克孜勒苏柯尔克孜自治州政府办公室2019年部门预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
|---|
目录
第一部分部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分2019年部门预算情况说明
一、关于克州政府办公室2019年收支预算情况的总体说明
二、关于克州政府办公室2019年收入预算情况说明
三、关于克州政府办公室2019年支出预算情况说明
四、关于克州政府办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州政府办公室2019年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州政府办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州政府办公室2019年项目支出情况说明
八、关于克州政府办公室2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州政府办公室2019年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
第一部分克州政府办公室单位概况
一、主要职能
（1）负责克州人民政府各项决议、决定、重要工作部署以及政府领导重要批示贯彻执行情况的督促检查，并向政府领导报告。
（2）负责克州人民政府会议的会务、会议纪要整理工作，协助克州人民政府领导同志组织实施会议决定事项。
（3）协助克州人民政府领导同志组织起草或审核以克州人民政府、克州人民政府办公室名义发布的公文。负责克州人民政府日常文电处理和日常事务工作。负责克州人民政府领导同志参加重大活动的组织协调工作。
（4）研究克州人民政府各部门和县（市）人民政府请示克州人民政府的事项，提出审核意见，报克州人民政府领导同志审定。
（5）负责克州人民政府决策工作的调研研究、政府领导活动记录、政府决策信息的收集、汇总、编报工作。根据克州人民政府的工作重点，组织专题调查研究、反映情况、提出建议。
（6）负责克州人民政府决策部署相关信息的收集、整理、编发、为经济社会发展提供政务信息服务工作。
（7）负责克州人民政府相关日常工作，负责对外联络、综合协调、管理服务工作。
（8）负责克州人民政府及政府领导同志召开的相关会议笔译、口译工作，负责相关工作的翻译任务。
（9）负责克州人民政府及政府领导同志的日常事务管理、后勤服务保障工作。
（10）督促检查克州人民政府公文、会议决定事项及克州人民政府领导同志指示的贯彻落实情况并跟踪调研，及时向克州人民政府领导同志报告。负责人大代表建议和政协委员提案的督办工作。
（11）负责克州人民政府值班工作，及时向克州人民政府领导同志报告重要情况，协助处理各部门、各县（市）和其他单位向克州人民政府反映的重要问题，传达和督促落实克州人民政府领导同志的指示。协助克州人民政府领导同志组织处理应急事件和重大事故，负责克州人民政府应急管理日常工作。
（12）负责指导、监督克州政务公开和支付信息公开工作。
（13）负责克州人民政府驻外办事机构的管理工作。
（14）承办克州人民政府和政府领导交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
克州政府办公室无下属预算单位，下设12处室，分别是：接待处、秘书一科、秘书二科、公文处理科、行政财务科、应急管理科、政务公开办公室、督查科、信息科、组织人事科、翻译科、后勤保障科。
克州政府办公室编制数61，实有人数100人，其中：在职64人，增加6人；退休36人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。
第二部分2019年部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门：克州人民政府办公室单位：万元
收入
|
支出
|
||
项目
|
预算数
|
功能分类
|
预算数
|
一、财政拨款（补助）
|
1381.06
|
201 一般公共服务支出
|
1425.26
|
一般公共预算
|
1381.06
|
202 外交支出
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
教育收费（财政专户）
|
|
204 公共安全支出
|
|
事业收入
|
|
205 教育支出
|
|
上级补助收入
|
|
206 科学技术支出
|
|
事业单位经营收入
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
其他收入
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
预算外收入
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
233 债务发行费支出
|
|
小计
|
1381.06
|
小计
|
1425.26
|
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
|
44.21
|
230 转移性支出
|
|
收入总计
|
1425.27
|
支出合计
|
1425.26
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表二：
部门收入总体情况表
填报部门：克州政府办公室单位：万元
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
|
||
类
|
款
|
项
|
||||||||||
201
|
03
|
01
|
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）
|
1425.26
|
1381.06
|
|
|
|
|
|
|
44.21
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
合计
|
1425.26
|
1381.06
|
|
|
|
|
|
|
44.21
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表三：
部门支出总体情况表
编制部门：克州政府办公室单位：万元
项目
|
支出预算
