克孜勒苏柯尔克孜自治州克州公安局 2019年部门预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
|---|
目录
第一部分 克州公安局单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于克州公安局2019年收支预算情况的总体说明
二、关于克州公安局2019年收入预算情况说明
三、关于克州公安局2019年支出预算情况说明
四、关于克州公安局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州公安局2019年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州公安局2019年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州公安局2019年项目支出情况说明
八、关于克州公安局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州公安局2019年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 克州公安局单位概况
一、主要职能
克州公安局是克州人民政府主管全州公安工作的组成部分，是具有武装性质的国家治安行政管理和刑事执法的职能部门。主要职责是：
1、贯彻落实党中央、国务院、自治区和克州党委、克州人民政府以及公安厅制定的有关公安工作的路线、方针、政策、法规、规章；研究拟定克州公安工作的政策、法规和制度；指导、监督、检查克州公安工作。
2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。
3、组织指导参与危害国家安全案件的侦查工作，以及境内对敌对势力、恐怖组织、社团的侦控和基础调研工作；指导并参与重大刑事案件、经济案件的侦破和缉毒工作；组织协调重大行动和专项斗争；协调处置重大案件、重大骚乱事件、重大治安事故及其他重大突发事件。
4、指导、监督全州公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。
5、指导监督全州公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。
6、依法管理国籍、口岸边防检查、口岸签证工作；组织指导出境、入境和外国人在新疆境内居留、旅行的有关管理工作；组织指导边防治安管理工作。
7、组织实施党和国家领导人及重要外宾来访的安全警卫工作，指导并组织实施克州党政主要领导同志以及重要会议、大型活动的安全警卫工作。
8、指导全州看守所、拘留所、强制隔离戒毒所、收容教育所的管理工作；管理阿图什市看守所。
9、规划、指导、组织实施全州公安科学技术和信息化建设工作；规划、实施公安信息技术、刑事技术和行动技术建设工程；指导监督全州网络安全保卫工作。
10、指导全州公安机关依法管理道路交通安全，维护交通秩序，以及车辆、驾驶人管理工作。
11、指导和监督全州公安机关刑事行政执行活动，按照管辖依法办理公安机关的行政诉讼、行政复议案件，指导执法制度建设和法制宣传工作；指导、监督全州劳动教养审批工作。
12、指导全州公安机关装备、被装和经费管理等警务保障工作。
13、领导全州公安边防、消防、警卫和反恐怖特别侦察部队的工作；领导全州武警总队与公安业务相关的工作。
14、制定全州公安机关民警培训、公安教育及公安宣传的方针和措施，检查监督落实情况，按规定权限管理干部。
15、制定全州公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导全州公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督；查处或督办公安队伍重大违纪案件。
16、承办全州人民政府和公安厅交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
克州公安局无下属预算单位，下设7个党支部，30个科室，分别是：政治部、警令部、国保支队、刑侦支队、审计室、警务督察支队、情报中心、禁毒支队、监管支队、技侦支队、经侦支队、治安支队、出入境管理科、科技信息化支队、法制支队、警务保障处、网侦支队、警卫处、交警支队、特警支队、反恐支队、吐口岸分局、境外非政府组织管理办公室、克州公安局中心看守所、档案室、伊尔克什坦口岸分局、图侦支队、反恐怖协调小组领导办公室、新疆互联网安全管理中心克州分中心、便衣支队。
克州公安局编制数583，实有人数567人，其中：在职469人，比2017年增加162人；退休96人，比2017年减少3人；离休2人，无变动。
第二部分 2019年部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门：克州公安局 单位：万元
收 入
|
支 出
|
||
项 目
|
预算数
|
功能分类
|
预算数
|
一、财政拨款（补助）
|
8831.44
|
201 一般公共服务支出
|
|
一般公共预算
|
8831.44
|
202 外交支出
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
教育收费（财政专户）
|
|
204 公共安全支出
|
24685.89
|
事业收入
|
|
205 教育支出
|
|
上级补助收入
|
6628.83
|
206 科学技术支出
|
|
事业单位经营收入
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
其他收入
|
7225.62
|
208 社会保障和就业支出
|
|
预算外收入
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
213 农林水支出
|
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|
214 交通运输支出
|
|
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|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
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|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
233 债务发行费支出
|
|
本 年 收 入 小 计
|
22685.89
|
本 年 支 出 小 计
|
24685.89
|
