克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室 2019年部门预算公开
来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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目录
第一部分克州党委办公室单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分2019年部门预算情况说明
一、关于克州党委办公室2019年收支预算情况的总体说明
二、关于克州党委办公室2019年收入预算情况说明
三、关于克州党委办公室2019年支出预算情况说明
四、关于克州党委办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州党委办公室2019年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州党委办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州党委办公室2019年项目支出情况说明
八、关于克州党委办公室2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州党委办公室2019年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
第一部分克州党委办公室单位概况
一、主要职能
克州党委办公室主要职责是围绕中央、自治区有关规定要求,为州委常委会安排好相关工作和各类会议会务、公务接待、起草好领导讲话、公文草拟、做好州委领导秘书及用车服务、同时负责日常信息及重大紧急信息的上传下达工作。
二、机构设置及人员情况
克州党委办公室无下属预算单位,下设13个科室,分别是:秘书一科、秘书二科、督查室、常委会办公室、综合科、信息科、公文处理科、法规科、翻译科、行政财务科、组织人事科、政研室、专线局。
克州党委办公室单位编制数为79人,实有人数93人,其中:在职人员64人,减少2人;退休27人,增加1人;离休2人,增加或减少0人。
第二部分2019年部门预算公开表
表一:
部门收支总体情况表
编制部门:克州党委办公室单位:万元
收入
|
支出
|
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项目
|
预算数
|
功能分类
|
预算数
|
一、财政拨款(补助)
|
1323.63
|
201 一般公共服务支出
|
1348.65
|
一般公共预算
|
1323.63
|
202 外交支出
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
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教育收费(财政专户)
|
|
204 公共安全支出
|
|
事业收入
|
|
205 教育支出
|
|
上级补助收入
|
|
206 科学技术支出
|
|
事业单位经营收入
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
其他收入
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
预算外收入
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
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|
|
212 城乡社区支出
|
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|
213 农林水支出
|
|
|
|
214 交通运输支出
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|
215 资源勘探信息等支出
|
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|
216 商业服务业等支出
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|
217 金融支出
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|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
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|
|
227 预备费
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
233 债务发行费支出
|
|
本年收入小计
|
1323.63
|
本年支出小计
|
1348.65
|
单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)
|
25.03
|
230 转移性支出
|
|
收入总计
|
1348.66
|
支出合计
|
1348.65
|
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表二:
部门收入总体情况表
填报部门:克州党委办公室单位:万元
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
上级补助收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
预算外收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)
|
||
类
|
款
|
项
|
||||||||||||
201
|
31
|
01
|
行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)
|
1348.65
|
1323.63
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25.03
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
合计
|
1348.65
|
1323.63
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25.03
|
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表三:
部门支出总体情况表
编制部门:克州党委办公室单位:万元
项目
|
支出预算
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
201
|
31
|
01
|
行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)
|
1348.65
|
1103.71
|
244.95
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
1348.65
|
1103.71
|
244.95
|
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表四:
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门:克州党委办公室单位:万元
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
项目
|
合计
|
功能分类
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
财政拨款(补助)
|
1323.63
|
201 一般公共服务支出
|
1323.63
|
1323.63
|
|
一般公共预算
|
1323.63
|
202 外交支出
|
|
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
|
|
|
|
204 公共安全支出
|
|
|
|
|
|
205 教育支出
|
|
|
|
|
|
206 科学技术支出
|
|
|
|
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
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227 预备费
|
|
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|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
|
233债务发行费支出
|
|
|
|
本年收入小计
|
1323.63
|
本年支出小计
|
1323.63
|
1323.63
|
|
单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)
|
25.03
|
230 转移性支出
|
|
|
|
收入总计
|
1323.63
|
支出总计
|
1323.63
|
1323.63
|
|
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表五:
一般公共预算支出情况表
|
|||||||
编制部门:克州党委办公室
|
|
|
单位:万元
|
||||
项目
|
一般公共预算支出
|
||||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
类
|
款
|
项
|
|||||
201
|
31
|
01
|
行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)
|
1323.63
|
1093.71
|
229.92
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
1323.63
|
1093.71
|
229.92
|
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表六:
一般公共预算基本支出情况表
|
|||||||
编制部门:克州党委办公室
|
|
|
单位:万元
|
||||
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||||
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|||
类
|
款
|
||||||
302
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
302
|
30242
|
办公用品及设备采购
|
24.20
|
0.00
|
24.20
|
||
302
|
30229
|
福利费
|
6.29
|
0.00
|
6.29
|
||
303
|
30309
|
奖励金
|
2.31
|
2.31
|
0.00
|
||
302
|
30211
|
差旅费
|
5.00
|
0.00
|
5.00
|
||
302
|
30202
|
印刷费
|
1.00
|
0.00
|
1.00
|
||
301
|
30102
|
津贴补贴
|
350.05
|
350.05
|
0.00
|
||
303
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
301
|
30103
|
奖金
|
20.86
|
20.86
|
0.00
|
||
302
|
30207
|
邮电费
|
4.00
|
0.00
|
4.00
|
||
301
|
30113
|
住房公积金
|
61.67
|
61.67
|
0.00
|
||
303
|
30302
|
退休费
|
20.82
|
20.82
|
0.00
|
||
303
|
30301
|
离休费
|
21.68
|
21.68
|
0.00
|
||
302
|
30206
|
电费
|
3.00
|
0.00
|
3.00
|
||
302
|
30201
|
办公费
|
0.60
|
0.00
|
0.60
|
||
302
|
30213
|
维修(护)费
|
2.00
|
0.00
|
2.00
|
||
301
|
30101
|
基本工资
|
247.11
|
247.11
|
0.00
|
||
303
|
30305
|
生活补助
|
11.31
|
11.31
|
0.00
|
||
302
|
30217
|
公务接待费
|
5.00
|
0.00
|
5.00
|
||
302
|
30205
|
水费
|
1.00
|
0.00
|
1.00
|
||
302
|
30226
|
劳务费
|
0.50
|
0.00
|
0.50
|
||
302
|
30228
|
工会经费
|
3.49
|
0.00
|
3.49
|
||
302
|
30215
|
会议费
|
1.00
|
0.00
|
1.00
|
||
301
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
52.55
|
52.55
|
0.00
|
||
302
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
88.52
|
0.00
|
88.52
|
||
301
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
108.50
|
108.50
|
0.00
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
合计
|
1093.71
|
950.89
|
142.82
|
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表七:
项目支出情况表
|
|||||||||||||||||||
编制部门:克州党委办公室
|
|
|
单位:万元
|
||||||||||||||||
科目编码
|
科目
|
项目名称
|
项目支出合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息及费用支出
|
资本性支出(基本建设)
|
资本性支出
|
对企业补助(基本建设)
|
对企业补助
|
对社会保障基金补助
|
其他支出
|
||||||
类
|
款
|
项
|
|||||||||||||||||
201
|
31
|
01
|
行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)
|
政研室经费
|
4.00
|
|
4.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
201
|
31
|
01
|
行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)
