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克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学 2019年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2019-02-12 21:02 阅读 1

目 录

第一部分 克州实验小学单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019年克州实验小学预算公开表

一、克州实验小学收支总体情况表

二、克州实验小学收入总体情况表

三、克州实验小学支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019年克州实验小学预算情况说明

一、关于克州实验小学2019年收支预算情况的总体说明

二、关于克州实验小学2019年收入预算情况说明

三、关于克州实验小学2019年支出预算情况说明

四、关于克州实验小学2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州实验小学2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州实验小学2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州实验小学2019年项目支出情况说明

八、关于克州实验小学2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州实验小学2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州实验小学单位概况

一、主要职能

克州实验小学是一所全日制九年义务教育小学,学校全面贯彻党和国家的教育方针,落实国家有关教育的法律、法规,维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境,积极稳妥地推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教育质量,根据学校规模设置学校管理机构,建立健全各项规章制度和岗位责任制,抓好教师队伍建设,使每个教师都热心于教育事业,做好安全防范工作保证学生的人身安全,坚持教育为现代化建设服务,为人民服务,把立德树人作为教育的根本,全面实施素质教育,努力办好人民满意的教育,培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、机构设置及人员情况

克州实验小学无下属预算单位,下设7个处室,分别是:办公室、财务室、党建人事处、总务处、教务处、德育处、保卫处。

克州实验小学编制数116,实有人数237人,其中:在职人数177人,增加13人;退休60人,增加3人;离休0人,增加或减少0人。

第二部分 2019年克州实验小学预算公开表

表一:

克州实验小学收支总体情况表

编制部门:克州实验小学 单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

功能分类

预算数

一、财政拨款(补助)

2225.7

201 一般公共服务支出

一般公共预算

2225.7

202 外交支出

政府性基金预算

203 国防支出

教育收费(财政专户)

204 公共安全支出

事业收入

205 教育支出

2359.59

上级补助收入

115.56

206 科学技术支出

事业单位经营收入

207 文化体育与传媒支出

其他收入

208 社会保障和就业支出

预算外收入

209 社会保险基金支出

用事业基金弥补收支差额

210 医疗卫生与计划生育支出

211 节能环保支出

212 城乡社区支出

213 农林水支出

214 交通运输支出

215 资源勘探信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 国土资源气象等支出

221 住房保障支出

222 粮油物资管理支出

223 国有资本经营预算支出

227 预备费

229 其他支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费支出

本 年 收 入 小 计

2341.26

本 年 支 出 小 计

2359.59

单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)

18.33

230 转移性支出

收 入 总 计

2359.59

支 出 总 计

2359.59

表二:

克州实验小学收入总体情况表

填报部门: 克州实验小学 单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

上级补助收入

事业单位经营收入

其他收入

预算外收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

2359.59

2225,7

115.56

18.33

205

02

01

小学教育

2359.59

2225.7

115.56

18.33

表三:

克州实验小学支出总体情况表

编制部门:克州实验小学 单位:万元

项 目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合 计

基本支出

项目支出

**

**

**

**

1

2

3

合计

2359.59

2359.59

205

02

02

小学教育

2359.59

2359.59

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:克州实验小学单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项 目

合计

功 能 分 类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

2225.7

201 一般公共服务支出

一般公共预算

2225.7

202 外交支出

政府性基金预算

203 国防支出

204 公共安全支出

205 教育支出

2225.7

2225.7

206 科学技术支出

207 文化体育与传媒支出

208 社会保障和就业支出

209 社会保险基金支出

210 医疗卫生与计划生育支出

211 节能环保支出

212 城乡社区支出

213 农林水支出

214 交通运输支出

215 资源勘探信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 国土资源气象等支出

221 住房保障支出

222 粮油物资管理支出

223 国有资本经营预算支出

227 预备费

229 其他支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费支出

本 年 收 入 小 计

2225,7

本 年 支 出 小 计

2225.7

2225.7

单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)

18.33

230 转移性支出

收 入 总 计

2225,7

支 出 总 计

2225.7

2225.7

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:克州实验小学

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

**

**

**

1

2

3

205

02

02

小学教育

 2225.7

 2225.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

2225.7

2225.7

 

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:克州实验小学

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

**

**

**

1

2

3

301

30102 

津贴补贴

 859.53

 859.53

 

301 

30112

其他社会保障缴费

 113.41

 113.41

 

301 

30108 

机关事业单位基本养老保险缴费

 269.59

 269.59

 

303 

30309 

奖励金 

 5.78

 5.78

 

301

30113 

住房公积金

 159.69

 159.69

 

302 

30229 

福利费 

 17.09

 17.09

301 

30101 

基本工资 

 654.45

 654.45

 

 302

 30228

工会经费 

9.49

 

9.49

 302

 30208

取暖费

 36.63

 36.63

 303

 30301

离休费 

 0.86

 0.86

 

 303

 30302

退休费

 44.22

 44.22

 

301 

30103 

奖金

 54.54

 54.54

 

303 

30305 

生活补助

0.44

 0.44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 2225.7

 2162.49

63,,21

表七:

项目支出情况表

编制部门:克州实验小学

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

**

** 

 

** 

 ** 

 1

2 

3

4

5

6

7 

8

9 

10 

11 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:克州实验小学 单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:我单位没有使用一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出,故此表为空。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:克州实验小学 单位:万元