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）
|
2000
|
230 转移性支出
|
|
收 入 总 计
|
24685.89
|
支 出 总 计
|
24685.89
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表二：
部门收入总体情况表
填报部门：克州公安局单位：万元
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
上级补助收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
预算外收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）
|
||
类
|
款
|
项
|
||||||||||||
204
|
02
|
01
|
行政运行（公安）
|
24685.89
|
8831.44
|
|
|
|
6628.83
|
|
7225.62
|
|
|
2000
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
|
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表三：
部门支出总体情况表
编制部门：克州公安局单位：万元
项 目
|
支出预算
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
204
|
02
|
01
|
行政运行（公安）
|
15585.89
|
15295.33
|
290.56
|
204
|
02
|
99
|
其他公安支出
|
9100
|
|
9100
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：单位：万元
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
项 目
|
合计
|
功 能 分 类
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
财政拨款（补助）
|
8831.44
|
201 一般公共服务支出
|
|
|
|
一般公共预算
|
8831.44
|
202 外交支出
|
|
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
|
|
|
|
204 公共安全支出
|
8831.44
|
8831.44
|
|
|
|
205 教育支出
|
|
|
|
|
|
206 科学技术支出
|
|
|
|
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
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|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
|
233 债务发行费支出
|
|
|
|
本 年 收 入 小 计
|
8831.44
|
本 年 支 出 小 计
|
8831.44
|
8831.44
|
|
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）
|
2000
|
230 转移性支出
|
|
|
|
收 入 总 计
|
8831.44
|
支 出 总 计
|
8831.44
|
8831.44
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表五：
一般公共预算支出情况表
|
||||||||
编制部门：克州公安局
|
|
|
单位：万元
|
|||||
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||
类
|
款
|
项
|
||||||
204
|
02
|
01
|
行政运行（公安）
|
7631.44
|
7340.88
|
290.56
|
||
204
|
02
|
99
|
其他公安支出
|
1200.00
|
|
1200.00
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
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|
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||
|
|
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|
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|
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|
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||
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||
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|
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|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
合计
|
8831.44
|
7340.88
|
1490.56
|
||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表六：
一般公共预算基本支出情况表
|
|||||||
编制部门：
|
|
|
单位：万元
|
||||
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||||
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|||
类
|
款
|
||||||
303
|
30305
|
生活补助
|
22.46
|
22.46
|
|
||
302
|
30208
|
取暖费
|
227.29
|
|
227.29
|
||
302
|
30241
|
车辆购置
|
20
|
|
20
|
||
301
|
30103
|
奖金
|
792.87
|
792.87
|
|
||
301
|
30113
|
住房公积金
|
406.96
|
406.96
|
