克孜勒苏柯尔克孜自治州喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会部门单位2019年部门预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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目录
第一部分 喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会部门2019年收支预算情况的总体说明
二、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会部门2019年收入预算情况说明
三、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会部门2019年支出预算情况说明
四、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会部门2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会部门2019年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会部门2019年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会部门2019年项目支出情况说明
八、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会部门2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会部门2019年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会部门单位概况
一、主要职能
认真贯彻落实党和国家的路线、方针、政策及自治区重大部署。行使国家、自治区赋予开发区的经济管理和审批权限，突出先行先试，实行制度创新、政策创新和管理体制创新。负责编制园区总体发展规划和各专项发展规划，并组织实施。负责招商引资工作，按规定权限审批、审定、申报各类投资项目。负责园区规划建设、基础设施和公共设施建设管理工作。负责园区财政预决算、国有资产管理、投资、融资工作。根据规定权限负责园区各类进出口行政事务。负责园区干部管理、机构编制、人力资源和社会保障工作。承担与上级相关部门、派驻地政府、部门及相关单位的沟通联系和协调职责。履行园区相应的社会管理和社会服务职能。承办自治区和自治州党委、人民政府、喀什经济开发区交办的其他事项。承担原伊尔克什坦口岸管理委员会履行的各项职责。
二、机构设置及人员情况
喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：党政办公室、发展改革和经济促进局、财政局（金融服务办公室）、规划土地建设环保局。所属3个事业单位，公共事务局、口岸管理局、喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区行政服务中心。
喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会单位编制数43，实有人数50人，其中：在职34人，增加1人； 退休16人，增加3人；离休0人，增加或减少0人。
第二部分 2019年部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门：喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会单位：万元
收 入
|
支 出
|
||
项 目
|
预算数
|
功能分类
|
预算数
|
一、财政拨款（补助）
|
639.83
|
201 一般公共服务支出
|
918.45
|
一般公共预算
|
639.83
|
202 外交支出
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
教育收费（财政专户）
|
|
204 公共安全支出
|
|
事业收入
|
|
205 教育支出
|
|
上级补助收入
|
|
206 科学技术支出
|
|
事业单位经营收入
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
其他收入
|
258.06
|
208 社会保障和就业支出
|
|
预算外收入
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
227 预备费
|
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|
|
229 其他支出
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
233 债务发行费支出
|
|
本 年 收 入 小 计
|
897.89
|
本 年 支 出 小 计
|
918.45
|
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）
|
20.56
|
230 转移性支出
|
|
收 入 总 计
|
918.45
|
支 出 总 计
|
918.45
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表二：
部门收入总体情况表
填报部门：喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会单位：万元
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
上级补助收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
预算外收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）
|
||
类
|
款
|
项
|
||||||||||||
201
|
03
|
01
|
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）
|
918.45
|
639.83
|
|
|
|
|
|
258.06
|
|
|
20.56
|
|
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|
|
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表三：
部门支出总体情况表
编制部门：喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会单位：万元
项 目
|
支出预算
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
201
|
03
|
01
|
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）
|
918.45
|
900.05
|
18.40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会单位：万元
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
项 目
|
合计
|
功 能 分 类
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
财政拨款（补助）
|
639.83
|
201 一般公共服务支出
|
639.83
|
639.83
|
|
一般公共预算
|
639.83
|
202 外交支出
|
|
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
|
|
|
|
204 公共安全支出
|
|
|
|
|
|
205 教育支出
|
|
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|
|
|
206 科学技术支出
|
|
|
|
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
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|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
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|
227 预备费
|
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
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|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
|
233 债务发行费支出
|
|
|
|
本 年 收 入 小 计
|
639.83
|
本 年 支 出 小 计
|
639.83
|
639.83
|
|
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）
|
20.56
|
230 转移性支出
|
|
|
|
收 入 总 计
|
639.83
|
支 出 总 计
|
639.83
|
639.83
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表五：
一般公共预算支出情况表
|
|||||||
编制部门：喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会
|
单位：万元
|
||||||
项目
|
一般公共预算支出
|
||||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
类
|
款
|
项
|
|||||
201
|
03
|
01
|
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）
|
639.83
|
621.43
|
18.40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
639.83
|
621.43
|
18.40
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表六：
一般公共预算基本支出情况表
|
||||||
编制部门：喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会
|
单位：万元
|
|||||
项目
|
一般公共预算基本支出
|
|||||
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
||
类
|
款
|
|||||
302
|
30206
|
电费
|
9
|
|
9
|
|
302
|
30207
|
邮电费
|
0.6
|
|
0.6
|
|
301
|
30101
|
基本工资
|
134.53
|
134.53
|
|
|
302
|
30228
|
工会经费
|
2.86
|
|
2.86
|
|
302
|
30229
|
福利费
|
5.15
|
|
5.15
|
|
301
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
72.39
|
72.39
|
|
|
303
|
30399
|
其他对个人家庭的补助
|
|
|
|
|
301
|
30102
|
津贴补贴
|
267.93
|
267.93
|
|
|
303
|
30305
|
生活补助
|
1.78
|
1.78
|
|
|
301
|
30113
|
住房公积金
|
43.69
|
43.69
|
|
|
302
|
30205
|
水费
|
0.8
|
|
0.8
|
|
302
|
30201
|
办公费
|
10
|
|
10
|
|
301
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
41.7
|
41.7
|
|
|
303
|
30309
|
奖励金
|
5.31
|
5.31
|
|
|
303
|
30302
|
退休金
|
14.48
|
14.48
|
|
|
301
|
30103
|
奖金
|
11.21
|
11.21
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
621.43
|
593.02
|
28.42
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表七：
项目支出情况表
|
||||||||||||||||
编制部门：喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会
|
|
|
单位：万元
|
|||||||||||||
科 目 编 码
|
科目
|
项目名称
|
项目支出合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息及费用支出
|
资本性支出（基本建设）
|
资本性支出
|
对企业补助（基本建设）
|
对企业补助
|
对社会保障基金补助
|
其他支出
|
|||
类
|
款
|
项
|
||||||||||||||
201
|
03
|
01
|
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务
|
群众工作经费
|
5
|
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
03
|
01
|
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务
|
群众工作人员补助经费
|
13.4
|
|
|
13.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
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|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
18.4
|
|
5
|
13.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会 单位：万元
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：2019年没有安排三公经费支出，三公经费支出情况表为空表。
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会 单位：万元
项 目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
备注：2019年没有安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会部门2019年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会部门2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算918.45万元。
