克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会2019年部门预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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目录
第一部分 克州科协单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2019年克州科协预算公开表
一、克州科协收支总体情况表
二、克州科协收入总体情况表
三、克州科协支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2019年克州科协预算情况说明
一、关于克州科协2019年收支预算情况的总体说明
二、关于克州科协2019年收入预算情况说明
三、关于克州科协2019年支出预算情况说明
四、关于克州科协2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州科协2019年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州科协2019年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州科协2019年项目支出情况说明
八、关于克州科协2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州科协2019年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 克州科协单位概况
一、主要职能
克州科学技术协会是克州党委领导下人民团体，主要工作职能：1、开展学术交流；2、为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；3、围绕全民科学素质建设，开展科技科普宣传培训；4、引导科技工作者在克州社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与政治协商、科学决策、民主监督，促进决策科学化、民主化；5、表彰举荐宣传优秀科技工作者，在全社会弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚；6、开展科学论证、咨询服务，提出政策建议。
二、机构设置及人员情况
克州科协无下属预算单位，下设3个科室，分别是：科普科、协会办公室、少数民族科普工作队。
克州科协编制数11，实有人数10人，其中：在职10人，增加或减少0人；退休7人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。
第二部分2019年克州科协预算公开表
表一：
克州科协收支总体情况表
编制部门：克州科协 单位：万元
收 入
|
支 出
|
||
项 目
|
预算数
|
功能分类
|
预算数
|
一、财政拨款（补助）
|
177.96
|
201 一般公共服务支出
|
|
一般公共预算
|
177.96
|
202 外交支出
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
教育收费（财政专户）
|
|
204 公共安全支出
|
|
事业收入
|
|
205 教育支出
|
|
上级补助收入
|
|
206 科学技术支出
|
241.48
|
事业单位经营收入
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
其他收入
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
预算外收入
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
233 债务发行费支出
|
|
本 年 收 入 小 计
|
177.96
|
本 年 支 出 小 计
|
241.48
|
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）
|
63.51
|
230 转移性支出
|
|
收 入 总 计
|
241.47
|
支 出 总 计
|
241.48
|
表二：
克州科协收入总体情况表
填报部门：克州科协 单位：万元
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
上级补助收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
预算外收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）
|
||
类
|
款
|
项
|
||||||||||||
206
|
07
|
01
|
机构运行（科学技术普及）
|
241.48
|
177.96
|
|
|
|
|
|
|
|
|
63.51
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
合计
|
241.48
|
177.96
|
|
|
|
|
|
|
|
|
63.51
|
表三：
克州科协支出总体情况表
编制部门： 克州科协 单位：万元
项 目
|
支出预算
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
206
|
07
|
01
|
科学技术普及
|
188.40
|
155.08
|
33.32
|
206
|
07
|
99
|
其他科学技术支出
|
53.07
|
|
53.07
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
241.48
|
155.08
|
86.39
|
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：克州科协 单位：万元
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
项 目
|
合计
|
功 能 分 类
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
财政拨款（补助）
|
177.96
|
201 一般公共服务支出
|
|
|
|
一般公共预算
|
177.96
|
202 外交支出
|
|
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
|
|
|
|
204 公共安全支出
|
|
|
|
|
|
205 教育支出
|
|
|
|
|
|
206 科学技术支出
|
177.96
|
177.96
|
|
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
|
233 债务发行费支出
|
|
|
|
本 年 收 入 小 计
|
177.96
|
本 年 支 出 小 计
|
177.96
|
177.96
|
|
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）
|
63.51
|
230 转移性支出
|
|
|
|
收 入 总 计
|
177.96
|
支 出 总 计
|
177.96
|
177.96
|
|
表五：
一般公共预算支出情况表
|
|||||||||
编制部门：克州科协
|
|
|
单位：万元
|
||||||
项目
|
一般公共预算支出
|
||||||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||||
类
|
款
|
项
|
|||||||
206
|
07
|
01
|
科学技术普及
|
177.96
|
151.08
|
26.88
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
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|
|||
|
|
|
|
|
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|
|||
|
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|
|
|
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|||
|
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|
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|
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|
|||
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|
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|||
|
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|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
合计
|
177.96
|
151.08
|
26.88
|
|||
表六：
一般公共预算基本支出情况表
|
|||||||||
编制部门：克州科协
|
|
|
单位：万元
|
||||||
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||||||
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|||||
类
|
款
|
||||||||
302
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
1
|
0.00
|
1
|
||||
301
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
10.68
|
10.68
|
|
||||
302
|
30228
|
工会经费
|
0.6
|
|
0.6
|
||||
301
|
30103
|
奖金
|
3.54
|
3.540
|
|
||||
301
|
30103
|
办公费
|
0.9
|
|
0.9
|
||||
301
|
30101
|
基本工资
|
42.53
|
42.53
|
|
||||
302
|
30202
|
退休费
|
6.29
|
6.29
|
|
||||
301
|
30109
|
奖励金
|
0.15
|
0.15
|
|
||||
302
|
30201
|
差旅费