|
||
303
|
30301
|
离休费
|
25.45
|
25.45
|
|
||
302
|
30213
|
维修（护）费
|
14.19
|
|
14.19
|
||
302
|
30205
|
水费
|
35.00
|
|
35.00
|
||
301
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
322.19
|
322.19
|
|
||
301
|
30102
|
津贴补贴
|
2,457.62
|
2,457.62
|
|
||
303
|
30309
|
奖励金
|
9.57
|
9.57
|
|
||
302
|
30242
|
办公用品及设备采购
|
282.50
|
|
282.50
|
||
302
|
30209
|
物业管理费
|
20.00
|
|
20.00
|
||
302
|
30228
|
工会经费
|
24.08
|
|
24.08
|
||
302
|
30217
|
公务接待费
|
13.00
|
|
13.00
|
||
302
|
30204
|
手续费
|
0.80
|
|
0.80
|
||
302
|
30201
|
办公费
|
90.96
|
|
90.96
|
||
301
|
30101
|
基本工资
|
1,460.67
|
1,460.67
|
|
||
302
|
30216
|
培训费
|
|
|
|
||
302
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
3.00
|
|
3.00
|
||
302
|
30229
|
福利费
|
43.35
|
|
43.35
|
||
302
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
|
|
|
||
303
|
30302
|
退休费
|
83.64
|
83.64
|
|
||
303
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
|
|
|
||
302
|
30218
|
专用材料费
|
8.55
|
|
8.55
|
||
302
|
30206
|
电费
|
103.75
|
|
103.75
|
||
301
|
30106
|
伙食补助费
|
120.43
|
120.43
|
|
||
301
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
752.55
|
752.55
|
|
||
309
|
30999
|
其他基本建设支出
|
|
|
|
||
|
|
合计
|
7，340.88
|
6,454.41
|
886.47
|
||
备注：无内容应公开空表并说明情况
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表七：
项目支出情况表
|
||||||||||||||||||
编制部门：
|
|
|
单位：万元
|
|||||||||||||||
科 目 编 码
|
科目
|
项目名称
|
项目支出合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息及费用支出
|
资本性支出（基本建设）
|
资本性支出
|
对企业补助（基本建设）
|
对企业补助
|
对社会保障基金补助
|
其他支出
|
|||||
类
|
款
|
项
|
||||||||||||||||
204
|
02
|
99
|
其他公安支出
|
基建专项经费
|
1,200.00
|
|
256.00
|
34.56
|
|
1,200.00
|
|
|
|
|
|
|||
204
|
02
|
01
|
行政运行（公安）
|
培训专项经费
|
15.00
|
|
15.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
204
|
02
|
01
|
行政运行（公安）
|
禁毒专项经费
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
204
|
02
|
01
|
行政运行（公安）
|
扫黑除恶专项经费
|
40.00
|
|
40.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
204
|
02
|
01
|
行政运行（公安）
|
群众工作人员补助
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34.56
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34.56
|
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|
|
|
|
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204
|
02
|
01
|
行政运行（公安）
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公安专项经费
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160.00
|
|
160.00
|
|
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|
|
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|
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204
|
02
|
01
|
行政运行（公安）
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指挥部运行经费
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36.00
|
|
36.00
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合计
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注：无内容应公开空表并说明情况。
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位： 克州公安局 单位：万元
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|||