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
201
|
03
|
01
|
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）
|
1425.26
|
1237.34
|
187.92
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
03
|
01
|
合计
|
1425.26
|
1237.34
|
187.92
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：克州政府办公室单位：万元
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
项目
|
合计
|
功能分类
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
财政拨款（补助）
|
1381.06
|
201 一般公共服务支出
|
1381.06
|
1381.06
|
|
一般公共预算
|
|
202 外交支出
|
|
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
|
|
|
|
204 公共安全支出
|
|
|
|
|
|
205 教育支出
|
|
|
|
|
|
206 科学技术支出
|
|
|
|
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
|
233债务发行费支出
|
|
|
|
小计
|
1381.06
|
小计
|
1381.06
|
1381.06
|
|
|
|
230 转移性支出
|
|
|
|
收入总计
|
1381.06
|
支出总计
|
1381.06
|
1381.06
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表五：
一般公共预算支出情况表
|
||||||||
编制部门：克州政府办公室
|
|
|
单位：万元
|
|||||
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||
类
|
款
|
项
|
||||||
201
|
03
|
01
|
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）
|
1381.06
|
1193.14
|
187.92
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
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|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
合计
|
|
|
|
||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表六：
一般公共预算基本支出情况表
|
|||||||
编制部门：克州政府办公室
|
|
|
单位：万元
|
||||
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||||
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|||
类
|
款
|
||||||
302
|
30201
|
办公费
|
30
|
|
30
|
||
301
|
30112
|
其他社会保障费
|
67.66
|
67.66
|
|
||
303
|
30399
|
其他对个人和家庭补助
|
|
|
|
||
301
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
119.23
|
119.23
|
|
||
303
|
30309
|
奖励金
|
3.68
|
3.68
|
|
||
302
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
81.7
|
|
81.7
|
||
302
|
30229
|
福利费
|
7.61
|
|
7.61
|
||
302
|
30217
|
公务接待费
|
|
|
|
||
302
|
30207
|
邮电费
|
8
|
|
8
|
||
302
|
30211
|
差旅费
|
34.84
|
|
34.84
|
||
301
|
30101
|
基本工资
|
300.19
|
300.19
|
|
||
301
|
30113
|
住房公积金
|
70.72
|
70.72
|
|
||
303
|
30302
|
退休费
|
30.04
|
30.04
|
|
||
302
|
30228
|
工会经费
|
4.23
|
|
4.23
|
||
303
|
30305
|
生活补助
|
25.37
|
25.37
|
|
||
301
|
30103
|
奖金
|
25.02
|
25.02
|
|
||
302
|
30242
|
办公用品及设备采购
|
8.5
|
|
8.5
|
||
301
|
30102
|
津贴补贴
|
376.36
|
376.36
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
合计
|
1193.14
|
1018.27
|
174.87
|
||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表七：
项目支出情况表
|
|||||||||||||||||
编制部门：克州政府办公室
|
|
|
单位：万元
|
||||||||||||||
科目编码
|
科目
|
项目名称
|
项目支出合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息及费用支出
|
资本性支出（基本建设）
|
资本性支出
|
对企业补助（基本建设）
|
对企业补助
|
对社会保障基金补助
|
其
他
支
出
|
||||
类
|
款
|
项
|
|||||||||||||||
201
|
03
|
01
|
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）
|
自治州打击走私综合治理经费
|
5
|
