克孜勒苏柯尔克孜自治州人民检察院2019年部门预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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目录
第一部分克州人民检察院概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分2019年克州人民检察院预算公开表
一、克州检察院收支总体情况表
二、克州检察院收入总体情况表
三、克州检察院支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分2019年克州人民检察院预算情况说明
一、关于克州检察院2019年收支预算情况的总体说明
二、关于克州检察院2019年收入预算情况说明
三、关于克州检察院2019年支出预算情况说明
四、关于克州检察院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州检察院2019年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州检察院2019年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州检察院2019年项目支出情况说明
八、关于克州检察院2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州检察院2019年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
第一部分克州人民检察院单位概况
一、主要职能
克州检察院作为全州检察系统主管院，肩负着全州检察系统宏观调控工作，其主要工作职责：
（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全州检察机关思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
（二）依法向自治州人民代表大会及其常务委员会提出议案，接受自治州人民代表大会及自治州人民代表大会常务委员会的监督。
（三）领导全州检察机关的工作，对下级检察院相关业务进行指导，贯彻检察工作方针，部署检察工作任务。
（四）依照法律规定对由自治州人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。
（五）对自治州重大刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，领导下级人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。
（六）负责应由自治州人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作，领导下级人民检察院对刑事、民事、行政诉讼活动及判决和裁定等生效法律执行的法律监督工作。
（七）负责应由自治州人民检察院承办的提起公益诉讼工作，领导下级人民检察院开展提起公益诉讼工作。
（八）负责应由自治州人民检察院承办的对监狱、看守所、社区矫正机构和职业技能教育培训等执法活动的法律监督工作，领导下级人民检察院开展对监狱、看守所、社区矫正机构和职业技能教育培训等执法活动的法律监督工作。
（九）受理向自治州人民检察院的控告申诉，领导下级人民检察院的控告申诉检察工作。
（十）对下级人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。
（十一）对检察工作中具体应用法律问题进行研究，进行请示和答复，指导全州检察机关理论研究工作。
（十二）负责自治州检察机关队伍建设和思想政治工作。领导下级人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作，协同下级主管部门管理人民检察院的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法。
（十三）依照有关规定，协同自治州党委主管部门管理和考核本级院的院领导和其他检察人员，协同自治州党委主管部门、地方党委管理和考核下级人民检察院的检察长、副检察长；提请自治州人民代表大会常务委员会批准任免本级院检委会委员、检察员以及下级人民检察院检察长；建议自治州人民代表大会常务委员会撤换本级院检委会委员、检察员以及下级人民检察院检察长。
（十四）领导下级人民检察院的检务督察工作。
（十五）负责全州检察机关教育培训工作。
（十六）规划和指导全州检察机关的财务装备工作，指导全州检察机关的检察技术信息工作。
（十七）负责其他应当由自治州人民检察院承办的事项。
二、机构设置及人员情况
克州检察院无下属预算单位，本级下设12个处室，分别是：公诉处、控告申诉检察处、刑事执行检察局、民事行政检察处、案件管理办公室、行政财务装备处、法律政策研究室、办公室、政治部、法警支队、纪检监察室、侦查监督处。
克州检察院编制数66人，实有人数60人，其中：在职人员60人,减少0人；退休45人，增加3人；离休人员0人，增加0人。
第二部分2019年部门预算公开表
表一： 部门收支总体情况表
编制单位：克州人民检察院 单位：万元
收入
|
|
支出
|
|
项 目
|
预算数
|
功能分类
|
预算数
|
一、财政拨款（补助）
|
1,014.73
|
201 一般公共服务支出
|
|
一般公共预算
|
1,014.73
|
202 外交支出
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
教育收费（财政专户）
|
|
204 公共安全支出
|
1,219.73
|
事业收入
|
|
205 教育支出
|
|
上级补助收入
|
|
206 科学技术支出
|
|
事业单位经营收入
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
其他收入
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
预算外收入
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
224 灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
233 债务发行费支出
|
|
本 年 收 入 小 计
|
1,014.73
|
本 年 支 出 小 计
|
1,219.73
|
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）
|
205.00
|
230 转移性支出
|
|
收 入 总 计
|
1,219.73
|
支 出 总 计
|
1,219.73
|
表二：部门收入总体情况表
编制单位：克州人民检察院单位：万元
功能分类科目编码
|
|
|
功能分类科目名称
|
总计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
上级补助收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
预算外收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）
|
|
类
|
款
|
项
|
|
||||||||||||
**
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
|
|
|
合计
|
1,219.73
|
1,014.73
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205.00
|
|
204
|
04
|
01
|
行政运行（检察）
|
1,219.73
|
1,014.73
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205.00
|
|
表三：部门支出总体情况表
编制单位：克州人民检察院单位：万元