16
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3
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|
|
13
|
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备注：无内容应公开空表并说明情况。
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位： 单位：万元
项 目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
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类
|
款
|
项
|
||||
|
|
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|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
备注：2019年没有安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于克州公安局年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克州公安局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算24685.89万元。
收入预算包括：一般公共预算8831.44万元、上级补助收入6628.83万元、其他收入7225.62万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）2000万元。
支出预算包括：公共安全支出中的，行政运行15585.89万元、其他公共安全支出9100万元。
二、关于克州公安局2019年收入预算情况说明
克州公安局收入预算24685.89万元，其中：
一般公共预算8831.44万元，占35.78%，比上年增加3716.86万元，主要原因是2018年新招录事业编162人的人员经费、公用经费，22名事业编转行政编人员经费，新增基建专项经费等；
上级补助收入6628.83万元，占26.85%，上年未列此项收入，主要原因是公安专项需要的债券资金；
其他收入7225.62万元，占29.27%，比上年增加5920.24 万元，主要原因是援疆资金及其他公安专项收入增加；
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）2000万元，占8.1%，比上年增加2000万元，主要原因是中央转移支付下拨的无人基层专项建设项目暂停建设。
无政府性基金预算
三、关于克州公安局2019年支出预算情况说明
克州公安局2019年支出预算24685.89 万元，其中：
基本支出15295.33万元，占61.96%，比上年减少731.57万元，主要原因是基本支出部分经费调整至项目支出。
项目支出9390.56万元，占38.04%，比上年增加9134.56 万元，主要原因是基建项目增加、基本支出部分经费调整至项目支出。
四、关于克州公安局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收支总预算8831.44万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
五、关于克州公安局2019年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
克州公安局年一般公共预算拨款基本支出7340.88万元，比上年执行数增加2482.3万元，增长51.09%。主要原因是：新招录162人的人员经费、公用经费等，22名事业编转行政编人员经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.行政运行（公安）7631.44万元，占86.41%。
2.其他公安支出1200万元，占13.59%
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）:2019年预算数为7340.88万元，比上年执行数增加2482.3万元，增长51.09%，主要原因是：新招录162人的人员经费、公用经费等，22名事业编转行政编人员经费。
2.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2019年预算数为1200万元，比上年执行数增加1200万元，上年没有此项支出，主要原因是：新增基建项目专项经费。
六、关于克州公安局2019年一般公共预算基本支出情况说明
克州公安局2019年一般公共预算基本支出7340.88万元， 其中：
人员经费6454.41万元，主要包括：基本工资1460.67万元、津贴补贴2457.62万元、奖金792.87万元、伙食补助费120.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费752.55万元、其他社会保障缴费322.19万元、住房公积金406.96万元、离休费25.45万元、退休费83.64万元、生活补助22.46万元、奖励金9.57万元。
公用经费886.47万元，主要包括：办公费90.96万元、手续费0.8万元、水费35万元、电费103.75万元、取暖费227.29万元、物业管理费20万元、因公出国（境）费3万元、维修（护）费14.19万元、公务接待费13万元、专用材料费8.55万元、车辆购置费20万元、工会经费24.08万元、福利费43.35万元、办公用品及设备采购282.5万元。
七、关于克州公安局2019年项目支出情况说明
1、项目名称：基建专项经费
设立的政策依据：克州财经领导小组会议
预算安排规模：9100万元
项目承担单位：克州公安局
资金分配情况：全部用于训练基地的各项开支
资金执行时间：2019年全年
2、项目名称：培训专项经费
设立的政策依据：公安机关公用经费保障标准通知
预算安排规模：15万元
项目承担单位：克州公安局
资金分配情况：全部用于教育训练科的各项开支
资金执行时间：2019年全年
3、项目名称：禁毒专项经费
设立的政策依据：禁毒经费保障标准
预算安排规模：5万元
项目承担单位：克州公安局
资金分配情况：全部用于禁毒的各项开支
资金执行时间：2019年全年
4、项目名称：扫黑除恶专项经费
设立的政策依据：扫黑除恶专项行动经费保障要求
预算安排规模：40万元
项目承担单位：克州公安局
资金分配情况：全部用于扫黑除恶的各项开支
资金执行时间：2019年全年
5、项目名称：群众工作人员补助
