克孜勒苏柯尔克孜自治州民宗委2019年 部门预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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目录
第一部分克州民宗委单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分2019年克州民宗委预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分2019年克州民宗委预算情况说明
一、关于克州民宗委2019年收支预算情况的总体说明
二、关于克州民宗委2019年收入预算情况说明
三、关于克州民宗委2019年支出预算情况说明
四、关于克州民宗委2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州民宗委2019年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州民宗委2019年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州民宗委2019年项目支出情况说明
八、关于克州民宗委2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州民宗委2019年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 克州民宗委单位概况
主要职能
1.贯彻执行党中央、国务院和自治区党委、人民政府关于民族和宗教工作的方针、政策。2.组织开展民族、宗教理论、政策和民族、宗教问题等重大课题的调查研究。3.开展民族、宗教政策、法规的宣传教育并监督检查贯彻执行情况，及时发现新情况、新问题，掌握新动态。4.管理少数民族地区补助费的分配使用和国家给予自治州的专项贷款、专项资金和项目选报工作。5.负责管理民族识别和少数民族成份的鉴定工作。6.对清真饮食加工，销售、商标的管理，主管清真饮食、加工行业经营许可证的发放和监督检查。7.全面正确地贯彻执行党的政策，依法加强对宗教事务的管理(宗教活动、宗教活动场所、宗教教职人员、宗教执法行为。8.负责组织对宗教活动场所的年检工作。9.帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员，办好宗教院校，搞好自身建设。
二、机构设置及人员情况
从预算单位构成看，克州民宗委的部门预算包括：克州民宗委本级预算及下属0家预算单位在内的汇总预算。
克州民宗委单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：民宗科、克州少数民族古籍搜集整理办公室，协会，及新疆经文学院克州分院。
克州民宗委单位编制数21，实有人数行政编制16人，工勤编制2人，事业编制3人，其中：在职19人，增加或减少0人；退休16人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。
第二部分 2019年部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门：克州民宗委 单位：万元
|
收 入
|
支 出
|
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|
项 目
|
预算数
|
功能分类
|
预算数
|
|
财政拨款（补助）
|
318.28
|
201 一般公共服务支出
|
414.81
|
|
一般公共预算
|
318.28
|
202 外交支出
|
|
|
政府性基金预算
|
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203 国防支出
|
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教育收费（财政专户）
|
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204 公共安全支出
|
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事业收入
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|
205 教育支出
|
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|
上级补助收入
|
|
206 科学技术支出
|
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事业单位经营收入
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
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|
其他收入
|
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208 社会保障和就业支出
|
|
|
预算外收入
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
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211 节能环保支出
|
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212 城乡社区支出
|
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213 农林水支出
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214 交通运输支出
|
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215 资源勘探信息等支出
|
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|
|
216 商业服务业等支出
|
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|
|
|
217 金融支出
|
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|
|
|
219 援助其他地区支出
|
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|
|
220 国土资源气象等支出
|
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|
221 住房保障支出
|
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|
222 粮油物资管理支出
|
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|
223 国有资本经营预算支出
|
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227 预备费
|
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229 其他支出
|
|
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|
231 债务还本支出
|
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232 债务付息支出
|
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233 债务发行费支出
|
|
|
小 计
|
318.28
|
小 计
|
414.81
|
|
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
|
96.53
|
230 转移性支出
|
|
|
收 入 总 计
|
414.81
|
支 出 合 计
|
414.81
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表二：
部门收入总体情况表
填报部门：克州民宗委 单位：万元
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总 计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
上级补助收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
|
||
|
类
|
款
|
项
|
|||||||||||
|
201
|
23
|
01
|
行政运行（民族事务）
|
414.81
|
318.28
|
|
|
|
|
|
|
|
96.53
|
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|
合计
|
414.81
|
318.28
|
|
|
|
|
|
|
|
96.53
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表三：
部门支出总体情况表
编制部门：克州民宗委 单位：万元
|
项目
|
支出预算
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
201
|
23
|
01
|
行政运行(民族事务)
|
414.81
|
379.43
|
35.39
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
414.81
|
379.43
|
35.39
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：克州民宗委 单位：万元
|
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
|
项 目
|
合计
|
功 能 分 类
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
|
财政拨款（补助）
|
318.28
|
201 一般公共服务支出
|
318.28
|
318.28
|
0.00
|
|
一般公共预算
|
318.28
|
202 外交支出
|
|
|
0.00
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
|
0.00
|
|
|
|
204 公共安全支出
|
|
|
0.00
|
|
|
|
205 教育支出
|
|
|
0.00
|
|
|
|
206 科学技术支出
|
|
|
0.00
|
|
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
|
0.00
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
|
0.00
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
0.00
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