项目
|
|
|
|
支出预算
|
|
|
功能分类科目编码
|
|
|
功能分类科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
类
|
款
|
项
|
||||
**
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
|
|
|
合计
|
1,219.73
|
1,192.85
|
26.88
|
204
|
04
|
01
|
行政运行（检察）
|
1,219.73
|
1,192.85
|
26.88
|
表四：财政拨款收支预算总体情况表
编制单位：克州人民检察院单位：万元
财政拨款收入
|
|
财政拨款支出
|
|
|
|
项 目
|
合计
|
功能分类
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
一、财政拨款（补助）
|
1,014.73
|
201 一般公共服务支出
|
|
|
0.00
|
一般公共预算
|
1,014.73
|
202 外交支出
|
|
|
0.00
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
|
0.00
|
|
|
204 公共安全支出
|
1,014.73
|
1,014.73
|
0.00
|
|
|
205 教育支出
|
|
|
0.00
|
|
|
206 科学技术支出
|
|
|
0.00
|
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
|
0.00
|
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
|
0.00
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
0.00
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
0.00
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
0.00
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
0.00
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
0.00
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
0.00
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
0.00
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
0.00
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
0.00
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
0.00
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
0.00
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
0.00
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
0.00
|
|
|
224 灾害防治及应急管理支出
|
|
|
0.00
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
0.00
|
|
|
227 预备费
|
|
|
0.00
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
0.00
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
0.00
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
0.00
|
|
|
233 债务发行费支出
|
|
|
0.00
|
本 年 收 入 小 计
|
1,014.73
|
本 年 支 出 小 计
|
1,014.73
|
1,014.73
|
0.00
|
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）
|
205.00
|
230 转移性支出
|
|
|
0.00
|
收 入 总 计
|
1,014.73
|
支 出 总 计
|
1,014.73
|
1,014.73
|
0.00
|
表五：一般公共预算支出情况表
编制单位：克州人民检察院单位：万元
项目
|
|
|
|
一般公共预算支出
|
|
|
功能分类科目编码
|
|
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
类
|
款
|
项
|
||||
**
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
|
|
|
合计
|
1,014.73
|
987.85
|
26.88
|
204
|
04
|
01
|
行政运行（检察）
|
1,014.73
|
987.85
|
26.88
|
表六：一般公共预算基本支出情况表
编制单位：克州人民检察院单位：万元
经济分类科目编码
|
|
经济分类科目名称
|
小计
|
一般公共预算支出
|
|
类
|
款
|
人员经费
|
公用经费
|
||
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合计
|
987.85
|
903.68
|
84.17
|
301
|
30101
|
基本工资
|
241.40
|
241.40
|
|
302
|
30228
|
工会经费
|
3.45
|
|
3.45
|
301
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
66.97
|
66.97
|
|
303
|
30309
|
奖励金
|
4.75
|
4.75
|
|
302
|
30201
|
办公费
|
10.00
|
|
10.00
|
302
|
30229
|
福利费
|
6.22
|
|
6.22
|
303
|
30302
|
退休费
|
42.47
|
42.47
|
|
302
|
30213
|
维修(护)费
|
4.00
|
|
4.00
|
301
|
30102
|
津贴补贴
|
314.58
|
314.58
|
|
301
|
30113
|
住房公积金
|
58.09
|
58.09
|
|
302
|
30242
|
办公用品及设备采购
|
21.00
|
|
21.00
|
302
|
30205
|
水费
|
5.00
|
|
5.00
|
302
|
30217
|
公务接待费
|
4.00
|
|
4.00
|
303
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
|
|
|
301
|
30103
|
奖金
|
53.72
|
53.72
|
|
302
|
30208
|
取暖费
|
20.50
|
|
20.50
|
303
|
30305
|
生活补助
|
9.76
|
9.76
|
|
303
|
30304
|
抚恤金
|
14.76
|
14.76
|
|
302
|
30206
|
电费
|
10.00
|
|
10.00
|
301
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
97.18
|
97.18
|
|
表七：项目支出情况表
编制单位：克州人民检察院单位：万元
科目编码
|
|
|
科目
|
项目名称
|
