克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府法制办公室2019年部门预算公开
来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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目录
第一部分克州人民政府法制办公室概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分2019年部门预算情况说明
一、关于克州政府法制办2019年收支预算情况的总体说明
二、关于克州政府法制办2019年收入预算情况说明
三、关于克州政府法制办2019年支出预算情况说明
四、关于克州政府法制办2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州政府法制办2019年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州政府法制办2019年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州政府法制办2019年项目支出情况说明
八、关于克州政府法制办2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州政府法制办2019年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
第一部分克州人民政府法制办公室概况
一、主要职能
(一)对全州政府法制工作进行规划、协调、监督、服务;承担克州人民政府在依法行政方面的参谋、助手和法律顾问职责;调查研究推进依法行政、建设法治政府出现的新情况、新问题,向克州人民政府提出建议;负责克州依法行政工作指导协调小组办公室的日常工作。
(二)承担统筹规划克州人民政府立法工作的责任。研究拟定克州人民政府立法计划,报克州人民政府批准后实施;组织起草、审修地方性法规,提请政府常务会议审议。
(三)负责贯彻落实立法工作专家咨询论证制度、听证制度、向社会公开征求意见制度;承办全国人大常委会、国务院及所属部门、克州人大常委会向克州人民政府征求法律、法规草案意见的工作。
(四)组织进行克州地方性法规、政府立法后评估工作;承办克州人民政府的立法解释事项;负责克州人民政府及克州人民政府办公室规范性文件的法律审核工作。
(五)负责对全州各级行政机关规范性文件备案审查工作进行统筹规划、业务指导、监督检查;负责县(市)人民政府和克州人民政府各部门、下一级人民政府规范性文件的备案审查,办理公民、法人和其他组织对规范性文件提出异议的审查、处理事项;负责克州人民政府规范性文件向自治区和克州人大常委会的报备工作;负责组织实施行政机关规范性文件定期清理工作。
(六)负责定期编纂克州人民政府地方性法规。
(七)负责克州本级行政机关行政许可事项的清理和确认工作,研究提出需要取消、调整和保留的行政许可事项的建议;负责全州推进相对集中行政处罚权和相对集中行政许可权工作的调研、协调、指导和报请审批工作。
(八)负责审查、确认克州本级行政执法机关和行政执法人员主体资格;负责重大行政处罚决定的备案审查工作;组织开展行政执法监督检查,承办公民、法人和其他组织对行政机关行政违法行为的举报和投诉。
(九)负责克州人民政府行政复议办公室的日常工作;承办克州人民政府行政复议、行政应诉、行政赔偿案件;督促、指导全州行政复议、行政应诉、行政赔偿工作。
(十)承担领导干部依法行政法律知识培训、考核相关职责;组织指导各级政府法制机构工作人员和行政机关工作人员公共法律知识培训;负责依法行政、政府法制宣传和理论研究工作。
(十一)承担全州行政调解工作相关事项的统筹协调、信息交流、联络、案件调解及督查考核等日常工作。
(十二)承办克州人民政府及政府办公室交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
情况一:有下属预算单位按以下内容说明:
克州人民政府法制办公室单位无下属家预算单位。
克州人民政府法制办公室单位下设2个科室,分别是:执法监督科(备案审查科)、复议应诉科(法律顾问室)。
本部门中,行政单位家,参公管理事业单位家,事业单位家,纳入*部门*年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
克州人民政府法制办公室编制数6,实有人数4 人,其中:在职4 人,增加或减少0 人;退休0 人,增加或减少0人;离休0人,增加或减少0人。
第二部分2019年部门预算公开表
表一:
部门收支总体情况表
编制部门:单位:万元
收入
|
支出
|
||
项目
|
预算数
|
功能分类
|
预算数
|
一、财政拨款(补助)
|
54.27
|
201 一般公共服务支出
|
|
一般公共预算
|
54.27
|
202 外交支出
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
教育收费(财政专户)
|
|
204 公共安全支出
|
57.97
|
事业收入
|
|
205 教育支出
|
|
上级补助收入
|
|
206 科学技术支出
|
|
事业单位经营收入
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
其他收入
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
预算外收入
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
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|
213 农林水支出
|
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|
214 交通运输支出
|
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|
215 资源勘探信息等支出
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216 商业服务业等支出
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|
217 金融支出
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
233 债务发行费支出
|
|
小计
|
54.27
|
小计
|
57.97
|
单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)
|
3.7
|
230 转移性支出
|
|
收入总计
|
57.97
|
支出合计
|
57.97
|
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表二:
部门收入总体情况表
填报部门:单位:万元
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)
|
||
类
|
款
|
项
|
||||||||||
204
|
06
|
12
|
法制建设
|
57.97
|
54.27
|
|
|
|
|
|
|
3.7
|
|
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|
|
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|
合计
|
57.97
|
54.27
|
|
|
|
|
|
|
3.7
|
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表三:
部门支出总体情况表
编制部门:单位:万元
项目
|
支出预算
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
204
|
06
|
12
|
法制建设
|
57.97
|
54.47
|
3.50
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
合计
|
57.97
|
54.47
|
3.50
|
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表四:
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门:单位:万元
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
项目
|
合计
|
功能分类
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
财政拨款(补助)
|
54.27
|
201 一般公共服务支出
|
|
|
|
一般公共预算
|
54.27
|
202 外交支出
|
|
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
|
|
|
0.40
|
204 公共安全支出
|
54.27
|
54.27
|
|
|
|
205 教育支出
|
|
|
|
|
|
206 科学技术支出
|
|
|
|
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
