人员经费256.34万元，包括：基本工资60.21万元、津贴补贴81.64万元、奖金4.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.6万元、职工基本医疗保险缴费10.93万元、其他社会保障缴费0.71万元、住房公积金15.03万元、其他工资福利支出2.6万元、退休费2.36万元、奖励金55.73万元。

公用经费95.23万元，包括：办公费31.54万元、手续费35.41万元、邮电费0.62万元、差旅费0.26万元、劳务费0.75万元、工会经费0.89万元、福利费1.41万元、其他商品和服务支出22.6万元、办公设备购置1.75万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，减少0.44万元，降低100%，主要原因是相关接待费主管部门政府办公室承担。其中，其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无因公出国人员；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.44万元，降低100%，主要原因是相关接待费主管部门政府办公室承担。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括无。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1万元，决算数0万元，预决算差异率100%，主要原因是：相关接待费主管部门政府办公室承担。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行；公务接待费预算数1万元，决算数0万元，预决算差异率100%，主要原因是：相关接待费主管部门政府办公室承担。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度克州电子政务办公室（参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出95.22万元，比上年减少294.94万元，降低75.59%，主要原因是克州电子政务办公室为涉改部门，9人调出。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额39.47万元，其中：政府采购货物支出2.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出37.01万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0，价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金12万元。

县市门户网站网管费，涉及资金12万元

预算绩效管理取得的成效：1、前期准备：（1）统一思想，提高认识。高度重视整体支出预算绩效管理工作，充分认识开展绩效管理工作的重要意义，切实把思想认识统一到州党委、州人民政府开展绩效考核工作的部署和工作要求上来，坚持把做好绩效考核工作作为强化机关作风与效能建设的重要抓手，牢固树立绩效意识、导向意识，加强宣传引导，增强责任感和紧迫感，扎实有效地做好绩效管理工作。

（2）加强领导，精心组织。在绩效管理工作领导小组指导下，绩效管理办公室要健全考评体系，完善绩效管理工作机制，认真履行组织牵头职责，加强协调沟通，统筹谋划和协调推进各项绩效管理工作。各部门、各科室要把绩效管理工作摆上重要议事日程，纳入全局工作谋划和推进，确保任务到人、责任到岗、要求到位，保质保量完成绩效任务。

（3）严肃纪律，严格问责。绩效管理办公室要牵头履责，对绩效管理过程中发现的问题，及时提出整改意见及建议，确保目标落实落地。对弄虚作假、隐瞒事实等情形，一经发现，将严肃处理。

2、组织实施：（1）为确保我单位2019年度各项目的科学管理，我单位根据相关规定成立了整体支出预算绩效管理工作领导小组，各项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。

（2）专项管理情况分析

按时足额发放人员工资、津贴、离退休费、生活补助；保证单位日常开支；严格按照《克州人民政府办公室财务管理制度》等相关规定。所有的项目资金1万元以上，通过克州政府机关党组会议后方可实施，5千元以下通过单位财务负责人签字同意后方可实施。加强财政科与项目负责科室的工作协调。坚持资金跟着项目走、项目跟着计划走、计划跟着规划走的原则，在工作中做到相互合作，使资金调拨和项目进程融为一体。

发现的问题及原因：2019年本单位基本支出绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

下一步改进措施：1、平时工作中进一步加强绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与业务工作、财务工作挂钩，做好及时监控，及时控制，避免疏忽。

2、加强各部门衔接，使预算绩效目标实施进度得到及时反馈，便于及时汇总监控。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。


（2019年度）
项目名称		县市门户网站网管费
主管部门		克孜勒苏柯尔克孜自治州电子政务办公室			实施单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州电子政务办公室
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	12	12	12	10	100%	100
		其中：当年财政拨款	12	12	12	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	该项目资金用于检测县市门户网站。通过该项目的实施，根据国务院关于政府网站评估指标及时掌握网站健康指数网站空链、错链、错别字扫描、政务公开内容是否规范等为社会大众展现一个方便、内容安全的政府网站				项目预期指标全部完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及政府网站个数（个）	5	5	10	10
			完成自动监测次数（次）	4	4	5	5
			完成人工监测次数（次）	≥4	5	5	5
		质量指标	监测检测工作完成率（%）	100%	100	10	10
		时效指标	发现问题处理时限（时）	≤24	24	10	10
		成本指标	县市门户网站网管费（万元）	12	12	10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提升公共服务能力	有效提升	达成预期指标	20	20
		生态效益指标
		可持续影响指标	为社会大众展现一个方便、内容安全的政府网站	效果显著	达成预期指标	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	≥96	96	10	10
总分						100	100

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

2020年8月1日

附件：新疆克州电子政务办公室.XLS