2019年度本年收入3175.20万元，与上年相比，减少364.33万元，降低10.29%，主要原因是：自治区转移支付的信息化建设等经费减少。本年支出2755.22万元，与上年相比，减少79.07万元，降低2.79%，主要原因是：实行项目绩效目标管理；进一步规范本单位财务管理制度，严格执行政府采购审批、车辆维修审批、出差审批、公务接待审批制度，压减日常公用经费支出。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入3175.20万元，其中：财政拨款收入2975.54万元，占93.71%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入199.66万元，占6.29%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出2755.22万元，其中：基本支出1541.64万元，占55.95%；项目支出1213.58万元，占44.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入2,975.54万元，与上年相比，减少400.24万元，降低11.86%。主要原因是：自治区转移支付的信息化建设等经费减少。财政拨款支出2,616.09万元，与上年相比，增加176.49万元，增长7.23%，主要原因是：自治区统一建设信息化建设工程，支付849.02万元；单位工作职能增加, 业务工作量增加，面向社会招聘工作人员,人员经费支出相应增加，开展专项工作经费支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1,059.90万元，决算数2,975.54万元，预决算差异率180.74%，主要原因是：自治区拨付专项工作经费；州本级财政追加自治州表彰经费、克州职业技术学校警务站建设等工作经费，面向社会招聘工作人员，追加人员工资经费。财政拨款支出年初预算数1,059.90万元，决算数2,616.09万元，预决算差异率146.82%，主要原因是：自治区统一建设信息化建设工程，支付849.02万元；单位工作职能增加, 业务工作量增加，面向社会招聘工作人员,人员经费支出相应增加，开展专项工作经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出2616.09万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013601行政运行1,276.67万元；

2013699其他共产党事务支出263.17万元；

2039901其他国防支出43.06万元；

2040201行政运行22.94万元；

2040219信息化建设849.03万元；

2040299其他公安支出18.32万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出102.91万元；

2299901其他支出40万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,402.51万元，其中：

人员经费1,190.47万元，包括：基本工资274.48万元、津贴补贴447.71万元、奖金15.91万元、绩效工资128.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费102.91万元、职工基本医疗保险缴费41.52万元、公务员医疗补助缴费0.6万元、其他社会保障缴费4.16万元、住房公积金1.63万元、其他工资福利支出0.3万元、离休费19.3万元、退休费7.52万元、生活补助43.56万元、救济费2.2万元、奖励金30.15万元、其他对个人和家庭的补助0.03万元。

公用经费212.05万元，包括：办公费7.99万元、印刷费14.12万元、电费2.27万元、邮电费2.56万元、差旅费19.89万元、维修（护）费40.99万元、租赁费0.38万元、会议费3.9万元、公务接待费5.33万元、被装购置费14.76万元、劳务费3.24万元、工会经费2.89万元、福利费5.21万元、公务用车运行维护费8.44万元、其他商品和服务支出2.07万元、办公设备购置28.11万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算26.56万元，比上年减少0.37万元，降低1.37%，主要原因是进一步规范本单位财务管理制度，严格执行公务接待审批、车辆维修审批、出差审批制度，压减“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%,主要原因是；无因公出国（境）。公务用车购置及运行维护费支出8.44万元，占73.76%，比上年减少0.40万元，降低2.00%，主要原因是进一步规范本单位财务管理制度，严格执行车辆维修审批、出差审批制度。公务接待费支出6.97万元，占26.24%，比上年增加0.04万元，增长0.58%，主要原因是上级加强对专项工作指导力度。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费8.44万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.44万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆维修、燃油、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量6辆。

公务接待费6.97万元，开支内容包括公务接待。单位全年安排的国内公务接待35批次，387人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数27.00万元，决算数26.56万元，预决算差异率-1.63%，主要原因是：进一步规范本单位财务管理制度，严格执行公务接待审批、车辆维修审批、出差审批制度，压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是无因公出国（境）；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是无公务用车购置；公务用车运行费预算数20万元，决算数19.59万元，预决算差异率-2.05%，主要原因是：进一步规范本单位财务管理制度，严格执行车辆维修审批、出差审批制度；公务接待费预算数7万元，决算数6.97万元，预决算差异率-0.43%，主要原因是：进一步规范本单位财务管理制度，严格执行公务接待审批制度。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度克州党委政法委（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出212.05万元，比上年减少10.37万元，降低4.66%，主要原因是进一步规范本单位财务管理制度，严格执行政府采购审批、车辆维修审批、出差审批、公务接待审批制度，压减机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额1,083.37万元，其中：政府采购货物支出200.87万元、政府采购工程支出882.50万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0平方米，价值0万元。车辆6辆，价值108.60万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：单位业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备1台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目18个，共涉及资金1,213.58万元。根据单位实际，现公开3个非涉密项目的绩效完成情况，共涉及20.92万元。