0.00
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
0.00
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
0.00
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
0.00
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
0.00
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
0.00
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
0.00
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
0.00
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
0.00
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
0.00
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
0.00
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
0.00
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
0.00
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
0.00
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
0.00
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
0.00
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
0.00
|
|
|
|
233债务发行费支出
|
|
|
0.00
|
|
小 计
|
318.28
|
小 计
|
318.28
|
318.28
|
0.00
|
|
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
|
96.53
|
230 转移性支出
|
|
|
0.00
|
|
收 入 总 计
|
318.283
|
支 出 总 计
|
318.28
|
318.28
|
0.00
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表五：
|
一般公共预算支出情况表
|
||||||||
|
编制部门：克州民宗委
|
|
|
单位：万元
|
|||||
|
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||
|
类
|
款
|
项
|
||||||
|
201
|
23
|
01
|
行政运行（民族事务）
|
318.28
|
298.28
|
20
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
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|
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|
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||
|
|
|
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|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
合计
|
318.28
|
298.28
|
20
|
||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表六：
|
一般公共预算基本支出情况表
|
|||||||
|
编制部门：克州民宗委
|
|
|
单位：万元
|
||||
|
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||||
|
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|||
|
类
|
款
|
||||||
|
302
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
1.00
|
|
1.00
|
||
|
302
|
30228
|
工会经费
|
1.16
|
|
1.16
|
||
|
303
|
30302
|
退休费
|
14.09
|
14.09
|
|
||
|
302
|
30229
|
福利费
|
2.09
|
|
2.09
|
||
|
302
|
30211
|
差旅费
|
3.00
|
|
3.00
|
||
|
302
|
30201
|
办公费
|
5.00
|
|
5.00
|
||
|
301
|
30102
|
津贴补贴
|
103.83
|
103.83
|
|
||
|
301
|
30113
|
住房公积金
|
19.40
|
19.40
|
0
|
||
|
302
|
30202
|
印刷费
|
0.10
|
0.00
|
0.10
|
||
|
301
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
33.02
|
33.02
|
0.00
|
||
|
302
|
30206
|
电费
|
0.30
|
0.00
|
0.30
|
||
|
301
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
21.59
|
21.59
|
0.00
|
||
|
303
|
30305
|
生活补助
|
1.33
|
1.33
|
|
||
|
301
|
30103
|
奖金
|
6.84
|
6.84
|
0.00
|
||
|
302
|
30217
|
公务接待费
|
2.00
|
|
2.00
|
||
|
301
|
30101
|
基本工资
|
82.03
|
82.03
|
0.00
|
||
|
303
|
30309
|
奖励金
|
1.49
|
1.49
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
合计
|
298.28
|
283.63
|
14.65
|
||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表七：
|
项目支出情况表
|
|||||||||||||||||||
|
编制部门：克州民宗委
|
|
|
单位：万元
|
||||||||||||||||
|
科 目 编 码
|
科目
|
项目名称
|
项目支出合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息及费用支出
|
资本性支出（基本建设）
|
资本性支出
|
对企业补助（基本建设）
|
对企业补助
|
对社会保障基金补助
|
其他支出
|
||||||
|
类
|
款
|
项
|
|||||||||||||||||
|
201
|
23
|
01
|
行政运行（民族事务）
|
协会工作经费
|
10.00
|
|
10.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
201
|
23
|
01
|
行政运行（民族事务）
|
联谊工作经费
|
3.80
|
|
3.80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
201
|
23
|
01
|
行政运行（民族事务）
|
宗教工作经费
|
6.20
|
|
6.20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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合计
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49.42
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49.32
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备注：无内容应公开空表并说明情况。
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：克州民宗委 单位：万元
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合计
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因公出国（境）费
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公务用车购置及运行费
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公务接待费
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小计
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公务用车购置费
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公务用车运行费
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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3.00
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1.00
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1.00
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2.00
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3.00
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1.00
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1.00
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2.00
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备注：无内容应公开空表并说明情况。
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：克州民宗委 单位：万元
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项 目
