（十六）受自治州党委委托，会同自治州党委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究等方面自治区宣传文化单位的领导干部。对县（市）党委宣传部部长的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要领导干部管理。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。组织协调自治州新闻、传、文艺和政工等系列专业技术职称审查推荐工作。

二、机构设置及人员情况

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部2019年度，实有人数49人，其中：在职人员48人，离休人员1人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部部门决算包括：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入1203.21万元，与上年相比，减少65.51万元，降低5.16%，主要原因是：本年减少自治区、自治州项目经费。本年支出1030.43万元，与上年相比，减少156.20万元，降低13.16%，主要原因是：本年减少自治区、自治州项目经费。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1203.21万元，其中：财政拨款收入885.63万元，占73.61%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入317.58万元，占26.39%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出1030.43万元，其中：基本支出863.43万元，占83.79%；项目支出167万元，占16.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入885.63万元，与上年相比，减少123.19万元，降低12.21%。主要原因是：本年减少自治区、自治州项目经费。财政拨款支出825.63万元，与上年相比，减少183.19万元，降低18.16%，主要原因是：本年减少自治区、自治州项目经费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数644.15万元，决算数885.63万元，预决算差异率37.49%，主要原因是：年中增加自治区、自治州项目经费。财政拨款支出年初预算数644.15万元，决算数825.63万元，预决算差异率28.17%，主要原因是：年中增加自治区、自治州项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出825.63万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013301行政运行607.4万元；

2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出167万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出48.33万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.9万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出658.63万元，其中：

人员经费594.39万元，包括：基本工资138.39万元、津贴补贴165.05万元、奖金11.29万元、绩效工资57.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.33万元、职业年金缴费2.9万元、职工基本医疗保险缴费23.73万元、其他社会保障缴费1.75万元、住房公积金32.79万元、离休费0.2万元、退休费21.39万元、生活补助29.43万元、奖励金59.77万元、其他对个人和家庭的补助1.8万元。

公用经费64.25万元，包括：办公费12.51万元、印刷费0.26万元、手续费0.01万元、电费1.93万元、邮电费0.89万元、差旅费4.14万元、维修（护）费1.59万元、租赁费0.5万元、公务接待费1.97万元、劳务费4.56万元、工会经费1.31万元、福利费0.65万元、公务用车运行维护费0.4万元、其他商品和服务支出30.1万元、办公设备购置3.43万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.97万元，比上年减少0.45万元，降低10.18%，主要原因是本年严格控制“三公”经费支出，节约成本。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占50.38%，比上年减少0.42万元，降低17.36%，主要原因是本年严格控制“三公”经费支出，节约成本；公务接待费支出1.97万元，占49.62%，比上年减少0.03万元，降低1.5%，主要原因是本年严格控制“三公”经费支出，节约成本。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油、车辆维修、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费1.97万元，开支内容包括公务接待餐。单位全年安排的国内公务接待65批次，203余人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4万元，决算数3.97万元，预决算差异率-0.75%，主要原因是：本年严格控制“三公”经费支出，节约成本。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车购置费支出；公务用车运行费预算数2万元，决算数2万元，预决算差异率0%，主要原因是：公务车运行维护本年严格按照年初预算使用；公务接待费预算数2万元，决算数1.97万元，预决算差异率-1.5%，主要原因是：本年严格控制“三公”经费支出，节约成本。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出64.25万元，比上年减少120.32万元，降低65.19%，主要原因是本年人员调出调入、单位本着厉行节约的原则，减少经费的开支。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额157.52万元，其中：政府采购货物支出146.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.64万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0平方米，价值0万元。车辆3辆，价值138万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：单位公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目8个，共涉及资金167万元。

预算绩效管理取得的成效：一是对外树立了克州良好形象；二是积极传递了党的声音。

发现的问题及原因：一是预算绩效观念不强，工作质量待提高；二是评价指标体系不完善，实际操作有难度。

下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制；二是加强财务管理，严格财务审核。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