1.《克州法学》刊物经费项目，涉及资金3万元。预算绩效管理取得的成效：一是执行率100%，，二是保障了工作情况需要。发现的问题及原因：刊物内容较为单一。下一步改进措施：根据资金的使用方向和往年的使用情况做工作分析。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称			《克州法学》刊物经费
主管部门			克州党委政法委											实施单位						克州党委政法委
项目资金								年初预算数		全年预算数				全年执行数						分值				执行率		得分
（万元）			年度资金总额					3		3				3						10				100%		10
			其中：当年财政拨款					3		3				3						—				0		—
			上年结转资金					0		0				0						—				0		—
			其他资金					0		0				0						—				0		—
年度总体目标	预期目标													实际完成情况
	《克州法学》是克州政法委、克州法学会主办，立足于克州实际，研究法学理论、推动法治建设，坚持法学理论与法治实践相结合的内部刊物。													2019年设置的目标全部完成，产生了比较好的社会效益。
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标							年度		实际				分值				得分			偏差原因分析及改进措施
												指标值		完成值
	产出指标		数量指标		《克州法学》发行量（本）							5000		5000				10				10
			质量指标		印制质量合格率（%）							100%		100%				10				10
			时效指标		开始印制时间							2019年9月		2019年9月				10				10
					印刷工作完成时间							2019年10月		2019年10月				10				10
					《克州法学》刊物经费（万元）							3		3				10				10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标		保障工作情况需要							有效保障		效果显著				15				12
			生态效益指标
			可持续影响指标		研究法学理论、推动法治建设							稳步推动		达成预期指标				15				13
	满意度指标		服务对象满意度指标		《克州法学》读者满意度（%）							≥95%		95%				10				9
总分																		100				94
2.法学会课题研究项目，涉及资金3.62万元。预算绩效管理取得的成效：一是执行率72.4%，，二是推进依法治疆、建设法治新疆进程。发现的问题及原因：前期调研难度较大。下一步改进措施：做好年初项目资金的使用计划和相应的绩效目标。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称				法学会课题研究经费
主管部门				克州党委政法委									实施单位			克州党委政法委
项目资金							年初预算数		全年预算数				全年执行数			分值			执行率				得分
（万元）				年度资金总额			5		5				3.62			10			72.4%				7
				其中：当年财政拨款			5		5				5			—			—				—
				上年结转资金			0		0				0			—							—
				其他资金			0		0				0			—							—
年度总体目标		预期目标											实际完成情况
		州法学会立足于党和自治区、自治州各类重要决策部署，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，密切关注全面推进依法治疆、建设法治新疆进程中的全局性、战略性、前瞻性的法治理论和实践问题，组织全州法学法律工作者开展相应的课题研究，为州委州政府开展法学法律相关工作建言献策.											提高了全州法学法律工作者的法律素养，为州委州政府决策提供了依据。
绩效指标		一级指标		二级指标		三级指标					年度		实际		分值		得分				偏差原因分析及改进措施
											指标值		完成值
		产出指标		数量指标		调研课题(篇)					15		15		10		10
						组织会员参加调研、视察（次）					≤4		4		10		10
				质量指标		调研成果评审优秀率（%）					100%		70%		5		4
				时效指标		组织专家评审时间					2019年9月至12月		2019年9月至12月		5		5
						组织委员参加调研、视察时间					2019年1月至9月		2019年1月至9月		5		5
				成本指标		优秀课题奖励金额(万元）					≤3		1.7		5		4
						组织委员参加各种调研、视察（万元）					≤2		0.96		10		9
		效益指标		经济效益指标
				社会效益指标		法学法律工作建言献策意见建议采纳率（%））					≥95%		95%		15		14
				生态效益指标
				可持续影响指标		推进依法治疆、建设法治新疆进程					稳步推进		效果显著		15		14
		满意度指标		服务对象满意度指标		州委州政府满意度(%)					≥95%		95%		10		10
总分															100		92

3.为民办实事经费项目，涉及资金14.3万元。预算绩效管理取得的成效：一是执行率84.11%，，二提升了公共服务管理水平。发现的问题及原因：群众困难诉求收集归纳总结及解决需要多方积极配合。下一步改进措施：在制定项目使用计划时和资金使用人多加沟通，保证财政资金用之有度，并产生无形的社会效益。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		为民办实事经费
主管部门		克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局					实施单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州统计局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		17	17		14.3		10		84.11%		8
		其中：当年财政拨款		17	17		14.3		—		84.11%		—
		上年结转资金		0	0		0		—		0		—
		其他资金		0	0		0		—		0		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	为村民办实事好事，解决村民实际困难。增加农牧民收入，关心关爱贫困户、低保户、残疾人等特殊家庭，帮助解决生产生活中的实际困难，实现维护社会稳定和长治久安总目标。						帮助当地群众充分了解党和国家的政策、富民措施，提高劳动生产率，增加收入，共同富裕发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	办公设备购置（批）			≤1	0	5		3
			开展慰问活动（次）			≥3	3	10		10
			基层建设和办实事好事（次）			≥5	5	5		5
		质量指标	资金使用合规率（%）			100%	100%	5		5
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	5		5
		成本指标	活动经费（万元）			3	2.5	5		5
			工作经费（万元）			1	0	5		3
			为民办实事好事（万元）			13	11.8	10		9
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提升公共服务水平			有效提升	效果显著	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	保障基层工作情况需要			效果显著	达成预期指标	15		14
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）			≥95%	达成预期指标	10		10
总分								100		92

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

2020年8月3日

附件：新疆中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会.XLS