|
233债务发行费支出
|
|
|
|
小计
|
54.27
|
小计
|
54.27
|
54.27
|
|
|
|
230 转移性支出
|
|
|
|
收入总计
|
54.27
|
支出总计
|
54.27
|
54.27
|
|
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表五:
一般公共预算支出情况表
|
||||||||
编制部门:
|
|
|
单位:万元
|
|||||
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||
类
|
款
|
项
|
||||||
204
|
06
|
12
|
法制建设
|
54.27
|
50.77
|
3.50
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
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||
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|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
合计
|
54.27
|
50.77
|
3.50
|
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表六:
一般公共预算基本支出情况表
|
|||||||
编制部门:
|
|
|
单位:万元
|
||||
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||||
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|||
类
|
款
|
||||||
302
|
30217
|
公务接待费
|
0.20
|
|
0.20
|
||
302
|
30242
|
办公用品及设备采购
|
0.30
|
|
0.30
|
||
303
|
30309
|
奖励金
|
0.02
|
0.02
|
|
||
302
|
30229
|
福利费
|
0.38
|
|
0.38
|
||
301
|
30101
|
基本工资
|
14.56
|
14.56
|
|
||
302
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
|
|
|
||
302
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
0.20
|
|
0.20
|
||
301
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
2.52
|
2.52
|
|
||
302
|
30228
|
工会经费
|
0.21
|
|
0.21
|
||
301
|
30103
|
奖金
|
1.21
|
1.21
|
|
||
301
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
6.19
|
6.19
|
|
||
301
|
30102
|
津贴补贴
|
20.03
|
20.03
|
|
||
301
|
30113
|
住房公积金
|
3.65
|
3.65
|
|
||
302
|
30201
|
办公费
|
0.50
|
|
0.50
|
||
302
|
30211
|
差旅费
|
0.80
|
|
0.80
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
合计
|
50.77
|
48.18
|
2.60
|
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表七:
项目支出情况表
|
||||||||||||||||||
编制部门:
|
|
|
单位:万元
|
|||||||||||||||
科目编码
|
科目
|
项目名称
|
项目支出合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息及费用支出
|
资本性支出(基本建设)
|
资本性支出
|
对企业补助(基本建设)
|
对企业补助
|
对社会保障基金补助
|
其他支出
|
|||||
类
|
款
|
项
|
||||||||||||||||
204
|
06
|
12
|
法制建设
|
法制建设
|
3.50
|
|
3.50
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
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|
|
|
|
|
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|
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|||
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
合计
|
3.50
|
|
3.50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表八:
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位:单位:万元
合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|||
0.4
|
0
|
0.4
|
|
0.2
|
0.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表九:
政府性基金预算支出情况表
编制单位:单位:万元
项目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
备注:无内容应公开空表并说明情况。
第三部分2019年部门预算情况说明
一、关于克州政府法制办2019年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则,克州政府法制办2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算57.97万元。
收入预算包括:一般公共预算、政府性基金预算、教育收费(财政专户)、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)等。
支出预算包括:一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土资源气象等支出、住房保障支出、粮油物资管理支出、国有资本经营预算支出、预备费、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费支出等。
(按照“部门预算公开表一部门收支总体情况表”中所列项目,结合部门实际情况填写,多余科目应删除。)
二、关于克州政府法制办2019年收入预算情况说明
克州政府法制办收入预算57.97万元,其中:
一般公共预算54.27万元,占93.61 %,比上年减少14.95万元,主要原因是调整支出结构费。;
(按部门预算公开表二部门收入总体情况表逐项说明,结合部门实际情况填写,多余科目应删除,政府性基金除外。)
三、关于克州政府法制办2019年支出预算情况说明
克州政府法制办2019年支出预算57.97 万元,其中:
基本支出54.47万元,占93.96 %,比上年减少6.85万元,主要原因是调整支出结构费。项目支出3.5 万元,占100%,比上年增加(减少)0万元,主要用于立法专项费2万元、行政调解费0.5万元、法律顾问费1万元。
(按部门预算公开表三部门支出总体情况表进行说明。)
四、关于克州政府法制办2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收支总预算57.97万元。
情况一:无政府性基金预算拨款的部门单位按以下格式填写。
收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。
情况二:有政府性基金预算拨款的部门单位按以下格式填写。
收入预算包括:一般公共预算拨款54.27万元,政府性基金预算拨款0万元。
支出预算包括:一般公共服务支出54.27万元,主要用于公共安全支出。
(按部门预算公开表四财政拨款收支总体情况表功能分类款级科目逐项说明。)
五、关于克州政府法制办2019年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况
克州政府法制办2019年一般公共预算拨款基本支出50.77万元,比上年执行数减少10.55万元,下降12.08%。主要原因是:调整支出结构费
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
1.一般公共服务(201)57.97万元,占100 %。
(按照部门预算公开表五一般公共预算支出情况表“一般公共预算支出”功能分类科目类级科目逐项说明。)
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.例:一般公共服务(204)财政事务(06)行政运行(12):2019年预算数为54.27万元,比上年执行数减少14.95万元,下降12.75%,主要原因是:调整支出结构费
