第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于克州纤维检验所2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州纤维检验所2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算589.33万元。

收入预算包括：一般公共预算119.11万元、单位上年结余（包括国库集中支付额度结余）470.22万元。

支出预算包括：一般公共服务支出589.33万元。

二、关于克州纤维检验所2019年收入预算情况说明

克州纤维检验所收入预算589.33万元，其中：

一般公共预算119.11万元，占20.21%，比上年增加9.46万元，主要原因是工资增加人员经费增加；

政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是2019年未安排预算；

其他收入 0万元，占0%，比上年减少299.58万元，主要原因是2018年预算预计上级拨入棉花公检经费299.58万元，2019年未能准确预计预算，故未做；

单位上年结余（包括国库集中支付额度结余）470.22万元，占79.79%，比上年增加464.52万元，主要原因是2018年拨入棉花公检经费未能及时支出，2019年结余增加 。

三、关于克州纤维检验所单位2019年支出预算情况说明

克州纤维检验所单位2019年支出预算589.33万元，其中：

基本支出125.28万元，占21.26%，比上年减少289.65万元，主要原因是2018年预算预计上级拨入棉花公检经费299.58万元在基本支出内填列，2019年工资增加人员经费增加。

项目支出464.05万元，占78.74%，比上年增加464.05万元，主要原因是2018年预算未将预计的棉花公检经费列入项目支出，2019年上年结余棉花公检经费列入项目支出。

四、关于克州纤维检验所2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算119.11万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于克州纤维检验所2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州纤维检验所2019年一般公共预算拨款基本支出119.11万元，比上年执行数减少14.56万元，下降10.89 %。主要原因是：2018年决算拨款收入中包括2017年取暖费，福利费，工会费等结余支出，2018年补发2017年艰苦地方补贴收入。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（201类）119.11万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（201类）财政事务（38款）事业运行（50项）：2019年预算数为119.11万元，比上年执行数减少8.39万元，下降6.58%，主要原因是：2018年决算支出中有2017年取暖费，福利费，工会费等结余支出，补发2017年艰苦地方补贴。

六、关于克州纤维检验所2019年一般公共预算基本支出情况说明

克州纤维检验所2019年一般公共预算基本支出119.11 万元，其中：

人员经费106.43万元，主要包括：奖励金0.04万元、其他社会保障缴费5万元、退休费0.89万元、津贴补贴42.25万元、基本工资33.57万元、奖金2.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.78万元、住房公积金8.11万元。

公用经费12.68万元，主要包括：工会经费0.47万元、办公费0.14万元、差旅费0.7万元、取暖费6.56万元、办公用品及设备采购1万元、印刷费0.3万元、手续费0.06维修（护）费0.4万元、福利费0.85万元、劳务费2.2万元。

七、关于克州纤维检验所2019年项目支出情况说明

项目名称：棉花公证检验经费

设立的政策依据：自治区财政厅《关于拨付2017年度第三季度和第四季度棉花公证检验经费的通知》（新财行[2018]335号）

预算安排规模：上年结余464.05万元

项目承担单位：克州纤维检验所

资金分配情况：用于全年棉花公证检验相关工作的开支

资金执行时间：2019年1月-12月

八、关于克州纤维检验所2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州纤维检验所2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是2019年未在一般公共预算财政拨款安排预算，在单位上年结余安排公务用车运行费6.5万元；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是2019年未在一般公共预算财政拨款安排预算，在单位上年结余安排公务用车运行费6.5万元；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于克州纤维检验所2019年政府性基金预算拨款情况说明

克州纤维检验所2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，克州纤维检验所及下属 0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算12.68万元，比上年预算增加 0.64 万元，增长5.32%。主要原因是工会费，福利费随人员经费增加而增加，集中供暖面积增加公用取暖费增加。

（二）政府采购情况

2019年，克州纤维检验所及下属单位政府采购预算 万元，其中：政府采购货物预算303.28万元，政府采购工程预0万元，政府采购服务预算 42.65万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，克州纤维检验所及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋854.39平方米，价值71.66万元。

2.车辆1辆，价值28.5万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值28.5万元。

3.办公家具价值15.26万元。

4.其他资产价值1040万元。

单位价值50万元以上大型设备2台（套），价值127.8万元;单位价值100万元以上大型设备5台（套）,价值743.47万元。

2019年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备1台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额464.05万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：