|
0.5
|
|
0.5
|
||||
302
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
5.57
|
5.57
|
|
||||
303
|
30305
|
生活补助
|
0.44
|
0.44
|
|
39.98
|
0.00
|
||
301
|
30113
|
住房公积金
|
10.1
|
10.1
|
|
||||
302
|
302299
|
福利费
|
1.09
|
|
1.09
|
||||
301
|
30102
|
津贴补贴
|
54.04
|
54.04
|
|
||||
301
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
17.12
|
17.12
|
、
|
||||
302
|
30242
|
办公用品及设备采购
|
2.1
|
|
2.1
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
合计
|
151.08
|
144.89
|
6.19
|
||||
表七：
项目支出情况表
|
||||||||||||||||||
编制部门：克州科协
|
|
|
单位：万元
|
|||||||||||||||
科 目 编 码
|
科目
|
项目名称
|
项目支出合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息及费用支出
|
资本性支出（基本建设）
|
资本性支出
|
对企业补助（基本建设）
|
对企业补助
|
对社会保障基金补助
|
其他支出
|
|||||
类
|
款
|
项
|
||||||||||||||||
206
|
07
|
01
|
机构运行
|
群众工作经费
|
19.88
|
|
|
19.88
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
206
|
07
|
01
|
机构运行
|
群众工作经费
|
7
|
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|||
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
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|
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|
|||
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
合计
|
26.88
|
|
7
|
19.88
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：克州科协 单位：万元
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|||
1
|
|
1
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
1
|
|
1
|
|
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：克州科协 单位：万元
项 目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
备注：州科协无政府性基金预算,故此表为空表。
第三部分 2019年克州科协预算情况说明
一、关于克州科协2019年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克州科协2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 241.47万元。
收入预算包括：一般公共预算177.96万元、 单位上年结余63.51万元。
支出预算包括：科学技术支出241.47万元。
二、关于克州科协2019年收入预算情况说明
克州科协收入预算241.48万元，其中：一般预算拨款177.96万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元，单位上年结余63.51万元。
一般公共预算 177.96万元，占 73.57%，比上年预算142.88万元增加35.08 万元，主要原因是：今年单位有人员工资正常调整及津补贴增加，财政支持群众工作项目安排的预算资金。
政府性基金预算未安排。0万元， 占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：克州科协无政府性基金预算安排的收入。
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）63.51 万元，占26.43%，比上年增加25.51万元，主要原因是：25.51万元是2018年科普行动计划经费7.5万元和科普项目经费余额17.01万元，2018年项目经费在2019年度继续使用。
三、关于克州科协2019年支出预算情况说明
克州科协2019年支出预算241.48 万元，其中：
基本支出155.08万元，占64%，比上年167.68万元减少12.6万元，主要原因是：单位人员降级、基本工资预算减少，工作经费压缩，减少了一般性支出 。
项目支出86.39万元，占36%，比上年增加13.20 万元增加73.19万元，主要原因是：2019年群众工作补助和支教补助放列入项目支出，增加经费。州本级2019年全民科学素质专项经费列入项目支出经费。
四、关于克州科协2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收支总预算 177.96 万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
支出预算包括：科学技术普及支出： 177.96 万元。分为人员经费支出144.89万元，公用经费6.19万元，项目经费26.88万元。 主要用于支付职工工资、津贴补贴、社会保障、住房公积金及公用经费，群众工作补助经费、科普宣传专项经费。
五、关于克州科协2019年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
克州科协2019年一般公共预算拨款基本支出 151.08万元，比上年执行数186.26万元减少35.18 万元，下降19%。主要原因是：财政安排公用经费减少，人员处分降级，项目经费列入项目经费核算，因此基本支出预算减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.科学技术（类）（2060701）177.96万元，占 100%。其中：
2、科学技术支出对应的基本支出151.88万元，占85 %；是指人员经费支出和维持机关运行的公用支出。
3.项目经费支出26.88 万元、占15 %，指群众工作补助经费。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.科学技术（206）机构运行（07）科学技术普及（01）:2019年预算数为177.96万元，较上年执行数255万元减少77万元，下降30%，主要原因是： 2019年预算遵循保基本支出原则，财政安排公用经费减半,2019年预算中全民科学素质经费取消，2019年科普行动计划奖补资金没列入专项预算，故预算较上年执行压缩了30%。
2.科学技术（206）机构运行（07）科学技术普及（01）:2019年上年结余预算63.51万元，较上年执行数30万元，增加了33.51万元，增长111.7%，主要原因：盘活上年度结余科普资金，其中州级全民科学素质专项项目经费33.51万元在今年项目推进中继续使用。
六、关于克州科协2019年一般公共预算基本支出情况说明
克州科协2019年一般公共预算基本支出151.08万元， 其中：
人员经费144.89 万元，主要包括：基本工资42.53万元、津贴补贴 54.04万元、奖金3.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.12万元、其他社会保障缴费10.68万元、住房公积金10.1万元、退休费6.29万元、生活补助0.44万元、奖励金0.15万元。
公用经费 6.19 万元，主要包括：办公费0.9万元、差旅费0.50万元、工会经费0.6万元、福利费1.09万元、公务用车运行维护费1 万元、办公设备购置2.1万元。
七、关于克州科协2019年项目支出情况说明
（一）项目支出：专项业务费
项目名称：群众工作经费
设立的政策依据：州党委安排
预算安排规模：7万元
项目承担单位：克州科协
资金分配情况：全年7万元
资金执行时间：2019年1月-12月
（二）对个人补贴的项目支出
2.项目名称：群众工作生活补助费
设立的政策依据：根据州党委政府批示
预算安排规模：19.88万元
项目承担单位：克州科协
资金分配情况：每月1.7万元
资金执行时间：2019年1月至12月
资金来源：财政拨款
补贴人数：9人
补贴标准：1800元/人/月，2600元/1人/月
补贴范围：群众工作人员/
补贴方式：按月发放
发放程序：会议研究、公示、申请、发放
受益人群和社会效益：进一步促进为民、务实工作
八、关于克州科协2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州科协2019年“三公”经费财政拨款预算数为1 万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1 万元，公务接待费0万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是：预算安排中没有因公出国（境）人员，没有预算安排；公务用车购置费为0万元，主要原因：未安排预算。【或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因：未安排预算】；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是：本着厉行节约原则，减少公务车的使用维护。接待费增加（减少）0万元，主要原因是：无安排预算。“三公”经费财政拨款预算与上年持平。
九、关于克州科协2019年政府性基金预算拨款情况说明
克州科协2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2019年，克州科协本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算6.19万元，比上年预算机关运行经费5.42万元增加0.77万元，增加了14%。主要原因是：人员增加，人均公用经费预算增加，工会费福利费增加。运行经费相应增加。
（二）政府采购情况
2019年，克州科协及下属单位政府采购预算2.1万元，其中：政府采购货物预算1.1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1万元。