设立的政策依据：自治区要求开展群众工作要求
预算安排规模：34.56万元
项目承担单位：克州公安局
资金分配情况：全部用于开支群众工作人员的补助
资金执行时间：2019年全年
6、项目名称：公安专项经费
设立的政策依据：克州财经领导小组会议
预算安排规模：160万元
项目承担单位：克州公安局
资金分配情况：全部用于办案（业务）各项开支
资金执行时间：2019年全年
7、项目名称：指挥部运行经费
设立的政策依据：克州财经领导小组会议
预算安排规模：36万元
项目承担单位：克州公安局
资金分配情况：用于指挥部的各项开支
资金执行时间：2019年全年
八、关于克州公安局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州公安局2019年“三公”经费财政拨款预算数为 16万元，其中：因公出国（境）费3万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费13万元。其中公务用车购置及运行费372万元均使用中央转移支付资金，按照实际拨付情况列支，故不在此统计填列。
2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少万元，其中：因公出国（境）费增加1万元，主要原因是本年公安厅安排出国培训次数增加；公务用车购置费无增减；公务用车运行费无增减；公务接待费减少2万元，主要原因是严格控制三公经费支出。
九、关于克州公安局2019年政府性基金预算拨款情况说明
克州公安局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2019年，克州公安局机关运行经费财政拨款预算886.47万元，比上年预算增加192.99万元，增长27.83 %。主要原因是办公用品及设备采购、电费、水费、取暖费增加。
（二）政府采购情况
2019年，克州公安局政府采购预算7336.75万元，全部为政府采购货物预算。
2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额734.24万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额163.94万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年底，克州公安局占用使用国有资产总体情况为：
1.房屋30295.72平方米，价值8030.21万元。
2.车辆99辆，价值3445.49万元；其中：一般公务用车19辆，价值949.28万元；执法执勤用车57辆，价值1489.27万元；其他车辆23辆，价值1006.94万元。
3.办公家具价值740.04万元。
4.其他资产价值13590.36万元。
单位价值50万元以上大型设备19台（套），单位价值100万元以上大型设备11台（套）。
2019年部门预算安排购置车辆经费92万元，安排购置50万元以上大型设备3台（套），单位价值100万元以上大型设备6台（套）。
（四）预算绩效情况
2019年度，本年度实行绩效管理的项目7个，涉及预算金额9390.56万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
预算单位
|
克州公安局
|
项目名称
|
基建专项经费
|
||||
项目资金（万元）
|
年度资金总额：
|
9100
|
其中：财政拨款
|
1200
|
其他资金
|
7900
|
|
项目总体目标
|
训练基地工程建设及相关配套设施购置，保证训练基地各项业务顺利开展
|
||||||
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值（包含数字及文字描述）
|
||||
项目完成指标
|
成本指标
|
工程款、附属设施、装修、配套设备等
|
9100万元
|
||||
|
|
||||||
时效指标
|
|
|
|||||
|
|
||||||
数量指标
|
训练基地占地面积
|
30000平方米
|
|||||
|
|
||||||
质量指标
|
|
|
|||||
|
|
||||||
项目效益指标
|
经济效益指标
|
|
|
||||
|
|
||||||
可持续影响指标
|
|
|
|||||
|
|
||||||
社会效益指标
|
|
|
|||||
|
|
||||||
生态效益指标
|
|
|
|||||
|
|
||||||
满意度指标
|
满意度指标
|
使用满意度
|
90%以上
|
||||
|
|
||||||
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
预算单位
|
克州公安局
|
项目名称
|
培训专项经费
|
||||
项目资金（万元）
|
年度资金总额：
|
15
|
其中：财政拨款
|
15
|
其他资金
|
|
|
项目总体目标
|
2019年计划开展各类业务培训20余次，培训全州民辅警600余人次。
|
||||||
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值（包含数字及文字描述）
|
||||
项目完成指标
|
成本指标
|
授课费、培训用品购置费等
|
15万元
|
||||
|
|
||||||
时效指标
|
|
|
|||||
|
|
||||||
数量指标
|
培训次数、人数
|
20余次、600余人
|
|||||
|
|
||||||
质量指标
|
|
|
|||||
|
|
||||||
项目效益指标
|
经济效益指标
|
|
|
||||
|
|
||||||
可持续影响指标
|
|
|
|||||
|
|
||||||
社会效益指标
|
|
|
|||||
|
|
||||||
生态效益指标
|
|
|
|||||
|
|
||||||
满意度指标
|
满意度指标
|
培训合格满意度
|
90%以上
|
||||
|
|
||||||
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
预算单位
|
克州公安局
|
项目名称
|
禁毒专项经费
|
||||
项目资金（万元）
|
年度资金总额：
|
5
|
其中：财政拨款
|
5
|
其他资金
|
|
|
项目总体目标
|
2019年计划开展禁毒宣传10余次，印刷禁毒宣传册一万余份。
|
||||||
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值（包含数字及文字描述）
|
||||
项目完成指标
|
成本指标
|
购置禁毒宣传品、印刷宣传册、办案差费、办案耗材等
|
5万元
|
||||
|
|
||||||
