新疆农业广播电视学校克州分校主要工作职能：负责农牧民科技实用教育培训工作及技术人员的岗位教育；开展、指导和监督农牧民科技教育培训、农村劳动力转移培训工作；负责组织好农村党员领导干部的培训工作；负责组织实施跨世纪青年农牧民培训工作；组织实施农村农业专业技术人员的培训工作；组织好农业管理技术人员的继续教育培训工作；具体组织实施好绿色证书教育工程；负责指导、监督各分校组织招生（中专学历教育、联合办学教育）工作；负责做好教学媒体的开发利用工作，通过广播电视媒体和文字声像教材进行远程教育；做好基础设施建设工作及农村人力开发的资源工作；负责开发科教兴农活动，组织各种形式的咨询活动；负责信息收集、整理和播放工作；负责农广校教师队伍建设工作；组织信息报工作；贯彻落实自治区农广校和克州农业农村局安排部署的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆农业广播电视学校克州分校2019年度，实有人数10人，其中：在职人员10人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆农业广播电视学校克州分校部门决算包括：新疆农业广播电视学校克州分校决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入173.08万元，与上年相比，减少24.75万元，降低12.51%，主要原因是：我单位与州编办联合驻村，群众工作经费，驻村人员生活补助，为民办实事经费，第一书记工作经费等均经费上年在我单位收支，今年在克州编办收支。本年支出176.39万元，与上年相比，减少30.36万元，降低14.68%，主要原因是：我单位与州编办联合驻村，群众工作经费，驻村人员生活补助，为民办实事经费，第一书记工作经费等均经费上年在我单位收支，今年在克州编办收支。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入173.08万元，其中：财政拨款收入170.94万元，占98.76%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.14万元，占1.24%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出176.39万元，其中：基本支出176.39万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入170.94万元，与上年相比，减少24.79万元，降低12.67%。主要原因是：我单位与州编办联合驻村，群众工作经费，驻村人员生活补助，为民办实事经费，第一书记工作经费等均经费上年在我单位收支，今年在克州编办收支。财政拨款支出172.68万元，与上年相比，减少21.31万元，降低10.99%，主要原因是：我单位与州编办联合驻村，群众工作经费，驻村人员生活补助，为民办实事经费，第一书记工作经费等均经费上年在我单位收支，今年在克州编办收支。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数173.62万元，决算数170.94万元，预决算差异率1.54%，主要原因是：年中调离1人，工资等减少。财政拨款支出年初预算数173.62万元，决算数172.68万元，预决算差异率0.54%，主要原因是：年中调离1人，工资等减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出172.68万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2130104事业运行157.78万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.90万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出172.68万元，其中：

人员经费164.5万元，包括：基本工资45.13万元、津贴补贴28.83万元、奖金3.67万元、绩效工资35.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.90万元、职工基本医疗保险缴费5.59万元、其他社会保障缴费1.10万元、住房公积金10.11万元、退休费1.15万元、生活补助5.84万元、奖励金13.02万元。

公用经费8.18万元，包括：办公费2.33万元、邮电费0.49、差旅费1.16万元、工会经费0.68万元、福利费2万元、公务用车运行维护费1.53万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.53万元，比上年增加0.41万元，增长36.61%，主要原因是2019年度克州农广校开展群众和业务工作较多，车辆加油和维修增多。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是单位未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出1.53万元，占100%，比上年增加0.41万元，增长36.61%，主要原因是2019年度克州农广校开展群众和业务工作较多，车辆加油和维修增多；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是单位未安排预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.53万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.53万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修、车辆保险、车辆加油等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.2万元，决算数1.53万元，预决算差异率-52.2%，主要原因是：我单位严格管理和控制经费，压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位未安排预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位未安排预算；公务用车运行费预算数3.0万元，决算数1.53万元，预决算差异率-49.02%，主要原因是：我单位严格管理和控制经费，压缩公务用车运行费支出；公务接待费预算数0.2万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：本年度严格执行八项规定，公务接待费减少。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新疆农业广播电视学校克州分校（事业单位）日常公用经费8.18万元，比上年减少15.48万元，降低65.43%，主要原因是我单位与州编办联合驻村，群众工作经费，民办实事经费，第一书记工作经费等均经费上年在我单位收支，今年在克州编办收支。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额5.17万元，其中：政府采购货物支出4.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.79万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0平方米，价值0万元。车辆2辆，价值46.56万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：小轿车和面包车；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目0个，共涉及资金0万元。预算绩效管理取得的成效：无。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表：无。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆农业广播电视学校克州分校.XLS

2020年8月3日