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
201
|
03
|
01
|
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）
|
机场设施租用费
|
60
|
|
60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
201
|
03
|
01
|
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）
|
自治州人民政府移动办公平台运行维护费
|
10
|
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
201
|
03
|
01
|
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）
|
公务接待费
|
40
|
|
40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
201
|
03
|
01
|
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）
|
自治州人民政府应急指挥中心（政府总值班室）维护费
|
20
|
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
201
|
03
|
01
|
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）
|
政务信息经费
|
20
|
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
201
|
03
|
01
|
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）
|
群众工作经费
|
7
|
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
201
|
03
|
01
|
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）
|
群众工作人员补助
|
25.92
|
|
|
25.92
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
合计
|
187.92
|
|
162
|
25.92
|
|
|
|
|
|
|
|
||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：克州政府办公室单位：万元
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|||
121.7
|
|
81.7
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81.7
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40
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备注：无内容应公开空表并说明情况。
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：单位：万元
项目
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政府性基金预算支出
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功能分类科目编码
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功能分类科目名称
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小计
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基本支出
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项目支出
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类
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款
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项
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合计
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备注：2019年没有安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
第三部分2019年部门预算情况说明
一、关于克州政府办公室2019年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克州政府办公室2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1425.27万元。
收入预算包括：一般公共预算1381.06万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）44.21万元等。
支出预算包括：一般公共服务支出。
二、关于克州政府办公室2019年收入预算情况说明
克州政府办公室收入预算1425.26万元，其中：
一般公共预算1381.06万元，占96.9 %，比上年增加（减少）201.16万元，主要原因是：1、人员工资增加；2、新增打击走私综合治理费、移动平台维护费等；
政府性基金预算未安排
财政专户管理资金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元；
事业收入0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元；
事业单位经营收入0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元；
