克州党委政策研究室（改革办）主要职责是围绕州委中心工作和决策部署，开展调查研究，当好州委，州政府的智囊团和信息库，伟州委决策提供好的政策建议和参考依据，探索和研究经济社会发展中的新情况新问题，发挥好参谋助手作用，并协助州委，州政府把好政策关、文字关；贯彻落实自治区全面深化改革领导小组及办公室的各项工作安排和部署，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出改革工作方案和措施，协调督促落实领导小组决定事项、工作部署和要求，研究处理有关方面向领导小组提出重要改革事项及相关请示，收集汇总改革问题，负责落实领导小组安排的改革部署、会议组织、简报编印、资料管理等工作。

二、机构设置及人员情况

克州政研室2019年度，实有人数6人，其中：在职人员6人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，克州政研室部门决算包括：克州政研室部门决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入72.01万元，与上年相比，增加72.01万元，增长100%，主要原因是：按照机构改革又党委分出来的，为本年新增单位。本年支出70.74万元，与上年相比，增加70.74万元，增长100%，主要原因是：按机构改革又党委分出来的，为本年新增单位。。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入72.01万元，其中：财政拨款收入71.01万元，占98.61%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1万元，占1.39%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出70.74万元，其中：基本支出60.33万元，占85.28%；项目支出10.41万元，占14.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入71.01万元，与上年相比，增加71.01万元，增长100%。主要原因是：按机构改革又党委分出来的，为本年新增单位。。财政拨款支出70.74万元，与上年相比，增加70.74万元，增长100%，主要原因是：按机构改革又党委分出来的，为本年新增单位。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数0万元，决算数71.01万元，预决算差异率100%，主要原因是：按机构改革又党委分出来。财政拨款支出年初预算数0万元，决算数70.74万元，预决算差异率100%，主要原因是：按机构改革又党委分出来的。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出70.74万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013101行政运行55.81万元；

2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出10.41万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4.53万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出60.33万元，其中：

人员经费53.24万元，包括：基本工资13.82万元、津贴补贴18.36万元、奖金1.80万元，绩效工资1.21、机关事业单位基本养老保险缴费4.53万元、职工基本医疗保险缴费2.10万元、其他社会保障缴费0.17万元、住房公积金3.40万元、奖励金7.85万元。

公用经费7.10万元，包括：办公费3.11、手续费0.01万元，差旅费1.63万元、公务接待费0.06万元、工会经费0.31万元、福利费0.28万元、公务用车运行维护费1.20万元、其他商品和服务支出0.50万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.58万元，比上年增加2.58万元，增长100%，主要原因是按机构改革又党委分出来，无上年数据。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是；我单位无因公出国（境）人员，公务用车购置及运行维护费支出2.52万元，占97.6%，比上年增加2.52万元，增长100%，主要原因是；按机构改革又党委分出来的，无上年数据。公务接待费支出0.06万元，占2.4%，比上年增加0.06万元，增长100%，主要原因是按机构改革又党委分出来的，无上年数据。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.52万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.52万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修，加油。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.06万元，开支内容包括接待上级部门指导。单位全年安排的国内公务接待6批次，28人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.58万元，决算数2.58万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算执行。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算执行；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项开支；公务用车运行费预算数2.52万元，决算数2.52万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算执行；公务接待费预算数0.06万元，决算数0.06万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算执行。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度克州党委政研室单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出7.10万元，比上年增加7.10万元，增长100%，主要原因是；按机构改革又党委分出来的，为本年新增单位。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额7.40万元，其中：政府采购货物支出4.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.53万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值11.92万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金10.41万元。

深改办工作专项经费，涉及资金10.41万元

预算绩效管理取得的成效：一是全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调好有关方面提出有关改革工作方案和措施；协调督促落实了领导小组决定事项、工作部署和要求；二是收集汇总了改革问题；及时落实领导小组安排的改革部署、会议组织、简报编印、资料管理等工作。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：在资金使用过程中严格把关，提高了工作效率。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		深改办工作专项经费
主管部门		克州党委政策研究室（克州党委全面深化改革委员会办公室）				实施单位	克州党委政策研究室（克州党委全面深化改革委员会办公室）
项目资金				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率	得分
（万元）		年度资金总额		0	10.41	10.41	10		100%	10
		其中：当年财政拨款		0	10.41	10.41	—		100%	—
		上年结转资金		0	0	0	—		0%	—
		其他资金		0	0	0	—		0%	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	该项目资金用于深改办调研工作支出。深改办主要职能是组织开展全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出有关改革工作方案和措施；协调督促落实领导小组决定事项、工作部署和要求；收集汇总改革问题；负责落实领导小组安排的改革部署、会议组织、简报编印、资料管理等工作。					我单位圆满组织开展了全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调好有关方面提出有关改革工作方案和措施；协调督促落实了领导小组决定事项、工作部署和要求；收集汇总了改革问题；及时落实领导小组安排的改革部署、会议组织、简报编印、资料管理等工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
					指标值	完成值
	产出指标	数量指标	县市改革工作调研次数(次)		≥20	20	10	10
			印发次数（次）		≥3	3	5	5
			改革工作会务、培训次数（次）		≥20	2	5	5
		质量指标	深改办工作完成率（%）		100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时率（%）		100%	100%	10	10
		成本指标	印刷费（万元）		≤2	2	5	5
			工作经费（万元）		≤8.41	8.41	5	5
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	构建完备制度体系		有效构建	达成预期目标值	15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	维护社会稳定和经济发展		长期	达成预期目标值	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益工作人员满意度		≥90%	100%	10	10
总分							100	100

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

2020年8月3日

附件：新疆克州政策研究室 .XLS