项目支出合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息及费用支出
|
资本性支出(基本建设)
|
资本性支出
|
对企业补助(基本建设)
|
对企业补助
|
对社会保障基金补助
|
其他支出
|
类
|
款
|
项
|
|||||||||||||
**
|
**
|
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
|
|
|
合计
|
26.88
|
|
7.00
|
19.88
|
|
|
|
|
|
|
|
204
|
04
|
01
|
行政运行（检察）
|
群众工作经费
|
7.00
|
|
7.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204
|
04
|
01
|
行政运行（检察）
|
群众工作人员补助经费
|
19.88
|
|
|
19.88
|
|
|
|
|
|
|
|
表八：一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：克州人民检察院单位：万元
合计
|
因公出国(境)费用
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
公务用车购置费
|
|||
1
|
2
|
4
|
6
|
4.00
|
|
|
4.00
|
4.00
|
|
|
4.00
|
表九：政府性基金预算支出情况表
编制单位：克州人民检察院单位：万元
项目
|
|
|
|
政府性基金预算支出
|
|
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
**
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：我院无政府性基金。
第三部分2019年部门预算情况说明
一、关于克州检察院2019年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克州检察院2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1219.73万元。
收入预算包括：一般公共预算1014.73万元、 上级补助收入0万元、其他收入0万元、单位上年结余205.00万元（不包括国库集中支付额度结余）等。
支出预算包括：一般公共服务支出1219.73万元。
二、关于克州检察院2019年收入预算情况说明
克州检察院收入预算1219.73万元，其中：
一般公共预算 1014.73 万元，占83.2%，比上年减少42.98万元，主要原因是：调资。
政府性基金预算未安排。
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）205万元，占16.8%，比上年减少195万元，主要原因是部分信息化建设项目未支出。
三、关于克州检察院2019年支出预算情况说明
克州检察院2019年支出预算 1219.73万元，其中：
基本支出 1192.85 万元，占 97.8%，比上年减少527.58万元，主要原因是人员退休及死亡。
项目支出26.88万元，占 2.2%，比上年减少13.4万元，主要原因是项目未支出。
四、关于克州检察院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收支总预算1014.73万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
五、关于克州检察院2019年一般公共预算当年拨款情况说明
（1）一般公用预算当年拨款规模变化情况
克州检察院2019年一般公共预算拨款基本支出1014.73万元，比上年预算数减少42.98万元，减少4.2%。主要原因是：调资
（2）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）1014.73万元，占100%。
（3）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行项：2019年预算数为1014.73万元，比上年预算数减少42.98万元，增长4.2%。主要原因是：调资
六、关于克州检察院2019年一般公共预算基本支出情况说明
克州检察院2019年一般公共预算基本支出1014.73万元， 其中：
人员经费 987.85万元，主要包括：基本工资241.40万元、津贴补贴314.58万元、奖金53.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费97.18万元、其他社会保障缴费66.97万元、住房公积金58.09万元、退休费42.47万元、抚恤金14.56万元、生活补助9.76万元、奖励金4.75万元的补助等。
公用经费84.17万元，主要包括：办公费10万元、水费5万元、电费10万元、邮电费24万元、取暖费20.5万元、维修（护）费4万元、公务接待费4万元、工会经费3.45万元、福利费6.22万元、办公用品及设备采购21万元等。
七、关于克州检察院2019年项目支出情况说明
1、项目名称：群众工作人员补助经费
设立的政策依据：按照《关于进一步加强和改进“访惠聚”（社区）工作的意见》（克党办发【2017】51）号内容
按照《关于进一步加强和改进“访惠聚”驻村（社区）工作的意见》（克党办发【2017】51）号文件内容
预算安排规模：19.88万元
项目承担单位：克州人民检察院
资金分配情况：群众工作人员补助费1800元。
资金执行时间：2019年全年
资金来源：州财政拨款
补贴人数：9人
补贴标准：1800元-2600元
补贴范围：单位群众工作人员
补贴方式：实名制发放
发放程序：每月按时发放
受益人群和社会效益：让单位群众工作人员更好的开展工作，做好各项工作。
2、项目名称：群众工作经费
设立的政策依据：按照《关于进一步加强和改进“访惠聚”驻村（社区）工作的意见》（克党办发【2017】51）号内容，我单位2019年“访惠聚”派驻单位为单独单位，为老项目。
预算安排规模：7万元
项目承担单位：克州人民检察院
资金分配情况：用于我单位2019年度群众工作点为阿图什市吐古买提乡库鲁木都克村开展为民服务各项开支。
资金执行时间：2019年全年
八、关于克州检察院2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州检察院2019年“三公”经费财政拨款预算数为4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 4 万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0万元，其中：因公出国（境）费减少0万元，主要原因是未安排预算 ；公务用车购置费为0万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少0万元，主要原因是未安排预算；公务接待费减少0万元，主要原因是与上年持平 。
九、关于克州检察院2019年政府性基金预算拨款情况说明
克州检察院2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2019年克州检察院本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算84.17万元，比上年预算减少3.47万元，下降0.04%。主要原因是退休一人。
（二）政府采购情况
2019年克州检察院及下属单位政府采购预算209万元，其中：政府采购货物预算100万元，政府采购工程预算 109万元，政府采购服务预算0万元。
2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年底，克州检察院占用使用国有资产总体情况为3387.7824万元
1.房屋 7013.31平方米，价值1868.5960万元。
2.车辆16辆，价值358.5427万元；其中：一般公务用车4辆，价值50.3719万元；执法执勤用车8辆，价值206.792万元；其他车辆4 辆，价值101.3785万元。
