克孜勒苏柯尔克孜自治州环境监测站 2019年部门预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
|---|
目 录
第一部分 克州环境监测站概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于克州环境监测站2019年收支预算情况的总体说明
二、关于克州环境监测站2019年收入预算情况说明
三、关于克州环境监测站2019年支出预算情况说明
四、关于克州环境监测站2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州环境监测站2019年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州环境监测站2019年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州环境监测站2019年项目支出情况说明
八、关于克州环境监测站2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州环境监测站2019年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 克州环境监测站概况
一、主要职能
依据《环境保护法》，负责全州一市三县环境质量方面的环境监测业务，根据有关的环境保护法律、法规、规章、制度等，负责全州境内的建设项目环评《报告书》及竣工验收监测报告；负责全州重点污染源的监测工作；负责全州境内发生的突发性污染事件的应急监测及上报工作；负责全州境内的生态遥感监测及地面调查验证工作；指导各县、市监测部门的具体业务工作；承办上级业务部门交办的其他业务工作。
二、机构设置及人员情况
克州环境监测站无下属预算单位，下设5个科室，分别是：水室、大气室、污染源室、办公室、质控室，机构规格相当于科级，经费实行全额预算管理，独立核算。
克州环境监测站编制数36人，实有人数32人，其中：在职 32人，减少3人；退休9 人，增加或减少0人；离休0 人，增加或减少0人。
第二部分 2019年部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门：克州环境监测站 单位：万元
|
收 入
|
支 出
|
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|
项 目
|
预算数
|
功能分类
|
预算数
|
|
一、财政拨款（补助）
|
467.10
|
201 一般公共服务支出
|
|
|
一般公共预算
|
467.10
|
202 外交支出
|
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
|
教育收费(财政专户)
|
|
204 公共安全支出
|
|
|
事业收入
|
|
205 教育支出
|
|
|
上级补助收入
|
|
206 科学技术支出
|
|
|
事业单位经营收入
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
|
其他收入
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
|
预算外收入
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
533.51
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
233 债务发行费支出
|
|
|
本 年 收 入 小 计
|
467.10
|
本 年 支 出 小 计
|
533.51
|
|
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
|
66.41
|
230 转移性支出
|
|
|
收 入 总 计
|
533.51
|
支 出 总 计
|
533.51
|
表二：
部门收入总体情况表
填报部门：克州环境监测站单位：万元
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
上级补助收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
预算外收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||||||||||
|
|
|
|
合计
|
533.51
|
467.10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
66.41
|
|
211
|
11
|
01
|
行政运行
|
533.51
|
467.10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
66.41
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
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|
|
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|
表三：
部门支出总体情况表
编制部门：克州环境监测站单位：万元
|
项目
|
支出预算
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
合计
|
533.51
|
448.40
|
85.11
|
|
211
|
11
|
01
|
生态环境监测与住处
|
529.05
|
448.40
|
80.65
|
|
211
|
11
|
03
|
减排专项支出
|
2.16
|
|
2.16
|
|
211
|
03
|
01
|
大气
|
2.3
|
|
2.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：克州环境监测站单位：万元
|
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
|
项目
|
合计
|
功能分类
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
|
财政拨款（补助）
|
467.10
|
201 一般公共服务支出
|
|
|
|
|
一般公共预算
|
467.10
|
202 外交支出
|
|
|
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
|
|
|
|
|
204 公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
205 教育支出
|
|
|
|
|
|
|
206 科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
467.10
|
467.10
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
|
|
233 债务发行费支出
|
|
|
|
|
本年收入小计
|
467.10
|
本年支出小计
|
467.10
|
467.10
|
|
|
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）
|
|
230 转移性支出
|
|
|
|
|
收入总计
|
467.10
|
支出总计
|
467.10
|
467.10
|
|
表五：
|
一般公共预算支出情况表
|
||||||||
|
编制部门：克州环境监测站
|
|
|
单位：万元
|
|||||
|
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||
|
类
|
款
|
项
|
||||||
|
|
|
|
合计
|
467.10
|
433.70
|
33.40
|
||
|
211
|
11
|
01
|
生态环境监测与住处