2019年度克州科协面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年底，克州科协及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为75.68万元。
1.房屋0平方米，价值0万元。
2.车辆2辆，价值55万元；其中：一般公务用车1辆，价值12.3万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值42.7万元。
3.办公家具价值 2.36万元。
4.其他资产价值18.32万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2019年克州科协预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2019年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额26.88万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
预算单位
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克州科协
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项目名称
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群众工作专项业务费
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项目资金（万元）
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年度资金总额：
|
7
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其中：财政拨款
|
7
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其他资金
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0
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项目总体目标
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用于群众工作，进一步促进农民增收，为民办好事实事，支持引领新时期农村政治文化建设。
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值（包含数字及文字描述）
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项目完成指标
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成本指标
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7万元扶贫救助
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良好
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时效指标
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2019年度落实好基层工作。
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按时完成。
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数量指标
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按需提供帮助。
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良好，解决好群众的困难
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质量指标
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良好
|
良好
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|
|
||||||
项目效益指标
|
经济效益指标
|
推动农村增收致富
|
农民增收，巩固村集体收入建设 新农村。
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|
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||||||
可持续影响指标
|
持续引领导新农村建设
|
推动扶贫，共建和谐社会。
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|
|
||||||
社会效益指标
|
带动贫困户发展增收
|
带动贫困户发展。
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生态效益指标
|
推动生态发展。
|
良好。
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满意度指标
|
满意度指标
|
群众满意度90%以上
|
良好， 群众满意度90%以上
|
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项 目 支 出 绩 效 目 标 表
预算单位
|
克州科协
|
项目名称
|
群众工作生活补助经费
|
||||
项目资金（万元）
|
年度资金总额：
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19.88
|
其中：财政拨款
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17.28
|
其他资金
|
0
|
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项目总体目标
|
用于科普知识宣传、基层教师力量补充、扶困救急、为民办好事实事，做好群众工作，助力脱贫攻坚。
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值（包含数字及文字描述）
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项目完成指标
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成本指标
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基层工作人员补助
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8×1800×12=172800
1×2600×10=26000
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时效指标
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2019年1月-12月，解决临时生活补助，落实好基层工作。
|
支持关心基层干部
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数量指标
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9人，共计12个月
|
9人，共计12个月
|
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质量指标
|
基层工作人员生活补助
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支持关心基层干部
|
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项目效益指标
|
经济效益指标
|
推动农村增收致富
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带动农民增收，助力脱贫攻坚。
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可持续影响指标
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良好，持续引领导新农村建设
|
良好，取得良好社会效果
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社会效益指标
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支持引领新时期农村政治文化建设。
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服务基层，建强基层组织
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生态效益指标
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推动生态发展。
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推动生态文明健康发展。
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满意度指标
|
满意度指标
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群众满意度90%以上
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力争让群众认可度达到90%以上
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（五）其他需说明的事项：
克州科协无其他说明事项。
第四部分 名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件：1、2019年部门预算公开表.xls2019年科协预算公开说明.pdf
克州科学技术协会
2019 年01 月31日
（此件公开发布）
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