离退休人员管理机构174.21万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.79万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出160.47万元，其中：

人员经费135.81万元，包括：基本工资34.51万元、津贴补贴40.99万元、奖金2.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.79万元、职工基本医疗保险缴费6.08万元、公务员医疗补助缴费2.28万元、其他社会保障缴费0.45万元、住房公积金7.91万元、其他工资福利支出0.04万元、退休费5.37万元、奖励金23.51万元。

公用经费24.66万元，包括：办公费1.78万元、水费4.2万元、电费1.64万元、邮电费0.48万元、取暖费3.07万元、差旅费2.61万元、维修（护）费5.7万元、公务接待费0.35万元、劳务费0.42万元、工会经费0.47万元、福利费1.37万元、公务用车运行维护费2.2万元、其他商品和服务支出0.37万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.55万元，比上年增加0.09万元，增长3.66%，主要原因是车辆运行费及公务接待费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出2.2万元，占86.27%，比上年增加0.01万元，增长0.46%，主要原因是增加车辆燃油费；公务接待费支出0.35万元，占13.73%，比上年增加0.08万元，增长29.63%，主要原因是公务接待费人次有所增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.2万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.2万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油、车辆保险及车辆保养。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.35万元，开支内容包括单位各项公务接待费用。单位全年安排的国内公务接待11批次，78人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.58万元，决算数2.55万元，预决算差异率-1.16%，主要原因是：严格控制公务接待费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行；公务用车运行费预算数2.2万元，决算数2.2万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行；公务接待费预算数0.38万元，决算数0.35万元，预决算差异率-7.89%，主要原因是：严格控制公务接待费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度克州驻昌吉干休所单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出24.66万元，比上年增加11.6万元，增长88.82%，主要原因是2018年下半年人员增加，故2019年增加了机关运行经费。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额3.46万元，其中：政府采购货物支出1.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.18万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋1054.24平方米，价值39.93万元。车辆1辆，价值28.76万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆，其他用车主要是：单位无其他车辆；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金25.53万元。具体项目如下：

一、场馆运行费,涉及资金4.05万元。预算绩效管理取得的成效：一是质量达100%；二是时效性达100%；三是社会效益较好，保障了场馆正常运行及老干部日常生活正常秩序，提升了公共服务水平。发现的问题及原因：一是存在沟通不及时；二是任务不明确的现象。下一步改进措施：一是高度重视项目评价工作的领导，开展绩效监控工作，促进评价具体工作的落实；二充分认识和发挥自身预算绩效管理作用，切实做好本单位的预算绩效监控工作。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		场馆运行费
主管部门		克孜勒苏柯尔克孜自治州驻昌吉干休所					实施单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州驻昌吉干休所
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		4.05	4.05		4.05		10		100%		10
		其中：当年财政拨款		4.05	4.05		4.05		—		100%		—
		上年结转资金		0	0		0		—		0%		—
		其他资金		0	0		0		—		0%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于2019年改善老干部活动场所环境。通过该项目的实施，对使用坏的及破旧的活动器械进行更换及维修,添置活动所需的用品，提升老干部活动场所环境条件。						该项目资金用于2019年改善老干部活动场所环境。通过该项目的实施，更换垃圾箱、粉刷活动室及维修等，提升老干部活动场所环境条件。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	粉刷活动场所面积（平方米）			3500	3500	10		10
			更换及维修(护）次数（次）			2	2	10		10
		质量指标	验收合格率（%）			100%	100%	10		10
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	10		10
		成本指标	粉刷费用及维护费（万元）			4.05	4.05	10		10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	保障场馆正常运行			有效保障	达到预期指标值	10		10
			提升公共服务水平			有所提升	达到预期指标值	10		10
		生态效益指标
		可持续影响指标	综合利用率（%）			100%	100%	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益老干部的满意度（%）			≥95%	100%	10		10
总分								100		100