其他收入0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元；
用事业基金弥补收支差额0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元。
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）44.21万元，占3.1%，比上年增加（减少）万元，主要原因是全口径预算安排。
三、关于克州政府办公室单位*年支出预算情况说明
克州政府办公室单位2019年支出预算1425.26万元，其中：
基本支出1237.34万元，占86.82%，比上年增加265.24 万元，主要原因是人员工资增加（2018调中央艰苦变补贴、基本工资）。
项目支出187.92万元，占13.18%，比上年减少19.88万元，主要原因是2019年预算没有安排临时群众工作人员补助等。
四、关于克州政府办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收支总预算1381.06万元。
克州政府办公室收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
收入预算包括：一般公共预算1381.06万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）44.21万元等。
支出预算包括：一般公共服务支出,主要用于单位行政支出运转。
五、关于克州政府办公室2019年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
克州政府办公室2019年一般公共预算拨款基本支出1381.06万元，比上年执行数增加201.16万元，增长17.05%。主要原因是：1、人员工资增加；2、新增打击走私综合治理费、移动平台维护费等；
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（201）1381.06万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）2010301:2019年预算数为1381.06万元，比上年执行数增加201.16万元，增长17.05%，主要原因是：1、人员工资增加；2、新增打击走私综合治理费、移动平台维护费等；
六、关于克州政府办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明
克州政府办公室2019年一般公共预算基本支出1193.14万元，其中：
人员经费1018.27万元，主要包括：基本工资300.19万元、津贴补贴376.36万元、奖金25.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费119.23万元、其他社会保障缴费67.66万元、住房公积金70.72万元、退休费30.04万元、奖励金3.68万元等。
公用经费174.87万元，主要包括：办公费30万元、邮电费8万元、差旅费34.84万元、工会经费4.23万元、福利费7.61万元、公务用车运行维护费81.7万元、办公设备购置8.5万元。
七、关于克州政府办公室2019年项目支出情况说明
情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）
1、项目名称：自治州打击走私综合治理经费
设立的政策依据：自治区、自治州相关文件要求
预算安排规模：5万元
项目承担单位：克州政府办公室
资金分配情况：主要用于自治州打击走私综合治理经费
资金执行时间：2019年全年
2、项目名称：机场设施租用费
设立的政策依据：根据工作需要州领导审批
预算安排规模：60万元
项目承担单位：克州人民政府接待处
资金分配情况：主要用于喀什机场贵宾厅租金
资金执行时间：2019年全年
3、项目名称：自治州人民政府移动办公平台运行维护费
设立的政策依据：根据工作需要州领导审批
预算安排规模：10万元
项目承担单位：克州政府办公室
资金分配情况：主要用于自治州人民政府移动办公平台运行维护费
资金执行时间：2019年全年
4、项目名称：公务接待费
设立的政策依据：根据工作需要州领导审批
预算安排规模：40万元
项目承担单位：克州人民政府接待处
资金分配情况：主要用于公务接待费
资金执行时间：2019年全年
5、项目名称：自治州人民政府应急指挥中心（政府总值班室）维护费
设立的政策依据：根据工作需要州领导审批
预算安排规模：20万元
项目承担单位：克州政府办公室
资金分配情况：主要用于自治州人民政府应急指挥中心（政府总值班室）维护费
资金执行时间：2019年全年
6、项目名称：政务信息经费
设立的政策依据：根据工作需要州领导审批
预算安排规模：20万元
项目承担单位：克州政府办公室
资金分配情况：主要用于政务信息经费
资金执行时间：2019年全年
7、项目名称：群众工作经费
设立的政策依据：根据州委统一安排部署
预算安排规模：7万元
项目承担单位：克州政府办公室
资金分配情况：主要用于群众工作
资金执行时间：2019年全年
情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）
1、项目名称：群众工作人员补助
设立的政策依据：根据州委统一安排部署
预算安排规模：25.92万元
项目承担单位：克州政府办公室
资金分配情况：主要用
资金执行时间：群众工作人员补助
资金来源：财政拨款
补贴人数：12人
补贴标准：1800月/人
补贴范围：群众工作组人员等
补贴方式：群众工作组人员等补助
发放程序：根据人员名单造册发放
受益人群和社会效益：为群众做好事、办实事，排忧解难。
八、关于克州政府办公室2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州政府办公室2019年“三公”经费财政拨款预算数为121.7万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费81.7万元，公务接待费40万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加11.86万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费增加33.86万元，主要原因是自治州人民政府现任州领导14位，现有辆车22辆（其中三辆州直部门调用，6辆接待柯斯达面包车），由于油价上涨，使用年限久、频率高，设备严重老化，每年多次维修；公务接待费减少22万元，主要原因是厉行节约。