1.“材料翻译费”，涉及资金15万元。

预算绩效管理取得的成效：一是制作了宣传册、光碟印制；二是积极传递了党的声音。发现的问题及原因：一是工作质量待提高；二是评价指标体系不完善，实际操作有难度。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制；二是加强财务管理，严格财务审核。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		材料翻译费
主管部门		中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部					实施单位	中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		15	15		15	10		100%		10
		其中：当年财政拨款		15	15		15	-		100%		—
		上年结转资金		0	0		0	—		0%		—
		其他资金		0	0		0	—		0%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	做好中央、自治区、自治州各项政策宣讲材料维文、柯文译制，确保党的各项政策在基层落地生根。预计本年度全部完成项目，翻译字数（万字）≥10、宣传册、光碟印制（张）≥1500、受益群众覆盖率（%）≥85%，支付项目资15万元，确保工作的顺利开展。						做好中央、自治区、自治州各项政策宣讲材料维文、柯文译制，确保党的各项政策在基层落地生根。实际完成项目，翻译字数（万字）11.2、宣传册、光碟印制（张）1650、受益群众覆盖率（%）90%，资金支付完成率为100%，确保了工作的顺利开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值	得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	翻译字数（万字）			≥10	11.2	10	10
			宣传册、光碟印制（张）			≥1500	1650	10	10
			受益群众覆盖率（%）			≥85%	90%	10	10
		质量指标	资金使用合规率（%）			100%	100%	5	5
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	5	5
		成本指标	材料翻译费（万元）			15	15	10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	保障工作情况需要			有效保障	达成预期指标值	10	10
			提升各族群众服务能力			有效提升	达成预期指标值	10	9
		生态效益指标
		可持续影响指标	提升党的声音在基层落地生根			有效提升	达成预期指标值	10	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）			≥90%	95%	10	10
总分								100	98

2.“各项政策宣传费”，涉及资金80万元。

预算绩效管理取得的成效：一是组织宣传活动；二是制作宣传广告栏。发现的问题及原因：一是工作质量待提高；二是评价指标体系不完善，实际操作有难度。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制；二是加强财务管理，严格财务审核。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		各项政策宣传费
主管部门		中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部				实施单位	中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部
项目资金			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额	80	80		80	10		100%		10
		其中：当年财政拨款	80	80		80	-		100%		—
		上年结转资金	0	0		0	—		0%		—
		其他资金	0	0		0	—		0%		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	组织、指导好全州的理论研究、理论学习和理论宣传工作；负责引导社会舆论，指导、协调州级各新闻单位工作；负责从宏观上指导、协调精神产品的生产；负责规划、部署全局性的思想政治工作任务，规划、部署、协调全州精神文明建设活动；做好克州宣传品的制作、陈列、发行和赠送工作。预计本年度全部完成项目，制作宣传广告栏（个）≥10、组织宣传活动次数（次）≥12、召开新闻发布会（次）≥3，支付项目资金80万元，确保工作的顺利开展。					组织、指导好全州的理论研究、理论学习和理论宣传工作；负责引导社会舆论，指导、协调州级各新闻单位工作；负责从宏观上指导、协调精神产品的生产；负责规划、部署全局性的思想政治工作任务，规划、部署、协调全州精神文明建设活动；做好克州宣传品的制作、陈列、发行和赠送工作。预计本年度全部完成项目，制作宣传广告栏（个）16、组织宣传活动次数（次）21、召开新闻发布会（次）2。资金支付完成率为100%，确保工作的顺利开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	分值	得分		偏差原因分析及改进措施
					指标值	完成值
	产出指标	数量指标	制作宣传广告栏（个）		≥10	16	10	10
			组织宣传活动次数（次）		≥12	21	10	10
			召开新闻发布会（次）		≥3	2	10	6.67		因政策原因较少新闻发布会召开，后期将发布会形式改为制作宣传片
		质量指标	资金使用合规率（%）		100%	100%	5	5
		时效指标	资金拨付及时率（%）		100%	100%	5	5
		成本指标	各项政策宣传费（万元）		80	80	10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	保障工作情况需要		有效保障	达成预期指标值	10	9
			提升全州宣传服务能力		有效提升	达成预期指标值	10	9
		生态效益指标
		可持续影响指标	树立克州良好形象		有效树立	达成预期指标值	10	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）		≥90%	95%	10	10
总分							100	93.67