二、老干部活动经费，涉及资金1.08万元。预算绩效管理取得的成效：一是慰问覆盖率达100%；二是慰问活动开展及时率100%；三是社会效益较好，保障了提高老干部生活质量。发现的问题及原因：一是存在沟通不及时；二是任务不明确的现象。下一步改进措施：一是高度重视项目评价工作的领导，开展绩效监控工作，促进评价具体工作的落实；二充分认识和发挥自身预算绩效管理作用，切实做好本单位的预算绩效监控工作。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		老干部活动经费
主管部门		克孜勒苏柯尔克孜自治州驻昌吉干休所					实施单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州驻昌吉干休所
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		0	1.08		1.08		10		100%		10
		其中：当年财政拨款		0	1.08		1.08		—		100%		—
		上年结转资金		0	0		0		—		0%		—
		其他资金		0	0		0		—		0%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于支付2019年老干部活动费用。根据离退休老干部管理办法，通过该项目的实施，为使所内离退休干部生活丰富多彩，提高生活质量，在各大节日组织活动、进行慰问等，使他们身心愉悦。						该项目资金用于支付2019年老干部活动费用。根据离退休老干部管理办法，通过该项目的实施，为使所内离退休干部生活丰富多彩，提高生活质量，在各大节日组织活动、进行慰问等，使他们身心愉悦。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	受益人数（人）			14	14	10		10
			活动及慰问次数（次）			8	8	10		10
		质量指标	慰问覆盖率（%）			100%	100%	10		10
		时效指标	慰问活动开展及时率（%）			100%	100%	10		10
		成本指标	老干部活动费用（万元）			1.08	1.08	10		10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提高老干部生活质量			有效提高	达成预期指标	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	提升老干部幸福感			有效提升	达成预期指标	15		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益老干部满意度（%）			≥95%	100%	10		10
总分								100		100

三、离退休党支部补助费，涉及资金1.20万元。预算绩效管理取得的成效：一是补助覆盖率达100%；二是补助发放及时率达100%；三是社会效益较好，改善离退休人员生活水平。发现的问题及原因：一是存在沟通不及时；二是任务不明确的现象。下一步改进措施：一是高度重视项目评价工作的领导，开展绩效监控工作，促进评价具体工作的落实；二充分认识和发挥自身预算绩效管理作用，切实做好本单位的预算绩效监控工作。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		离退休党支部补助费
主管部门		克孜勒苏柯尔克孜自治州驻昌吉干休所					实施单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州驻昌吉干休所
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		1.2	1.2		1.2	10		100%		10
		其中：当年财政拨款		1.2	1.2		1.2	—		100%		—
		上年结转资金		0	0		0	—		0%		—
		其他资金		0	0		0	—		0%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于2019年对离退休党支部书记、委员每月进行补贴。通过该项目的实施，加强对老干部党组织的重视，提高老干部工作的积极性。						该项目资金用于2019年对离退休党支部书记、委员每月进行补贴。通过该项目的实施，加强对老干部党组织的重视，提高老干部工作的积极性。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际		分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	补助个人数量（人）			6	6		10		10
			发放金额次数（次/人）			12	12		10		10
		质量指标	补助覆盖率（%）			100%	100%		10		10
		时效指标	补助发放及时率（%）			100%	100%		15		15
		成本指标	补贴费用（万元）			1.2	1.2		5		5
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	改善离退休人员生活水平			有效改善	达到预期指标值		20		20
		生态效益指标
		可持续影响指标	提升老干部生活幸福度			有效提升	达到预期指标值		10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益老干部满意度（%）			≥95%	100%		10		10
总分									100		100

四、聘用人员工资，涉及资金19.20万元。预算绩效管理取得的成效：一是发放覆盖率100%；二是工资发放及时率达100%；三是社会效益较好，保障了居住环境安全，提升公共服务能力。发现的问题及原因：一是存在沟通不及时；二是任务不明确的现象。下一步改进措施：一是高度重视项目评价工作的领导，开展绩效监控工作，促进评价具体工作的落实；二充分认识和发挥自身预算绩效管理作用，切实做好本单位的预算绩效监控工作。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		聘用人员工资
主管部门		克孜勒苏柯尔克孜自治州驻昌吉干休所					实施单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州驻昌吉干休所
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		19.2	19.2		19.2		10		100%		10
		其中：当年财政拨款		19.2	19.2		19.2		—		100%		—
		上年结转资金		0	0		0		—		0%		—
		其他资金		0	0		0		—		0%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于支付2019年聘用人员工资。通过该项目的实施，使老干部有一个治安良好的居住环境，保障出行便利。						该项目资金用于支付2019年聘用人员工资。通过该项目的实施，使老干部有一个治安良好的居住环境，保障出行便利。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	发放工资人数（人）			4	4	10		10
		质量指标	发放覆盖率（%）			100%	100%	10		10
		时效指标	工资发放及时率（%）			100%	100%	10		10
		成本指标	聘用人员经费（万元）			19.2	19.2	20		20
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	保障居住环境安全			有效保障	达成预期指标	20		20
		生态效益指标
		可持续影响指标	提升公共服务能力			有效提升	达成预期指标	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）			≥95%	100%	10		10
总分								100		100

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆克州驻昌吉干休所.XLS

克州驻昌吉干休所