|
深改办工作经费
|
8.00
|
|
8.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
201
|
31
|
01
|
行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)
|
群众工作人员补助
|
12.96
|
|
12.96
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
201
|
31
|
01
|
行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)
|
公务接待费
|
80.00
|
|
80.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
201
|
31
|
01
|
行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)
|
电子公文科工作经费
|
20.00
|
|
20.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
201
|
31
|
01
|
行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)
|
联建工作经费
|
7.00
|
|
7.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
201
|
31
|
01
|
行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)
|
农办工作经费
|
10.00
|
|
10.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
201
|
31
|
01
|
行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)
|
专线通信局工作经费
|
87.96
|
|
87.96
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
合计
|
229.92
|
|
229.92
|
|
|
|
|
|
|
|
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备注:无内容应公开空表并说明情况。
表八:
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位:克州党委办公室单位:万元
合计
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因公出国(境)费
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公务用车购置及运行费
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公务接待费
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小计
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公务用车购置费
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公务用车运行费
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175.0
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0
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90.00
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0
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90.00
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85.00
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备注:无内容应公开空表并说明情况。
表九:
政府性基金预算支出情况表
编制单位:克州党委办公室单位:万元
项目
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政府性基金预算支出
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功能分类科目编码
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功能分类科目名称
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小计
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基本支出
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项目支出
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类
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款
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项
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合计
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备注:2019年没有安排政府性基金预算支出,政府性基金预算支出情况表为空表。
第三部分2019年部门预算情况说明
一、关于克州党委办公室2019年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则,克州党委办公室2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1348.65万元。
收入预算包括:一般公共预算1323.63万元、单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)25.03万元。
支出预算包括:一般公共服务支出1348.65万元。
二、关于克州党委办公室2019年收入预算情况说明
克州党委办公室收入预算1348.66万元,其中:
一般公共预算1323.63万元,占98.14%,比上年增加11.86万元,主要原因是:本年所有人员调整增加了工资,故增加了预算收入。
政府性基金预算未安排。
单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)25.03万元,占1.86%,比上年增加25.03万元,主要原因是上年项目资金部分资金未支付。
三、关于克州党委办公室2019年支出预算情况说明
克州党委办公室2019年支出预算1348.65万元,其中:
基本支出1103.71万元,占81.84%,比上年增加61.26万元,主要原因是:本年所有人员调整增加了工资,故增加了预算收入。
项目支出244.95万元,占18.16%,比上年减少24.37万元,主要原因是本年减少了群众工作人员补助项目费。
四、关于克州党委办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收支总预算1323.63万元。
收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。
支出预算包括:一般公共服务支出1323.63万元,主要用于人员经费950.89万元、公用经费142.82万元、项目经费229.92万元。
五、关于克州党委办公室2019年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
克州党委办公室2019年一般公共预算拨款基本支出1093.71万元,比上年执行数增加51.26万元,增长4.92%。主要原因是:本年所有人员调整增加了工资,故增加了预算收入。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
1.一般公共服务(类)1323.63万元,占100%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)事务支出(款)行政运行(项):2019年预算数为1323.63万元,比上年执行数增加11.86万元,增长0.9%,主要原因是:本年所有人员调整增加了工资,故增加了预算收入。
六、关于克州党委办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明
克州党委办公室2019年一般公共预算基本支出1093.71万元,其中:
人员经费950.89万元,主要包括:基本工资270.34万元、津贴补贴359.05万元、奖金22.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费111.25万元、其他社会保障缴费58.78万元、住房公积金65.81万元、离休费23.87万元、退休费22.16万元、生活补助14.06万元、奖励金2.77万元。
公用经费142.82万元,主要包括:办公费1.02万元、印刷费1万元、水费1万元、电费2万元、邮电费5万元、差旅费5.4万元、维修(护)费0.50万元、会议费0.50万元、公务接待费5万元、劳务费0.50万元、工会经费3.89万元、福利费7.01万元、公务用车运行维护费90万元、办公用品及设备购置20万元。
七、关于克州党委办公室2019年项目支出情况说明
1、项目名称:公务接待费
设立的政策依据:州领导批示
预算安排规模:80万元
项目承担单位:克州党委办公室
资金分配情况:公务接待费
资金执行时间:全年
2、项目名称:深改办工作经费
设立的政策依据:根据文件要求州领导批示
预算安排规模:8万元
项目承担单位:克州党委办公室
资金分配情况:深改办工作经费
资金执行时间:全年
3、项目名称:政研室工作经费
设立的政策依据:根据文件要求州领导批示
预算安排规模:4万元
项目承担单位:克州党委办公室
资金分配情况:政研室工作经费
资金执行时间:全年
4、项目名称:电子公文科工作经费
设立的政策依据:州领导批示
预算安排规模:20万元
项目承担单位:克州党委办公室
资金分配情况:电子公文科工作经费
资金执行时间:全年
5、项目名称:专线通信局经费
设立的政策依据:根据文件要求州领导批示
预算安排规模:87.96万元
项目承担单位:克州党委办公室
资金分配情况:专线通信局经费
资金执行时间:全年
6、项目名称:访惠聚工作人员经费
设立的政策依据:州领导批示
预算安排规模:12.96万元
项目承担单位:克州党委办公室
资金分配情况:访惠聚工作人员经费
资金执行时间:全年
7、项目名称:群众工作经费
设立的政策依据:州领导批示
预算安排规模:7万元
项目承担单位:克州党委办公室
资金分配情况:群众工作经费
资金执行时间:全年
8、项目名称:农办工作经费
设立的政策依据:州领导批示
预算安排规模:10万元
项目承担单位:克州党委办公室
资金分配情况:农办工作经费
资金执行时间:全年
八、关于克州党委办公室2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州党委办公室2019年“三公”经费财政拨款预算数为175万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费90万元,公务接待费85万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加1.48万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元;公务用车购置费为0,未安排预算。公务用车运行费增加1.48万元,主要原因是今年有车辆计划大修;公务接待费增加(减少)0万元,与上年持平。
九、关于克州党委办公室2019年政府性基金预算拨款情况说明
克州党委办公室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2019年,克州党委办公室本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算142.82万元,比上年预算减少2.78万元,下降1.91%。主要原因是本年人员减少,故公用经费随之减少。
(二)政府采购情况
2019年,克州党委办公室及下属单位政府采购预算101.5万元,其中:政府采购货物预算11.5万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算90万元。
2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2018年底,克州党委办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为:
1. 房屋办公楼由机关事务管理局统一登记记录,故我单位无房屋固定资产。
2. 车辆27辆,价值833.15万元。其中:一般公务用车27辆,价值833.15万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆0辆,价值0万元。
3.办公家具价值125.90万元。
4.其他资产价值1167.98万元。
单位价值50万元以上大型设备3台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。
2019年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。
(四)预算绩效情况
2019年度,本年度实行绩效管理的项目8个,涉及预算金额229.92万元。具体情况见下表(按项目分别填报):
项目支出绩效目标表
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预算单位
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克州党委办公室
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项目名称
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公务接待费
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项目资金(万元)
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年度资金总额:
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80万元
