2019年度克州外办本年收入450.66万元，与上年相比，增加62.69万元，增长16.16%，主要原因是：1、人员工资的涨幅及办公费用追加；2、自治区边界项目资金的增加。本年支出458.51万元，与上年相比，增加63.09万元，增长15.96%，主要原因是：①人员工资及办公费用支出增加。②边界维护资金支出增加；

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入450.66万元，其中：财政拨款收入393.91万元，占87.41%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入56.74万元，占12.59%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出458.51万元，其中：基本支出440.56万元，占96.09%；项目支出17.95万元，占3.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入393.91万元，与上年相比，增加50.07万元，增长14.56%。主要原因是：人员工资的涨幅及办公费用追加。财政拨款支出389.81万元，与上年相比，增加48.8万元，增长14.31%，主要原因是：人员工资及办公费用支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数331.88万元，决算数393.91万元，预决算差异率18.69%，主要原因是：单位职工工资涨幅及办公经费追加。财政拨款支出年初预算数331.88万元，决算数389.81万元，预决算差异率17.46%，主要原因是：单位职工工资涨幅及办公经费追加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

克州外办2019年度一般公共预算财政拨款支出389.81万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行343.42万元；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出17.95万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.44万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

克州外办2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.07万元，比上年增加0.67万元，增长19.71%，主要原因是；①本年涉外招待费比去年增加；②本年接外交部任务出国境费用增加；其中，因公出国（境）费支出1万元，占24.57%，比上年增加1万元，增长100%，主要原因是本年度接外交部任务单位领导出国1人产生费用；公务用车购置及运行维护费支出2.07万元，占50.86%，比上年减少0.83万元，降低28.62%，主要原因是本年车辆加油费用由边界费用补充；公务接待费支出1万元，占24.57%，比上年增加0.5万元，增长100%，主要原因是涉疆涉外工作加大力度、增加了自治区调研人员、之所以产生招待费用。具体情况如下：

因公出国（境）费支出1万元，开支内容包括：来往机票及伙食补助。单位全年安排的因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

公务用车购置及运行维护费2.07万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.07万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费用及车辆维修费用。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费1万元，开支内容包括涉疆涉外工作自治区调研人员。单位全年安排的国内公务接待5批次，32人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.07万元，决算数4.07万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格控制三公经费开支。其中：因公出国（境）费预算数1万元，决算数1万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格控制三公经费开支；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数2.07万元，决算数2.07万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格控制三公经费开支；公务接待费预算数1万元，决算数1万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格控制三公经费开支。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度克州外办（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出26.28万元，比上年减少12.66万元，降低32.51%，主要原因是按照要求运行经费减半。

（二）政府采购情况

2019年度克州外办政府采购支出总额13.01万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.01万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0平方米，价值0万元。车辆3辆，价值65.92万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：各科室干部及单位领导下县市调研、边界勘察勘界；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金17.95万元。

为民办实事工作经费，涉及资金17.95万元

预算绩效管理取得的成效：一是我单位驻村工作队在开展群众工作产生的办公费和活动费得到保障，可以更好地服务老百姓；二是解决了工作队员在驻村期间的生活补贴：三是解决了工作队为老百姓干好事、办实事、解难事、做好事的困难。

发现的问题及原因：一是村里逢节必举办活动，专项经费有时不足；二是为民办事经费每年的6月下拨，能否年初下拨，以免支付时资金不到位，影响工作。

下一步改进措施：群众工作做得更细致、更周到。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		为民办实事工作经费
主管部门		新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府外事办公室					实施单位		新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府外事办公室
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		19	19		17.95		10		94%		9
		其中：当年财政拨款		19	19		17.95		—		94%		—
		上年结转资金		0	0		0		—		0%		—
		其他资金		0	0		0		—		0%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金预计主要用于阿克陶县加马铁列克乡群众办实事好事、解决困难家庭实际困难、开展群众工作购买实物，购办公设备等，通过该项目的实施及时有效的缓解了困难家庭的燃眉之急，解决其生产生活、子女上学等方面的困难。						我单位已利用群众工作经费办理实事好事18件，开展群众活动24次。通过调查回访，被帮扶群众对帮扶解困均十分满意，及时有效的缓解了困难家庭的燃眉之急，解决了其生产生活、子女上学等方面的困难
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	办理实事好事数量（件）			18	18	10		10
			开展群众活动次数（次）			24	24	10		10
		质量指标	资金使用合规率（%）			100%	95%	10		10
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	10		10
		成本指标	开展工作所需经费（万元）			19	17.95	10		9
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	基层工作生活保障			有效保障	达成预期指标	10		10
			提升公共服务能力			有效提升	达成预期指标	10		10
		生态效益指标
		可持续影响指标	满足基层日常工作需要			效果显著	达成预期指标	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）			≥90%	95%	10		10
总分								100		98

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

2020年8月5日

附件：新疆克州人民政府外事办公室.XLS