第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于克州公共资源交易中心2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州公共资源交易中心2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。本表反映部门年度总体收支预算情况，根据2019年度财政部门预算指标的批复（克财预（2019）10号）填列，2019年收支总预算184.52万元。

收入预算包括：一般公共预算142.31万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）42.21万元等。

支出预算包括：一般公共服务支出184.52万元。

二、关于克州公共资源交易中心2019年收入预算情况说明

克州公共资源交易中心部门收入预算184.52元，其中：

一般公共预算收入142.31万元，占77.12%，比上年增加0.36万元，主要原因是工资按新标准核算、单位职工工资增长。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）42.21万元，占22.88%，比上年增加42.21万元，主要原因是：设备资金拨付时间较晚，导致资金未能及时拨付造成结余，开标室硬件设施设备剩余尾款和电子监察系统剩余尾款，根据签约合同协议的要求，2019年6月和11月份支付完毕。

政府性基金预算 0万元，占 0%，比上年增加（减少） 0万元，主要原因是我单位无政府性预算。

三、关于克州公共资源交易中心2019年支出预算情况说明

克州公共资源交易中心2019年支出预算184.52元，其中：

基本支出143.15万元，占77.58%，比上年增加12.20万元，主要原因是工资按新标准核算。。

项目支出41.37万元，占22.42%，比上年增加30.37万元，主要原因是：2019年工作需要，增加设备采购经费6.4万元；开标室硬件设施设备剩余尾款和电子监察系统剩余尾款，根据签约合同协议的要求，2019年6月和11月份支付完毕。

四、关于克州公共资源交易中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算142.31万元。克州公共资源交易中心收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于克州公共资源交易中心2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州公共资源交易中心2019年一般公共预算拨款基本支出124.57万元，比上年执行数减少9.44万元，下降7.04%，主要原因是：人员减少，2018年支出补发2017年艰苦地区补贴，2018年新项目购买设备（开标室硬件设施设备）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务201（类）142.31万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）事业运行50（项）：2019年预算数为142.31万元，比上年执行数减少45.94万元，下降24.40%，主要原因是：一是人员减少，二是职务调整，三是2019年未做开标室硬件设施设备预算

六、关于克州公共资源交易中心2019年一般公共预算基本支出情况说明

克州公共资源交易中心2019年一般公共预算基本支出 124.57万元， 其中：

人员经费113.76万元，主要包括：基本工资33.85万元、津贴补贴47.85万元、奖金2.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.83万元、其他社会保障缴费5.75万元、住房公积金8.63万元、奖励金0.04万元等。

公用经费10.81万元，主要包括：办公费2.90万元、电费1万元、邮电费1万元、差旅费1万元、工会经费0.50万元、福利费0.90万元、公务用车运行维护费3.50万元等。

七、关于克州公共资源交易中心2019年项目支出情况说明

1、项目名称：办公设备采购

设立的政策依据：根据2019年财政预算编制内容

预算安排规模：6.74万元

项目承担单位：克州公共资源交易中心

资金分配情况：财政拨款

资金执行时间：2019年1月1日至2019年12月31日

2、项目名称：聘用人员经费

设立的政策依据：根据2019年财政预算编制内容

预算安排规模：9万元

项目承担单位：克州公共资源交易中心

资金分配情况：发放临时人员工资

资金执行时间：2019年1月1日至2019年12月31日

3、项目名称：交易平台网络运行费

设立的政策依据：根据2019年财政预算编制内容

预算安排规模：2万元

项目承担单位：克州公共资源交易中心

资金分配情况：系统网络安全防护

资金执行时间：2019年1月1日至2019年12月31日

八、关于克州公共资源交易中心2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州公共资源交易中心2019年“三公”经费财政拨款预算数为3.50万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费3.50万元，公务接待费0万元。

克州公共资源交易中心2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加2.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是未安排预算 ；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加2.5万元，主要原因是：今年在开展三县一市交易工作调研和招标代理机构业务工作检查时存在车辆困难，经州政府领导同意给予协调调拨扶贫办车和借用工商局的车，所以比上年增加公务用车运行维护费预算。公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是：与上年持平。

九、关于克州公共资源交易中心2019年政府性基金预算拨款情况说明

克州公共资源交易中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，克州公共资源交易中心本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算的机关运行经费财政拨款预算10.81万元，比上年预算减少0.70万元，下降6.08%。主要原因是：2018年我单位实有10人，公用经费核算时只按照10人核算，较上年减少一人的公用经费。

（二）政府采购情况

2019年，克州公共资源交易中心政府采购预算31.72万元，其中：政府采购货物预算16.13万元，政府采购工程（改造办公室）预算 12万元，政府采购服务预算 5.59万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，克州公共资源交易中心占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 0平方米，价值0万元。

2.车辆0辆，价值 0万元；其中：一般公务用车0辆，价值 0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆 0辆，价值0万元。

3.办公家具价值26.76万元。

4.其他资产价值 93万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额17.74万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表