目 录

第一部分 克州教育工会单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于克州教育工会2019年收支预算情况的总体说明

二、关于克州教育工会2019年收入预算情况说明

三、关于克州教育工会2019年支出预算情况说明

四、关于克州教育工会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州教育工会2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州教育工会2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州教育工会2019年项目支出情况说明

八、关于克州教育工会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州教育工会2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分克州教育工会单位概况

一、主要职能

克州教育工会职责：1.开展教书育人、管理育人、服务育人活动。调动教职工的积极性，推进教育改革，提高教育质量。2.做好教职工思想政治工作，坚持进行党的基本路线教育、形势教育和法制教育，搞好群众性自我教育活动。3.依法维护教职工民主权利，开好教职工代表大会，健全民主制度,加强民主监督，增强教职工主人翁责任感，民主管理学校。4.保障教职工生活福利，协助和督促行政方面办好教职工集体福利事业；开展教职工互助互济活动，搞好教职工生活困难补助;组织无偿服务，加强扶贫工作；兴办小福利设施，改善生活和工作条件。协助有关方面做好离退休教职工及其家属的工作,解除教职工的后顾之忧。5.开展有益于教职工身心健康的文化、体育活动。坚持业余自愿、小型多样、勤俭节约、讲求实效的原则。从实际出发，充实活动内容，提高活动质量。6.维护女教职工和儿童的合法权益，同歧视、虐待、摧残、迫害妇女儿童的现象作斗争。针对女教职工的特殊问题,做好保护工作。7.收好、管好、用好工会经费，管理好工会财产。8.加强工会自身建设，坚持工会群众化和民主化,搞好工会小组工作。接收新会员，对会员进行工会基本知识教育。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，克州教育工会预算包括：教育工会本级预算及下属1家困难职工帮扶中心预算单位在内的汇总预算。

克州教育本级下设0个处室，分别是：无。

本部门中，行政单位0家，参公管理事业单位0家,事业单位1家，纳入克州教育工会2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

克州困难职工帮扶中心。

克州教育工会（含困难职工帮扶中心）编制数6名，实有人数3人，其中：在职 3人，增加或减少0 人； 退休4人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：克州教育工会单位：万元

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：克州教育工会单位：万元

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：克州教育工会单位：万元

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克州教育工会单位：万元

表五：

表六：

表七：

备注：无内容应公开空表并说明情况。注：克州教育工会2019年没有安排项目支出，项目支出情况表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：克州教育工会单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。注：克州教育工会2019年没有安排一般公共预算“三公”经费支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：克州教育工会单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。注：克州教育工会2019年没有安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分2019年部门预算情况说明

2019年部门预算情况说明

一、关于克州教育工会2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州教育工会2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算47.26万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款收入47.26万元。

支出预算包括：一般公共服务支出47.26万元

二、关于克州教育工会2019年收入预算情况说明

克州教育工会2019年部门收入预算47.26元，其中：

一般公共预算47.26万元，占100 %，比上年增加3.64元，主要原因单位职工工资增长。

政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是没有政府性基金预算；

三、关于克州教育工会2019年支出预算情况说明

克州教育工会2019年支出预算47.26万元，其中：基本支出47.26万元，占100%，比上年增加3.64万元，主要原因单位职工工资增长。项目支出0万元，占0 %，比上年减少0万元，主要原因是我单位今年没有项目经费。

四、关于克州教育工会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算47.26万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出47.26万元，其中：人员经费支出46.74万元，公用经费0.52万元,比上年增加3.64万元，主要原因是人员工资增加；项目支出0万元，比上年增加0 万元，主要原因是财政没有安排项目预算资金。

五、关于克州教育工会2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州教育工会2019年一般公共预算拨款基本支出47.26万元，比上年预算数增加3.64万元，增长8.34%。主要原因是：主要原因单位职工工资增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（类）47.26万元元，占 100 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（205类）财政事务（99款）行政运行（01项）:2019年预算数为47.26万元，比上年执行数增加3.64万元，增长8.34%。主要原因是：主要原因单位职工工资增长。

六、关于克州教育工会2019年一般公共预算基本支出情况说明

克州教育工会2019年一般公共预算基本支出47.26万元， 其中：人员经费46.74万元，主要包括：基本工资13.10万元、津贴补贴16.82万元、奖金1.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.25万元、其他社会保障缴费3.95万元、住房公积金3.09万元、退休费3.44万元等。

公用经费0.52万元，主要包括：工会经费0.19万元、福利费0.33万元等。

七、关于克州教育工会2019年项目支出情况说明

克州教育工会2019年没有安排项目支出，项目支出情况表为空表。

八、关于克州教育工会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州教育工会2019年“三公”经费财政拨款预算为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无因公出国（境）人员，再者年初财政未安排预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算；[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是年初未安排预算。公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是年初未安排预算资金。

九、关于克州教育工会2019年政府性基金预算拨款情况说明

克州教育工会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算0.52万元，比上年预算增加0.07万元，增长15.56 %。主要原因是单位职工个人福利费和工会经费增加。

（二）政府采购情况

2019年，克州教育工会及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元.

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，克州教育工会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 0平方米，价值0万元。

2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0 辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值 0万元。

3.办公家具价值0 万元。

4.其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0 台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0 万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0元。

项目支出绩效目标表

(五) 其他需说明的事项

克州教育工会在州总工会下设单位，有一套独立的预算报表，三公经费、政府采购、国有资产占有均属于工会资产，不在部门预算中体现。

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：无。

（四）其他资金：无。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：无。

（七）“三公”经费：无。

（八）机关运行经费：福利费、工会经费。

附件：1、克州教育工会2019年部门预算公开表.xlsx

      2、克州教育工会2019年预算公开说明.pdf

克州教育工会

2019年1月27日

（此件公开发布）