九、关于克州政府办公室2019年政府性基金预算拨款情况说明
克州政府办公室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2019年，克州政府办公室本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0事业单位的机关运行经费财政拨款预算174.87万元，比上年预算增加43.08万元，增长32.69%。主要原因是公务用车运行费增加33.86万元，主要原因是自治州人民政府现任州领导14位，现有辆车22辆（其中三辆州直部门调用，6辆接待柯斯达面包车），由于油价上涨，使用年限久、频率高，设备严重老化，每年多次维修。
（二）政府采购情况
2019年，克州政府办公室及下属单位政府采购预算8.5万元，其中：政府采购货物预算8.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年底，克州政府办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋0平方米，价值0万元。
2.车辆19辆，价值759.36万元；其中：一般公务用车13辆，价值434.37万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆6辆，价值324.99万元。
3.办公家具价值26.16万元。
4.其他资产价值307.76万元。
单位价值50万元以上大型设备1台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2019年度，本年度实行绩效管理的项目8个，涉及预算金额187.92万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
项目支出绩效目标表
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（2019年度）
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部门名称
|
克州人民政府办公室
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||||
年度主要任务
|
任务名称
|
主要内容
|
预算金额（万元）
|
||
总额
|
财政拨款
|
其他资金
|
|||
群众工作
经费
|
做好宣传工作，帮助群众解决实际困难
|
7
|
7
|
|
|
金额合计
|
7
|
7
|
|
||
年度总体目标
|
完成自治区、自治州下达的各项群众工作任务，切实做好宣传工作，帮助困难群众解决实际问题
|
||||
年度绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值（包含数字及文字描述）
|
|
完成指标
|
数量指标
|
|
|
||
质量指标
|
|
|
|||
时效指标
|
|
|
|||
成本指标
|
|
|
|||
效益指标
|
经济效益指标
|
|
|
||
社会效益指标
|
|
做好宣传工作，帮助群众解决实际困难
|
|||
生态效益指标
|
|
|
|||
可持续影响指标
|
|
|
|||
满意度指标
|
满意度指标
|
|
让群众满意
|
||
项目支出绩效目标表
|
|||||
（2019年度）
|
|||||
部门名称
|
克州人民政府团办公室
|
||||
年度主要任务
|
任务名称
|
主要内容
|
预算金额（万元）
|
||
总额
|
财政拨款
|
其他资金
|
|||
群众工作人员补助
|
做好宣传工作，帮助群众解决实际困难
|
25.92
|
25.92
|
0
|
|
金额合计
|
25.92
|
25.92
|
|
||
年度总体目标
|
完成自治区、自治州下达的各项群众工作任务，切实做好宣传工作，帮助困难群众解决实际问题
|
||||
年度绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值（包含数字及文字描述）
|
|
完成指标
|
数量指标
|
|
|
||
质量指标
|
|
|
|||
时效指标
|
|
|
|||
成本指标
|
|
|
|||
效益指标
|
经济效益指标
|
|
|
||
社会效益指标
|
|
做好宣传工作，帮助群众解决实际困难
|
|||
生态效益指标
|
|
|
|||
可持续影响指标
|
|
|
|||
满意度指标
|
满意度指标
|
|
让群众满意
|
||
项目支出绩效目标表
|
|||||
（2019年度）
|
|||||
部门名称
|
克州人民政府办公室
|
||||
年度主要任务
|
任务名称
|
主要内容
|
预算金额（万元）
|
||
总额
|
财政拨款
|
其他资金
|
|||
移动办公平台运行维护费
|
自治州人民政府移动办公平台运行维护费
|
10
|
10
|
0
|
|
金额合计
|
10
|
10
|
|
||
年度总体目标
|
保证政府公文正常、高效流转
|
||||
年度绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值（包含数字及文字描述）
|
|
完成指标
|
数量指标
|
|
|
||
质量指标
|
|
提升公文流转速度
|
|||
时效指标
|
|
|
|||
成本指标
|
|
|
|||
效益指标
|
经济效益指标
|
|
|
||
社会效益指标
|
|
|
|||
生态效益指标
|
|
|
|||
可持续影响指标
|
|
|
|||
满意度指标
|
满意度指标
|
|
|
||
项目支出绩效目标表
|
|||||
（2019年度）
|
|||||
部门名称
|
克州人民政府办公室
|
||||
年度主要任务
|
任务名称
|
主要内容
|
预算金额（万元）
|
||
总额
|
财政拨款
|
其他资金
|
|||
接待费
|
克州人民政府公务接待费
|
40
|
40
|
0
|
|
金额合计
|
40
|
40
|
|
||
年度总体目标
|
完成自治区、援疆省（市）来函的各项公务接待任务
|
||||
年度绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值（包含数字及文字描述）