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其中:财政拨款
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80万元
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其他资金
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项目总体目标
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值(包含数字及文字描述)
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项目完成指标
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成本指标
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接待费
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80万元
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时效指标
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数量指标
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质量指标
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项目效益指标
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经济效益指标
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可持续影响指标
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社会效益指标
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生态效益指标
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满意度指标
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满意度指标
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服务满意度
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达到90%以上
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项目支出绩效目标表
|
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预算单位
|
克州党委办公室
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项目名称
|
深改办工作经费
|
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项目资金(万元)
|
年度资金总额:
|
8万元
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其中:财政拨款
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8万元
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其他资金
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项目总体目标
|
|
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值(包含数字及文字描述)
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项目完成指标
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成本指标
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工作经费
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8万元
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时效指标
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数量指标
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质量指标
|
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项目效益指标
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经济效益指标
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可持续影响指标
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社会效益指标
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生态效益指标
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满意度指标
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满意度指标
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服务满意度
|
达到90%以上
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项目支出绩效目标表
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预算单位
|
克州党委办公室
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项目名称
|
政研室工作经费
|
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项目资金(万元)
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年度资金总额:
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4万元
|
其中:财政拨款
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4万元
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其他资金
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项目总体目标
|
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值(包含数字及文字描述)
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项目完成指标
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成本指标
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工作经费
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4万元
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时效指标
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数量指标
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质量指标
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项目效益指标
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经济效益指标
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可持续影响指标
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社会效益指标
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生态效益指标
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满意度指标
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满意度指标
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服务满意度
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达到90%以上
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项目支出绩效目标表
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预算单位
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克州党委办公室
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项目名称
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电子公文科工作经费
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项目资金(万元)
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年度资金总额:
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20万元
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其中:财政拨款
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20万元
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其他资金
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项目总体目标
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值(包含数字及文字描述)
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项目完成指标
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成本指标
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打印纸及硒鼓
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13万元
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其他办公耗材费
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7万元
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时效指标
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数量指标
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质量指标
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项目效益指标
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经济效益指标
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可持续影响指标
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社会效益指标
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生态效益指标
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满意度指标
|
满意度指标
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服务满意度
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达到90%以上
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项目支出绩效目标表
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预算单位
|
克州党委办公室
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项目名称
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专线通信局工作经费
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项目资金(万元)
|
年度资金总额:
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87.96
|
其中:财政拨款
|
87.96
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其他资金
|
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项目总体目标