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政府性基金预算支出
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功能分类科目编码
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功能分类科目名称
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小计
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基本支出
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项目支出
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类
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款
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项
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合计
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备注：2019年没有安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
第三部分 2019年部门预算情况说明
2019年部门预算情况说明
一、关于克州民宗委2019年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则克州民宗委2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算414.81万元。
收入预算包括：一般公共预算318.28万元，单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）96.53万元。
支出预算包括：一般公共服务支出414.81万元。
二、关于克州民宗委2019年收入预算情况说明
克州民宗委2019年收入预算414.81万元，其中：
一般公共预算318.28万元，占53%，比上年增加17.92万元，主要原因是增加群众工作人员补助经费。
上级补助收入0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无。
政府性基金预算未安排。0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无。
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）96.53万元，占24%，比上年31.15万元，增加65.38万元，主要原因是自治区拨付经文学院克州分院培训费。
三、关于克州民宗委2019年支出预算情况说明
克州民宗委2019年年支出预算414.81万元，其中：
基本支出379.43万元，占92%，比上年293.82万元，增加85.61万元，主要原因是增加经文学院克州分院培训费支出。
项目支出35.39万元，占9%，比上年37.7万元减少2.31万元，主要原因是经费结构支出调整。
四、关于克州民宗委2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收支总预算318.28万元。主要用于基本支出和项目支出。项目支出主要包括协会工作经费、宗教工作经费、联谊工作经费。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
五、关于克州民宗委2019年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
克州民宗委2019年一般公共预算拨款基本支出318.28万元，比上年执行数减少86.74万元，减少28%，主要原因是减少群众工作人员补助经费，今年由其他牵头单位做。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（201类）318.28万元，占100%。主要是基本支出298.28万元。项目支出20万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务（201类）财政事务（23款）行政运行（01项）:2019年预算数为318.28万元，比上年执行数减少86.74万元，减少28%，主要原因是：减少群众工作人员补助经费，今年由其他牵头单位做。
六、关于克州民宗委2019年一般公共预算基本支出情况说明
克州民宗委2019年一般公共预算基本支出298.28万元，其中：
人员经费283.63万元，主要包括：基本工资82.03万元、津贴补贴103.83万元、奖金6.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.02万元、其他社会保障缴费21.59万元、住房公积金19.4万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费14.09万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助1.33万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金1.49万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。
公用经费14.65万元，主要包括：办公费5万元、印刷费0.1万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0.3万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费3万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费、公务接待费2万元、专用材料费、被装购置费、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费1.16万元、福利费2.09万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。
七、关于克州民宗委2019年项目支出情况说明
1.项目名称：协会工作经费
设立的政策依据：按照自治区党委和州委系列决策部署，统一安排。
预算安排规模：10万元
项目承担单位：克州民宗委
资金分配情况：主要用于开展协会工作
资金执行时间：2019年全年
2.项目名称：宗教工作经费
设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区宗教事务条例》
预算安排规模：6.2万元
项目承担单位：克州民宗委
资金分配情况：主要用于开展宗教工作
资金执行时间：2019年全年
3.项目名称：联谊工作经费
设立的政策依据：按照自治区党委和州委系列决策部署，统一安排。
预算安排规模：3.8万元
项目承担单位：克州民宗委
资金分配情况：主要用于开展联谊工作
资金执行时间：2019年全年
八、关于克州民宗委2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州民宗委2019年“三公”经费财政拨款预算数为3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1万元，公务接待费2万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加1万元，其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是未安排出国任务，公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费1万元，主要原因是公用经费紧张，不够分配；公务接待费增加1万元，主要原因是上级部门督查检查工作增多，接待费增加。
九、关于克州民宗委2019年政府性基金预算拨款情况说明
克州民宗委2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2019年，克州民宗委州本级及下属1家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算14.65万元，比上年23.72万元预算减少9.07万元，减少62%。主要原因是群众工作经费减少。
（二）政府采购情况
2019年，克州民宗委州本级政府采购预算4.8万元，其中：政府采购货物预算3.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.5万元。
2019年克州民宗委面向中小微企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预留金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年底，克州民宗委单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋200平方米，价值60万元，为政府用房。
2.车辆2辆，价值54.42万元；其中：一般公务用车2辆，轿车价值22.24万元，越野车价值32.18万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3.办公家具价值10万元。
4.其他资产价值30.44万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）
（四）预算绩效情况
2019年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额20万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
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项 目 支 出 绩 效 目 标 表
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单位：万元
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预算单位
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克州民宗委
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项目名称
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协会工作经费
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项目资金（万元）
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年度资金总额：
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10
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其中：财政拨款