3、办公家具价值147.7744万元。
4.其他资产价值 1012.869万元。
单位价值50万元以上大型设备2台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），安排购置50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）
（四）预算绩效情况
2019年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额26.88万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
预算单位
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克州人民检察院
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项目名称
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2019年吐古买提乡库鲁木都克村群众工作
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项目资金（万元）
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年度资金总额：
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7万元
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其中：财政拨款
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7万元
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其他资金
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项目总体目标
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1.访惠聚驻村点库鲁木都克村开展群众工作经费。
2.通过开展群众工作，提升该村基层组织工作能力，改善村委会办公基础条件。
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值（包含数字及文字描述）
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项目完成指标
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成本指标
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按大中小村不同标准，中村每村补助
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7万元
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时效指标
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开始时间
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2019年1月
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结束时间
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2019年12月
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数量指标
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改善村委会办公面积
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开展群众工作补助人员
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≥30人
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质量指标
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提升村干部工作效率
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≥80%
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项目效益指标
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经济效益指标
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带动贫困人口增收
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人均收入增收 元
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可持续影响指标
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提升基层组织服务意识
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≥80%
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社会效益指标
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受益村委会干部人数
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受益村民人口数量
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生态效益指标
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村委会环境改善程度
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≥85%
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满意度指标
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满意度指标
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群众满意度
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≥90%
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（五）其他需说明的事项无。
第四部分名词解释
名词解释：
（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
（三）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
（四）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（五）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
克孜勒苏柯尔克孜自治州人民检察院
2019年1月25日
（此件公开发布）
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