3.“流动大巴扎车补助费”，涉及资金12万元。

预算绩效管理取得的成效：一是丰富农牧民群众精神文化生活；二是汇演覆盖率97%。发现的问题及原因：一是工作质量待提高；二是评价指标体系不完善，实际操作有难度。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制；二是加强财务管理，严格财务审核。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		流动大巴扎车补助费
主管部门		中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部				实施单位	中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部
项目资金				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		12	12	12	10		100%		10
		其中：当年财政拨款		12	12	12	-		100%		—
		上年结转资金		0	0	0	—		0%		—
		其他资金		0	0	0	—		0%		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	做好全州基层农牧民文化汇演工作，为基层农牧民送去精彩的文化演出，丰富农牧民群众精神文化生活。预计本年度全部完成项目，汇演次数（场）≥140、汇演天数（天）≥120、汇演覆盖率（%）≥95%，支付项目资10万元，确保工作的顺利开展。					做好全州基层农牧民文化汇演工作，为基层农牧民送去精彩的文化演出，丰富农牧民群众精神文化生活。实际完成，汇演次数（场）137、汇演天数（天）116、汇演覆盖率（%）97%，资金支付完成率为100%，确保了工作的顺利开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	分值	得分		偏差原因分析及改进措施
					指标值	完成值
	产出指标	数量指标	汇演次数（场）		≥140	137	10	9.79
			汇演天数（天）		≥120	116	10	9.67
			汇演覆盖率（%）		≥95%	97%	10	10
		质量指标	资金使用合规率（%）		100%	100%	5	5
		时效指标	资金拨付及时率（%）		100%	100%	5	5
		成本指标	流动大巴扎车补助费（万元）		10	10	10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	保障工作情况需要		有效保障	达成预期指标值	10	9
			提升基层群众文化生活服务能力		有效提升	达成预期指标值	10	9
		生态效益指标
		可持续影响指标	丰富农牧民群众精神文化生活		有效丰富	达成预期指标值	10	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）		≥90%	95%	10	10
总分							100	96.46

4.“群众工作经费”，涉及资金14万元。

预算绩效管理取得的成效：一是为群众办实事好事；二是提升基层组织服务能力。发现的问题及原因：一是工作质量待提高；二是评价指标体系不完善，实际操作有难度。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制；二是加强财务管理，严格财务审核。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		群众工作经费
主管部门		中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部				实施单位	中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部
项目资金			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值		执行率	得分
（万元）		年度资金总额	14	14		14	10		100%	10
		其中：当年财政拨款	14	14		14	-		100%	—
		上年结转资金	0	0		0	—		0%	—
		其他资金	0	0		0	—		0%	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	为阿图什市阿扎克乡麦依村、伊特帕克村群众办实事好事，解决家庭实际困难、开展各类培训和活动。预计本年度全部完成项目，为群众办实事好事（次）≥20、举办群众活动（次）≥12、受益群众覆盖率（%）≥95%，支付项目资14万元，确保工作的顺利开展。					为阿图什市阿扎克乡麦依村、伊特帕克村群众办实事好事，解决家庭实际困难、开展各类培训和活动。完成项目，为群众办实事好事（次）26、举办群众活动（次）12、受益群众覆盖率（%）95%。资金支付完成率为100%，确保了工作的顺利开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	分值	得分		偏差原因分析及改进措施
					指标值	完成值
	产出指标	数量指标	为群众办实事好事（次）		≥20	26	10	10
			举办群众活动（次）		≥12	12	10	10
			受益群众覆盖率（%）		≥95%	95%	10	10
		质量指标	资金使用合规率（%）		100%	100%	5	5
		时效指标	资金拨付及时率（%）		100%	100%	5	5
		成本指标	群众工作经费（万元）		14	14	10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	保障工作情况需要		有效保障	达成预期指标值	10	10
			提升基层组织服务能力		有效提升	达成预期指标值	10	9
		生态效益指标
		可持续影响指标	提升党的各项政策在基层落地生根		有效提升	达成预期指标值	10	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益基层群众满意度（%）		≥90%	95%	10	10
总分							100	98

5.“扫黄打非经费”，涉及资金5万元。

预算绩效管理取得的成效：一是有效的掌握了克州文化市场的信息和动向；二是提升文化市场公共服务能力。发现的问题及原因：一是工作质量待提高；二是评价指标体系不完善，实际操作有难度。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制；二是加强财务管理，严格财务审核。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		扫黄打非经费
主管部门		中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部					实施单位		中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		5	5		5		10		100%		10
		其中：当年财政拨款		5	5		5		-		100%		—
		上年结转资金		0	0		0		—		0%		—
		其他资金		0	0		0		—		0%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	做好克州文化市场领导小组（“扫黄打非”领导小组）办公室日常工作，协调好州“扫黄打非”工作成员单位工作；做好调查和掌握好文化市场的信息和动向，并组织、协调查处文化市场中的违法违规行为；预计本年度全部完成项目，监督检查≥5次、抽查批次≥12次、抽查企业数量≥9家，支付项目资金5万元，确保工作的顺利开展。						该项目资金用于克州文化市场领导小组（“扫黄打非”领导小组）办公室日常工作，通过该项目的实施，有效的掌握了克州文化市场的信息和动向，并组织、协调查处了克州文化市场中的违法违规行为。完成项目，监督检查5次、抽查批次11次、抽查企业数量9家，支付项目资金5万元资金，支付完成率为100%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	监督检查（次）			≥5	5	10		10
			三县一市抽查（次）			≥12	11	10		9.2
			抽查企业（家）			≥9	9	10		10
		质量指标	资金使用合规率（%）			100%	100%	5		5
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	5		5
		成本指标	扫黄打非经费（万元）			5	5	10		10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	保障工作情况需要			有效保障	达成预期指标值	10		9
			提升文化市场公共服务能力			有效提升	达成预期指标值	10		9
		生态效益指标
		可持续影响指标	净化文化市场			有效净化	达成预期指标值	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）			≥90%	95%	10		10
总分								100		97.2