时效指标
|
|
|
|||||
|
|
||||||
数量指标
|
宣传次数、宣传册
|
10余次、10000余份
|
|||||
|
|
||||||
质量指标
|
|
|
|||||
|
|
||||||
项目效益指标
|
经济效益指标
|
|
|
||||
|
|
||||||
可持续影响指标
|
|
|
|||||
|
|
||||||
社会效益指标
|
|
|
|||||
|
|
||||||
生态效益指标
|
|
|
|||||
|
|
||||||
满意度指标
|
满意度指标
|
宣传满意度
|
90%以上
|
||||
|
|
||||||
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
预算单位
|
克州公安局
|
项目名称
|
扫黑除恶专项经费
|
||||
项目资金（万元）
|
年度资金总额：
|
40
|
其中：财政拨款
|
40
|
其他资金
|
|
|
项目总体目标
|
2019年持续开展扫黑除恶专项行动，继续为克州长治久安打下稳定基础。
|
||||||
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值（包含数字及文字描述）
|
||||
项目完成指标
|
成本指标
|
办案差费、办案耗材等
|
40万元
|
||||
|
|
||||||
时效指标
|
|
|
|||||
|
|
||||||
数量指标
|
出差人数、天数
|
15人、50余天
|
|||||
|
|
||||||
质量指标
|
|
|
|||||
|
|
||||||
项目效益指标
|
经济效益指标
|
|
|
||||
|
|
||||||
可持续影响指标
|
|
|
|||||
|
|
||||||
社会效益指标
|
|
|
|||||
|
|
||||||
生态效益指标
|
|
|
|||||
|
|
||||||
满意度指标
|
满意度指标
|
破案率满意度
|
90%以上
|
||||
|
|
||||||
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
预算单位
|
克州公安局
|
项目名称
|
群众工作人员补助
|
||||
项目资金（万元）
|
年度资金总额：
|
34.56
|
其中：财政拨款
|
34.56
|
其他资金
|
|
|
项目总体目标
|
2019年继续开展各项群众工作，深入开展各项扶贫工作，帮助贫困户脱贫致富，坚决打赢脱贫攻坚战。
|
||||||
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值（包含数字及文字描述）
|
||||
项目完成指标
|
成本指标
|
人员补助经费
|
34.56万元
|
||||
|
|
||||||
时效指标
|
|
|
|||||
|
|
||||||
数量指标
|
开展群众工作人数
|
16人
|
|||||
|
|
||||||
质量指标
|
|
|
|||||
|
|
||||||
项目效益指标
|
经济效益指标
|
|
|
||||
|
|
||||||
可持续影响指标
|
|
|
|||||
|
|
||||||
社会效益指标
|
|
|
|||||
|
|
||||||
生态效益指标
|
|
|
|||||
|
|
||||||
满意度指标
|
满意度指标
|
群众工作满意度
|
90%以上
|
||||
|
|
||||||
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
预算单位
|
克州公安局
|
项目名称
|
公安专项经费
|
||||
项目资金（万元）
|
年度资金总额：
|
160
|
其中：财政拨款
|
160
|
其他资金
|
|
|
项目总体目标
|
2019年公安专用设备购置两套。
|
||||||
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值（包含数字及文字描述）
|
||||
项目完成指标
|
成本指标
|
专用设备购置费
|
160万元
|
||||
|
|
||||||
时效指标
|
|
|
|||||
|
|
||||||
数量指标
|
购置数量
|
2套
|
|||||
|
|
||||||
质量指标
|
|
|
|||||
|
|
||||||
项目效益指标
|
经济效益指标
|
|
|
||||
|
|
||||||
可持续影响指标
|
|
|
|||||
|
|
||||||
社会效益指标
|
|
|
|||||
|
|
||||||
生态效益指标
|
|
|
|||||
|
|
||||||
满意度指标
|
满意度指标
|
设备使用满意度
|
90%以上
|
||||
|
|
||||||
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
预算单位
|
克州公安局
|
项目名称
|
指挥部运行经费
|
||||
项目资金（万元）
|
年度资金总额：
|
36
|
其中：财政拨款
|
36
|
其他资金
|
|
|
项目总体目标
|
2019年指挥部30余人在克州公安局24小时值班。
|
||||||
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值（包含数字及文字描述）
|
||||
项目完成指标
|
成本指标
|
伙食费、办公用品、办公设备、耗材、被装等
|
36万元
|
||||
|
|
||||||
时效指标
|
|
|
|||||
|
|
||||||
数量指标
|
人数
|
30余人
|
|||||
|
|
||||||
质量指标
|
|
|
|||||
|
|
||||||
项目效益指标
|
经济效益指标
|
|
|
||||
|
|
||||||
可持续影响指标
|
|
|
|||||
|
|
||||||
社会效益指标
|
|
|
|||||
|
|
||||||
生态效益指标
|
|
|
|||||
|
|
||||||
满意度指标
|
满意度指标
|
执行率满意度
|
90%以上
|
||||
|
|
||||||
（五）其他需说明的事项
……
第四部分 名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
九、公共安全支出：是指反映政府维护社会公共安全方面的支出，包括：行政运行、出入境管理、禁毒管理、道路交通管理、网络侦控管理、反恐怖、其他公安支出等。
附件：1、2019年部门预算公开表.xls
克州公安局
2019年1月25日
（此件公开发布）
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