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10
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其他资金
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项目总体目标
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坚持宗教“中国化”方向，积极引导宗教与社会主义社会相适应，抓好宗教活动场所、宗教人士、宗教活动管理，充分发挥驻村管寺管委会作用。
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值（包含数字及文字描述）
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项目完成指标
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成本指标
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开展活动、慰问费、为民办实事好事、车辆运行费、办公费
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开展群众工作、为民办实事开展活动9场次，覆盖3500余人次
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数量指标
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开展群众工作、为民办实事开展活动
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开展5至9场次，覆盖3500余人
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质量指标
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维护克州稳定和长治久安
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维护克州稳定和长治久安
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项目效益指标
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经济效益指标
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可持续影响指标
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维护克州稳定和长治久安
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维护克州稳定和长治久安
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社会效益指标
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促进宗教和睦和谐，实现新疆社会稳定和长治久安总目标
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坚持把所在村社会稳定和长治久安作为民族工作的一项核心任务，科学谋划、团结协作
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生态效益指标
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满意度指标
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满意度指标
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开展群众工作、为民办实事开展活动
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开展6至8场次，覆盖4000余人
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群众满意度96%
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群众满意度95%
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项 目 支 出 绩 效 目 标 表
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单位：万元
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预算单位
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克州民宗委
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项目名称
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联谊工作经费
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项目资金（万元）
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年度资金总额：
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3.8
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其中：财政拨款
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3.8
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其他资金
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项目总体目标
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贯彻党的民族政策，促进各民族交往交流交融，深入开展创建活动、联谊活动。
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值（包含数字及文字描述）
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项目完成指标
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成本指标
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开展特殊工作经费保障
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对开展特殊工作的群众及同志进行慰问、交通补助并对开展特殊工作有进展的人员给予奖励
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数量指标
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克州覆盖范围≥97%
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克州覆盖范围≥97%
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开展活动人次≥800人
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开展活动人次≥800人
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质量指标
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维护社会稳定和长治久安的意识逐渐提高
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维护社会稳定和长治久安的意识逐渐提高
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项目效益指标
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经济效益指标
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可持续影响指标
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促进宗教和睦和谐，实现新疆社会稳定和长治久安总目标
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促进宗教和睦和谐，实现新疆社会稳定和长治久安总目标
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社会效益指标
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促进宗教和睦和谐，实现新疆社会稳定和长治久安总目标
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促进宗教和睦和谐，实现新疆社会稳定和长治久安总目标
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生态效益指标
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满意度指标
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满意度指标
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满意度95%
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群众满意度96%
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(五)其他需说明的事项
无
第四部分 名词解释
名词解释：
（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
（三）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
（四）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（五）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件：1、2019年民宗委预算公开表.xlsx
2、克州民宗委2019年预算公开整改后--19.2.13.pdf
克州民宗委
2019年1月24日
（此件公开发布）
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