6.“外宣工作经费”，涉及资金10万元。

预算绩效管理取得的成效：一是做好了统筹规划与协调全州对外宣传工作；二是提升对外宣传服务能力。发现的问题及原因：一是工作质量待提高；二是评价指标体系不完善，实际操作有难度。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制；二是加强财务管理，严格财务审核。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称				外宣工作经费
主管部门				中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部								实施单位		中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部
项目资金					年初预算数			全年预算数				全年执行数		分值						执行率					得分
（万元）				年度资金总额	10			10				10		10						100%					10
				其中：当年财政拨款	10			10				10		-						100%					—
				上年结转资金	0			0				0		—						0%					—
				其他资金	0			0				0		—						0%					—
年度总体目标		预期目标										实际完成情况
		做好克州对外宣传办公室主要是贯彻执行中央、自治区对外宣传的方针、政策和指示，统筹规划与协调全州对外宣传工作；指导好克州对外宣传品的制作、陈列、发行和赠送工作；做好州委、州政府及全州重要活动的新闻发布，组织、协调全州各涉外部门新闻、文化、广电、科技等单位的对外宣传工作；做好中央、自治区涉外新闻单位和境外记者来州采访报道工作，区内外记者的联络、邀请和接待工作。预计本年度全部完成项目，接待境外媒体团（次）≥4、接待国内各类媒体记者（次）≥48、媒体刊发专版（个）≥1，支付项目资10万元，确保工作的顺利开展。										做好了克州对外宣传办公室主要是贯彻执行中央、自治区对外宣传的方针、政策和指示，统筹规划与协调全州对外宣传工作；指导好克州对外宣传品的制作、陈列、发行和赠送工作；做好了州委、州政府及全州重要活动的新闻发布，组织、协调全州各涉外部门新闻、文化、广电、科技等单位的对外宣传工作；做好了中央、自治区涉外新闻单位和境外记者来州采访报道工作，区内外记者的联络、邀请和接待工作。实际完成项目，接待境外媒体团（次）4、接待国内各类媒体记者（次）45、媒体刊发专版（个）1，资金支付完成率为100%，确保工作的顺利开展。
绩效指标		一级指标		二级指标	三级指标					年度		实际				分值			得分				偏差原因分析及改进措施
										指标值		完成值
		产出指标		数量指标	接待境外媒体团（次）					≥4		4				10			10
					接待国内各类媒体记者（次）					≥48		45				10			9.37
					媒体刊发专版（个）					≥1		1				10			10
				质量指标	资金使用合规率（%）					100%		100%				5			5
				时效指标	资金拨付及时率（%）					100%		100%				5			5
				成本指标	外宣工作经费（万元）					10		10				10			10
		效益指标		经济效益指标
				社会效益指标	保障工作情况需要					有效保障		达成预期指标值				10			9
					提升对外宣传服务能力					有效提升		达成预期指标值				10			9
				生态效益指标
				可持续影响指标	树立克州良好形象					有效树立		达成预期指标值				10			9
		满意度指标		服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）					≥90%		95%				10			10
总分																100			96.37
7.“宣讲工作经费”，涉及资金10万元。预算绩效管理取得的成效：一是提升基层宣讲员服务能力；二是提升党的声音在基层落地生根。发现的问题及原因：一是工作质量待提高；二是评价指标体系不完善，实际操作有难度。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制；二是加强财务管理，严格财务审核。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称			宣讲工作经费
主管部门			中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部										实施单位				中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部
项目资金							年初预算数		全年预算数				全年执行数				分值				执行率			得分
（万元）			年度资金总额				10		10				10				10				100%			10
			其中：当年财政拨款				10		10				10				-				100%			—
			上年结转资金				0		0				0				—				0%			—
			其他资金				0		0				0				—				0%			—
年度总体目标	预期目标												实际完成情况
	深入学习宣传习近平总书记系列重要讲话精神，自治区党委决策部署和系列新思想新理念新举措，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，以教育群众、凝聚人心为根本落脚点，坚持集中示范、分层宣讲与发动群众有机结合，采取“对象化”“分众化”等宣讲形式，大力培育和践行社会主义核心价值观、弘扬新疆精神、传播现代文化，大力开展民主团结、法治宣传、感恩宣传教育、扶贫政策，进一步激发各族群众建设美丽克州、共圆祖国梦想的坚定信心和决心，不断夯实社会稳定和长治久安的思想基础、群众基础、社会基础。预计本年度全部完成项目，组织培训班（次）≥4、培训参加人数（人）≥450、基层宣讲覆盖率（%）≥95%，支付项目资10万元，确保工作的顺利开展。												深入学习宣传习近平总书记系列重要讲话精神，自治区党委决策部署和系列新思想新理念新举措，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，以教育群众、凝聚人心为根本落脚点，坚持集中示范、分层宣讲与发动群众有机结合，采取“对象化”“分众化”等宣讲形式，大力培育和践行社会主义核心价值观、弘扬新疆精神、传播现代文化，大力开展民主团结、法治宣传、感恩宣传教育、扶贫政策，进一步激发各族群众建设美丽克州、共圆祖国梦想的坚定信心和决心，不断夯实社会稳定和长治久安的思想基础、群众基础、社会基础。实际完成项目，组织培训班（次）5、培训参加人数（人）525、基层宣讲覆盖率（%）90%，资金支付完成率为100%，确保了工作的顺利开展。
绩效指标	一级指标		二级指标			三级指标					年度		实际		分值			得分				偏差原因分析及改进措施
											指标值		完成值
	产出指标		数量指标			组织培训班（次）					≥4		5		10			10
						培训参加人数（人）					≥450		525		10			10
						基层宣讲覆盖率（%）					≥95%		90%		10			9.47
			质量指标			资金使用合规率（%）					100%		100%		5			5
			时效指标			资金拨付及时率（%）					100%		100%		5			5
			成本指标			宣讲工作经费（万元）					10		10		10			10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标			保障工作情况需要					有效保障		达成预期指标值		10			10
						提升基层宣讲员服务能力					有效提升		达成预期指标值		10			9
			生态效益指标
			可持续影响指标			提升党的声音在基层落地生根					有效提升		达成预期指标值		10			9
	满意度指标		服务对象满意度指标			受益基层群众满意度（%）					≥90%		95%		10			10
总分															100			97.47