收入预算包括：一般公共预算639.83万元、 其他收入258.06万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）20.56万元等。
支出预算包括：一般公共服务支出918.45万元等。
二、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会部门2019年收入预算情况说明
喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会部门收入预算918.45万元，其中：
一般公共预算639.83万元，占69.66%，比上年增加89.83万元，主要原因是人员增加，人员工资增资；
政府性基金预算未安排。
其他收入258.06万元，占28.1%，比上年减少83.76万元，主要原因是单位政府采购预算减少；
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）20.56万元，占2.24%，比上年增加20.56万元，主要原因是压缩公用经费的开支导致。
三、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会部门单位2019年支出预算情况说明
喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会部门单位2019年支出预算918.45万元，其中：
基本支出900.05万元，占98%，比上年减少38.15万元，主要原因是财政厉行节约，压缩一般性支出。
项目支出18.4万元，占2%，比上年减少11.52万元，主要原因是厉行节约群众工作个人补助经费减少。
四、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会部门2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收支总预算639.83万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
五、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会部门2019年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会部门2019年一般公共预算拨款基本支出639.83万元，比上年执行数减少27.08万元，下降4.06%。主要原因是：财政厉行节约，压缩一般性支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.一般公共服务2010301（类）639.83万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务201（类）财政事务03（款）行政运行01（项）:2019年预算数为639.83万元，比上年执行数减少27.08万元，下降4.06%，主要原因是：财政厉行节约，压缩一般性支出。
六、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会部门2019年一般公共预算基本支出情况说明
喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会部门2019年一般公共预算基本支出621.43万元， 其中：
人员经费593.02万元，主要包括：基本工资134.53万元、津贴补贴267.93万元、奖金11.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费72.39万元、其他社会保障缴费41.70万元、住房公积金43.69万元、退休费14.48万元、生活补助1.78万元、奖励金5.31万元等。
公用经费28.42万元，主要包括：办公费10万元、水费0.8万元、电费9万元、邮电费0.6万元、工会经费2.86万元、福利费5.15万元等。
七、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会部门2019年项目支出情况说明
1.项目名称：群众工作经费
设立的政策依据：领导批示
预算安排规模：5万元
项目承担单位：喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会
资金分配情况：全额
资金执行时间：2019年
2.项目名称：群众工作人员补助经费
设立的政策依据：领导批示
预算安排规模：13.4万元
项目承担单位：喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会
资金分配情况：全额
资金执行时间：2019年
资金来源：财政拨款
补贴人数：6人
补贴标准：5人*1800元/月*12 1人*2600元/月*10
补贴范围：从事群众工作人员，支教人员
补贴方式：现金
发放程序：逐级审批，按月发放
受益人群和社会效益：从事群众工作人员，上阿图什镇铁提尔村
八、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会部门2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会部门2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少8.5万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是无]；公务用车运行费减少8.5万元，主要原因是财政厉行节约，压缩“三公”经费开支；财政资金逐年减少，全部由单位自行解决。公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是无。
九、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会部门2019年政府性基金预算拨款情况说明
喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
无其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费情况
2019年，喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算28.42万元，比上年预算增加2.83万元，增长11%。主要原因是2019年单位新增人员的个人经费增加。
（二）政府采购情况
2019年，喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会部门及下属单位政府采购预算252.62万元，其中：政府采购货物预算252.62万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年底，喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋9838平方米，价值901.69万元。
2.车辆3辆，价值70.25万元；其中：一般公务用车3辆，价值70.25万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3.办公家具价值227.92万元。
4.其他资产价值5270.77万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2019年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额18.4万元。具体情况见下表：
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
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预算单位
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喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会
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项目名称
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群众工作经费
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项目资金（万元）
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年度资金总额：
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5万元
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其中：财政拨款
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5万元
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其他资金
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0万元
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项目总体目标
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群众工作顺利实施
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值（包含数字及文字描述）
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项目完成指标
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成本指标
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开展基层工作，基层生活保障
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开展群众工作，为民办实事，建强基层党组织
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开展活动动6至10场次，覆盖村民900多人
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时效指标
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开始时间
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2019年1月
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结束时间
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2019年12月
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数量指标
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开展群众工作，为民办实事
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开展活动约6至10次
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质量指标
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为克州长治久安做贡献
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全力打造和谐稳定村
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项目效益指标
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经济效益指标
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带动贫困人员增加收入
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人均增收约300元
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可持续影响指标
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基层组织建设加强，群众工作深入人心
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≧85%
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社会效益指标
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受益村委人数
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约1000人
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生态效益指标
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村委会环境改善程度
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≧85%
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满意度指标
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满意度指标
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开展群众工作，为民办实事活动
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群众满意度达90%以上
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（五）其他需说明的事项
无其他需说明的事项
第四部分 名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入
四、其他资金：包括其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件：1、2019年部门预算公开表.xlsx
喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会
2019年1月31日
（此件公开发布）
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