(按照部门预算公开表二部门收入总体情况表中“一般公共预算拨款”功能分类科目项级科目逐项说明。)
六、关于克州政府法制办2019年一般公共预算基本支出情况说明
克州政府法制办2019年一般公共预算基本支出50.77 万元,其中:
人员经费48.18万元,主要包括:基本工资14.56万元、津贴补贴20.03万元、奖金1.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.19万元、其他社会保障缴费2.52万元、住房公积金3.65万元、奖励金1.02万元。
公用经费2.60万元,主要包括:办公费0.50万元、差旅费0.80万元、公务接待费0.2万元、工会经费0.21万元、福利费0.38万元、公务用车运行维护费0.2万元、办公设备购置0.3万元。
(按部门预算公开表六一般公共预算基本支出表中实际发生经济分类科目名称填写,多余科目应删除)。
七、关于克州政府法制办2019年项目支出情况说明
情况一:(项目支出、专项业务费按下列内容说明)
项目名称:工作业务费
设立的政策依据:根据州领导批示
预算安排规模:本地区
项目承担单位:克州人民政府法制办公室
资金分配情况:3.5万元,主要用于立法专项费2万元、调解费0.5万元、律师顾问费1万元。
资金执行时间:2019年
八、关于克州政府法制办2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州政府法制办2019年“三公”经费财政拨款预算数为0.4万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0.2万元,公务接待费0.2万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.2 万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是无;公务用车购置费为0,未安排预算。[或公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因是无];公务用车运行费增加0.2万元,主要原因是安排预算;公务接待费无增加(减少),主要原因是未安排预算。
九、关于克州政府法制办2019年政府性基金预算拨款情况说明
情况一:在预算中未安排政府性基金预算的部门,必须公开空表,同时做以下说明:
克州政府法制办2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。
情况二:在预算中安排政府性基金预算的部门,应按以下格式公开:
克州政府法制办2019年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是无。
(按“部门预算公开表八政府性基金预算支出情况表”中支出功能分类“项”级科目,结合部门实际情况分类填写。)
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2019年,克州政府法制办公室1家行政单位、1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算2.60万元,比上年预算减少0.88万元,减少39.55%。主要原因是调整支出结构费。
(二)政府采购情况
2019年,克州政府法制办公室政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2018年底,克州政府法制办公室占用使用国有资产总体情况为
1.房屋0平方米,价值0万元。
2.车辆0辆,价值0万元;其中:一般公务用车0辆,价值0万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆辆,价值0万元。
3.办公家具价值0万元。
4.其他资产价值12.69万元。
单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。
2019年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。
(四)预算绩效情况
2019年度,本年度实行绩效管理的项目1个,涉及预算金额3.5万元。具体情况见下表(按项目分别填报):
项目支出绩效目标表
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预算单位
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克州政府法制办公室
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项目名称
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法制建设
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项目资金(万元)
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年度资金总额:
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3.5万元
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其中:财政拨款
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3.5万元
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其他资金
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0万元
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项目总体目标
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做好全州的立法工作、行政调解工作、法律顾问工作。
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值(包含数字及文字描述)
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项目完成指标
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成本指标
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时效指标
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数量指标
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质量指标
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做好全州的立法工作、行政调解工作、法律顾问工作
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认真完成目标
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项目效益指标
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经济效益指标
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做好全州的立法工作、行政调解工作、法律顾问工作
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认真完成目标
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可持续影响指标
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社会效益指标
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生态效益指标
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满意度指标
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满意度指标
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做好全州的立法工作、行政调解工作、法律顾问工作
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认真完成目标
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(五)其他需说明的事项
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第四部分名词解释
名词解释:
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件:1、2019年部门预算公开表.xls
克州政府法制办公室
2019年1 月31日
(此件公开发布)