8.“自治区文化安全经费”，涉及资金21万元。

预算绩效管理取得的成效：一是有效的掌握了克州文化市场；二是净化文化市场。发现的问题及原因：一是工作质量待提高；二是评价指标体系不完善，实际操作有难度。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制；二是加强财务管理，严格财务审核。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		自治区文化安全经费
主管部门		中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部						实施单位	中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部
项目资金				年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值			执行率		得分
（万元）		年度资金总额		21		21		21	10			100%		10
		其中：当年财政拨款		21		21		21	-			100%		—
		上年结转资金		0		0		0	—			0%		—
		其他资金		0		0		0	—			0%		—
年度总体目标	预期目标							实际完成情况
	做好克州文化市场领导小组（“扫黄打非”领导小组）办公室日常工作，协调好州“扫黄打非”工作成员单位工作；做好调查和掌握好文化市场的信息和动向，并组织、协调查处文化市场中的违法违规行为；预计本年度全部完成项目，开展第四季度文化活动（次）≥8、群众受益率（%）≥95%、文化活动（次）≥4次，支付项目资金21万元，确保工作的顺利开展。							该项目资金用于克州文化市场领导小组（“扫黄打非”领导小组）办公室日常工作，通过该项目的实施，有效的掌握了克州文化市场7、群众受益率（%）95%、文化活动（次）4次，支付项目资金21万元，支付项目资金21万元资金，支付完成率为100%。
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		年度	实际		分值	得分		偏差原因分析及改进措施
							指标值	完成值
	产出指标		数量指标		开展第四季度文化活动（次）		≥8	7		10	8.75
					群众受益率（%）		≥95%	95%		10	10
					文化活动（次）		≥4	4		10	10
			质量指标		资金使用合规率（%）		100%	100%		5	5
			时效指标		资金拨付及时率（%）		100%	100%		5	5
			成本指标		自治区文化安全经费（万元）		21	21		10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标		保障工作情况需要		有效保障	达成预期指标值		10	9
					提升文化市场公共服务能力		有效提升	达成预期指标值		10	9
			生态效益指标
			可持续影响指标		净化文化市场		有效净化	达成预期指标值		10	10
	满意度指标		服务对象满意度指标		受益群众满意度（%）		≥90%	95%		10	10
总分										100	96.75

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

克州宣传部

2020年8月1日