|
|
完成指标
|
数量指标
|
完成自治区、援疆省（市）来函的各项公务接待任务
|
|
||
质量指标
|
准确、合理、规范、无失误
|
提升公文流转速度
|
|||
时效指标
|
|
|
|||
成本指标
|
|
|
|||
效益指标
|
经济效益指标
|
|
|
||
社会效益指标
|
|
|
|||
生态效益指标
|
|
|
|||
可持续影响指标
|
|
|
|||
满意度指标
|
满意度指标
|
按照中央八项规定、自治区、自治州有关公务接待有关规定进行公务接待
|
能够按照中央八项规定、自治区、自治州有关公务接待有关规定进行公务接待
|
||
项目支出绩效目标表
|
|||||
（2019年度）
|
|||||
部门名称
|
克州人民政府办公室
|
||||
年度主要任务
|
任务名称
|
主要内容
|
预算金额（万元）
|
||
总额
|
财政拨款
|
其他资金
|
|||
接待费
|
克州使用喀什机场贵宾厅年费
|
60
|
60
|
0
|
|
金额合计
|
60
|
60
|
|
||
年度总体目标
|
为进一步提高接待质量和接待水平，为来州要客办理机场贵宾通行
|
||||
年度绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值（包含数字及文字描述）
|
|
完成指标
|
数量指标
|
完成自治区、援疆省（市）来函的各项公务接待任务
|
|
||
质量指标
|
能够按照相关规定办理
|
能够按照相关规定办理
|
|||
时效指标
|
|
|
|||
成本指标
|
|
|
|||
效益指标
|
经济效益指标
|
|
|
||
社会效益指标
|
|
|
|||
生态效益指标
|
|
|
|||
可持续影响指标
|
|
|
|||
满意度指标
|
满意度指标
|
能够按照相关规定及时办理
|
能够按照相关规定及时办理
|
||
项目支出绩效目标表
|
|||||
（2019年度）
|
|||||
部门名称
|
克州人民政府办公室
|
||||
年度主要任务
|
任务名称
|
主要内容
|
预算金额（万元）
|
||
总额
|
财政拨款
|
其他资金
|
|||
自治州人民政府应急指挥中心（总值班室）维护费
|
主要用于维护自治州人民政府应急指挥中心（总值班室）安全运行
|
20
|
20
|
0
|
|
金额合计
|
20
|
20
|
|
||
年度总体目标
|
维护自治州人民政府应急指挥中心（总值班室）安全运行；应急值守提升工作顺利进行；值班备勤工作顺利进行；应急演练有序开展；公众宣传和应急演练达成年计划，公众宣传取得一定效果
|
||||
年度绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值（包含数字及文字描述）
|
|
完成指标
|
数量指标
|
维护自治州人民政府应急指挥中心（总值班室）安全运行
|
能够按照指标实施
|
||
质量指标
|
|
|
|||
时效指标
|
|
|
|||
成本指标
|
|
|
|||
效益指标
|
经济效益指标
|
|
|
||
社会效益指标
|
|
|
|||
生态效益指标
|
|
|
|||
可持续影响指标
|
|
|
|||
满意度指标
|
满意度指标
|
维护自治州人民政府应急指挥中心（总值班室）安全运行
|
能够按照指标实施
|
||
项目支出绩效目标表
|
|||||
（2019年度）
|
|||||
部门名称
|
克州人民政府办公室
|
||||
年度主要任务
|
任务名称
|
主要内容
|
预算金额（万元）
|
||
总额
|
财政拨款
|
其他资金
|
|||
政务信息经费
|
主要用于自治州人民政府政务信息
|
20
|
20
|
0
|
|
金额合计
|
20
|
20
|
|
||
年度总体目标
|
全面做好新形势下的信息调研工作，完成脱贫攻坚调研、特色林果业调研、旅游业发展调研和政务信息工作现状调研，使调查研究工作同中心工作和决策需要紧密结合起来，更好地为领导科学决策服务，提高党的领导水平和执政水平服务。
|
||||
年度绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值（包含数字及文字描述）
|
|
完成指标
|
数量指标
|
|
|
||
质量指标
|
调研报告乡（镇）、村覆盖率，是否具有代表性，借鉴意义如何，是否可以推广。
|
调研报告乡（镇）村覆盖率均实现在80%以上。
|
|||
时效指标
|
|
|
|||
成本指标
|
|
|
|||
效益指标
|
经济效益指标
|
|
|
||
社会效益指标
|
调研报告是否在领导决策过程起到参考作用，辅政作用如何，对经济社会发展是否有推动作用。
|
为领导科学决策服务，促进经济社会发展。
|
|||
生态效益指标
|
|
|
|||
可持续影响指标
|
|
|
|||
满意度指标
|
满意度指标
|
数据真实情况抽查；领导决策参考率
|
对调研报告涉及数据进行抽查核实，是否具有代表性。
|
||
项目支出绩效目标表
|
|||||
（2019年度）
|
|||||
部门名称
|
克州人民政府办公室
|
||||
年度主要任务
|
任务名称
|
主要内容
|
预算金额（万元）
|
||
总额
|
财政拨款
|
其他资金
|
|||
自治州打击走私综合治理费
|
主要用于自治州打击走私综合治理工作
|
5
|
5
|
|
|
金额合计
|
5
|
5
|
|
||
年度总体目标
|
完成自治区、自治州下达的各项任务
|
||||
年度绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值（包含数字及文字描述）
|
|
完成指标
|
数量指标
|
完成各项工作任务
|
完成各项工作任务
|
||
质量指标
|
|
|
|||
时效指标
|
|
|
|||
成本指标
|
|
|
|||
效益指标
|
经济效益指标
|
|
|
||
社会效益指标
|
|
|
|||
生态效益指标
|
|
|
|||
可持续影响指标
|
|
|
|||
满意度指标
|
满意度指标
|
达到预期目的
|
达到预期目的
|
||
（五）其他需说明的事项
无。
第四部分名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
克州政府办公室
2019年1月30日
（此件公开发布）
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