项 目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故此表为空。

第三部分 2019年克州实验小学预算情况说明

一、关于克州实验小学2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州实验小学2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2359.59万元

收入预算包括:一般公共预算2225.70万元,上级补助收入115.56万元,单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)18.33万元。

支出预算包括:教育支出2359.59万元。

二、关于克州实验小学2019年收入预算情况说明

克州实验小学收入预算2359.59万元,其中:

一般公共预算2225.70万元,占94.33%,比上年增加282.95万元,主要原因是:2018年事业单位工资普调,工资及人员经费增加。

上级补助收入115.56万元,占4.9%,比上年减少4.44万元,主要原因是:克州实验小学标准化建设已完成一部分,后续资金需求减少。

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)18.33万元,占0.77%,比上年增加18.33万元,主要原因是取暖费8.9万元,办公用品及设备采购款9.42万元的质保金结余。

政府性基金预算0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,主要原因是我单位未安排政府性基金预算拨款安排的收入。

三、关于克州实验小学2019年支出预算情况说明

克州实验小学2019年支出预算2359.59万元,其中:

基本支出2359.59万元,占100%,比上年增加298.44万元,主要原因是:2018年事业单位工资普调,人员工资及经费增加。

项目支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,主要原因是:克州实验小学未安排项目支出。

四、关于克州实验小学2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算2225.7万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:教育支出2555.7万元,主要用于职工薪酬发放,其他社会保障缴费的缴纳以及学校正常运行的公用经费支出。

五、关于克州实验小学2019年一般公共预算当年拨款情况说明

一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州实验小学2019年一般公共预算拨款基本支出2225.70万元,比上年执行数减少119.53万元,下降5.10%。主要原因是:学校上年工资调整,补发以前年度的工资

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出(类)2225.70万元,占100%。其中:基本支出2225,7万元,主要指公用经费及人员经费支出,占100%;项目支出0万元,占0%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):2019年预算数为2225.70万元,比上年执行数减少137.86万元,下降5.83%。主要原因是:学校上年工资调整,补发以前年度的工资

上级补助收入2019年预算数115.56万元,比上年执行数增加109,87万元,增长1930.93%,主要原因是:2019年上级补助收入为我单位公用经费,此项经费未列入一般预算拨款,故执行数比上年增加。

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)18.33 202.35万元,比上年执行数增加(减少)0万元,主要原因是:无变化,与上年执行数持平。

六、关于克州实验小学2019年一般公共预算基本支出情况说明

克州实验小学2019年一般公共预算基本支出2225.70万元,其中:

人员经费2162,49万元,主要包括:基本工资654.45万元、津贴补贴859.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费269.59万元、社会保障缴费113.41万元、住房公积金159.69万元、退休费44.22万元、生活补助0.44万元、奖金54.54万元、奖励金5.78万元,离休费0.86万元。

公用经费63.21万元,主要包括:福利费17,09万元、工会经费9.49万元、取暖费36.63万元。

七、关于克州实验小学2019年项目支出情况说明

(一)克州实验小学无项目支出、专项业务费

设立的政策依据:无

预算安排规模:无

项目承担单位:无

资金分配情况:无

资金执行时间:无

(二)克州实验小学无属于对个人补贴的项目

项目名称:无

设立的政策依据:无

预算安排规模:无

项目承担单位:无

资金分配情况:无

资金执行时间:无

资金来源:无

补贴人数:无

补贴标准:无

补贴范围:无

补贴方式:无

发放程序:无

受益人群和社会效益:无

八、关于克州实验小学2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州实验小学2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是克州实验小学无出国人员,未安排经费;公务用车购置费为0,未安排预算。[或公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因是:未安排预算]公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因是:未安排预算;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因是克州实验小学是科级单位,公务接待费由上级单位克州教育局承担。

九、关于克州实验小学2019年政府性基金预算拨款情况说明

克州实验小学2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表(表九)。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2019年,克州实验小学本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算63.21万元,比上年预算减少38.5万元,下降37.85%。主要原因是:财政减少对我单位公用经费安排力度,我单位按照勤俭节约的原则,严格控制各项经费支出。

(二)政府采购情况

2019年克州实验小学及下属单位政府采购预算73万元,其中:政府采购货物预算20万元,政府采购工程预算33万元,政府采购服务预算20万元。

2019年克州实验小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年底,克州实验小学及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋17462.46平方米,价值2211.18万元。

2.车辆0辆,价值0万元;其中:一般公务用车0辆,价值0万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆0辆,价值0万元。

3.办公家具价值181.59万元。

4.其他资产价值727.71万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2019年克州实验小学预算未安排购置车辆经费,(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2019年度,本年度实行绩效管理的项目0个,涉及预算金额0万元。

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

项目名称

项目资金(万元)

年度资金总额:

 

其中:财政拨款

 

其他资金

 

项目总体目标

 

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

 

 

时效指标

 

 

 

 

数量指标

 

 

 

质量指标

 

 

 

项目效益指标

经济效益指标

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

社会效益指标

 

 

 

生态效益指标

 

 

 

满意度指标

满意度指标

 

 

 

 

(五)其他需说明的事项

克州实验小学无其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(七)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1、克州实验小学2019年部门预算公开表.xls

      2、实验小学2019年预算公开.pdf

克州实验小学

2019年 1 月 25 日

(此件公开发布)

解读文章
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