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值(包含数字及文字描述)
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项目完成指标
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成本指标
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视频会议备品备件
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40万元
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电信、移动传输费用
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26万元
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红网维护运行费用
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16万元
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其他运行成本
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5.96万元
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时效指标
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数量指标
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质量指标
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项目效益指标
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经济效益指标
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可持续影响指标
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社会效益指标
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生态效益指标
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满意度指标
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满意度指标
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服务满意度
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达到90%以上
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项目支出绩效目标表
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预算单位
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克州党委办公室
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项目名称
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访惠聚人员经费
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项目资金(万元)
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年度资金总额:
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12.96万元
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其中:财政拨款
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12.96万元
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其他资金
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项目总体目标
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一级指标
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二级指标
|
三级指标
|
指标值(包含数字及文字描述)
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项目完成指标
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成本指标
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人员补助
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12.96万元
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时效指标
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数量指标
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质量指标
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项目效益指标
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经济效益指标
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可持续影响指标
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社会效益指标
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生态效益指标
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满意度指标
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满意度指标
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服务满意度
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达到90%以上
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项目支出绩效目标表
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预算单位
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克州党委办公室
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项目名称
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群众工作经费
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项目资金(万元)
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年度资金总额:
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7万元
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其中:财政拨款
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7万元
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其他资金
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项目总体目标
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值(包含数字及文字描述)
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项目完成指标
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成本指标
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群众工作经费
|
7万元
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时效指标
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数量指标
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质量指标
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项目效益指标
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经济效益指标
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可持续影响指标
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社会效益指标
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生态效益指标
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满意度指标
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满意度指标
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服务满意度
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达到90%以上
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项目支出绩效目标表
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预算单位
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克州党委办公室
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项目名称
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农办工作经费
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项目资金(万元)
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年度资金总额:
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10万元
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其中:财政拨款
|
10万元
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其他资金
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项目总体目标
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值(包含数字及文字描述)
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项目完成指标
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成本指标
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工作经费
|
10万元
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时效指标
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数量指标
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质量指标
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项目效益指标
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经济效益指标
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可持续影响指标
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社会效益指标
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生态效益指标
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满意度指标
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满意度指标
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服务满意度
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达到90%以上
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(五)其他需说明的事项
无其他说明事项。
第四部分名词解释
名词解释:
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件:1、党办2019年部门预算公开表.xls
克州党委办公室
2019年1月25 日
(此件公开发布)