|
467.10
|
433.70
|
33.40
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
表六：
|
一般公共预算基本支出情况表
|
|||||
|
编制部门：克州环境监测站
|
|
单位：万元
|
|||
|
经济分类科目编码
|
|
经济分类科目名称
|
小计
|
一般公共预算支出
|
|
|
类
|
款
|
人员经费
|
公用经费
|
||
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
|
|
|
合计
|
433.70
|
404.96
|
28.74
|
|
301
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
48.90
|
48.90
|
0.00
|
|
301
|
30103
|
奖金
|
26.59
|
26.59
|
0.00
|
|
302
|
30207
|
邮电费
|
0.40
|
0.00
|
0.40
|
|
302
|
30202
|
印刷费
|
0.50
|
0.00
|
0.50
|
|
302
|
30201
|
办公费
|
4.70
|
0.00
|
4.70
|
|
303
|
30309
|
奖励金
|
1.21
|
1.21
|
0.00
|
|
303
|
30302
|
退休费
|
6.37
|
6.37
|
0.00
|
|
302
|
30226
|
劳务费
|
0.50
|
0.00
|
0.50
|
|
302
|
30228
|
工会经费
|
1.71
|
0.00
|
1.71
|
|
302
|
30229
|
福利费
|
3.08
|
0.00
|
3.08
|
|
301
|
30101
|
基本工资
|
118.23
|
118.23
|
0.00
|
|
302
|
30205
|
水费
|
0.20
|
0.00
|
0.20
|
|
301
|
30113
|
住房公积金
|
28.86
|
28.86
|
0.00
|
|
302
|
30211
|
差旅费
|
1.00
|
0.00
|
1.00
|
|
302
|
30242
|
办公用品及设备采购
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
302
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
7.00
|
0.00
|
7.00
|
|
302
|
30217
|
公务接待费
|
2.00
|
0.00
|
2.00
|
|
302
|
30204
|
手续费
|
0.10
|
0.00
|
0.10
|
|
302
|
30206
|
电费
|
0.20
|
0.00
|
0.20
|
|
302
|
30209
|
物业管理费
|
0.50
|
0.00
|
0.50
|
|
301
|
30102
|
津贴补贴
|
155.36
|
155.36
|
0.00
|
|
302
|
30208
|
取暖费
|
6.35
|
0.00
|
6.35
|
|
302
|
30213
|
维修(护)费
|
0.50
|
0.00
|
0.50
|
|
301
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
19.44
|
19.44
|
0.00
|
表七：
|
项目支出情况表
|
||||||||||||||||||
|
编制部门：克州环境监测站
|
|
|
单位：万元
|
|||||||||||||||
|
科 目 编 码
|
科目
|
项目名称
|
项目支出合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息及费用支出
|
资本性支出（基本建设）
|
资本性支出
|
对企业补助（基本建设）
|
对企业补助
|
对社会保障基金补助
|
其他支出
|
|||||
|
类
|
款
|
项
|
||||||||||||||||
|
211
|
11
|
01
|
生态环境监测与信息
|
专用业务费
|
33.40
|
0.00
|
33.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
合计
|
33.40
|
0.00
|
33.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|||
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：克州环境监测站 单位：万元
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|||
|
19
|
0
|
17
|
0
|
17
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：克州环境监测站 单位：万元
|
项 目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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合计
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备注：本年没有使用政府性基金拨款安排的支出，故此表为空表。
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于克州环境监测站2019年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克州环境监测站2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算533.51万元。
收入预算包括：一般公共预算467.10万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）66.41万元。
支出预算包括：节能环保支出533.51万元。
二、关于克州环境监测站2019年收入预算情况说明
克州环境监测站部门收入预算533.51万元，其中：
一般公共预算467.10万元，占87.55%，比上年444.75万元增加22.35万元，上升5.03%。主要原因是：增加人员工资。
政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是本年没有使用政府性基金拨款安排的支出；
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）66.41万元，占 12.45%，比上年9.8万元增加56.61万元。主要原因是：因污染源普查、大气污染防治，减排工作，留有一定资金开展2019年的工作。
三、关于克州环境监测站2019年支出预算情况说明
克州环境监测站2019年支出预算533.51万元，其中：
基本支出448.40万元，占84.05%，比上年431.33万元增加17.07万元，主要原因是：增加了人员工资。
项目支出85.11万元，占15.95 %。比上年23.22万元增加61.89万元，主要原因是：因污染源普查、大气污染防治、减排工作，增加了经费。
四、关于克州环境监测站2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收入总预算467.10万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
支出预算包括：节能环保支出467.10万元。主要用于开展本单位各项工作职能而支出的人员经费支404.96万元，公用经费支出28.74万元，项目支出33.40万元。
五、关于克州环境监测站2019年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
克州环境监测站2019年一般公共预算拨款基本支出 433.7万元，比上年执行数466.59万元增加32.89万元，上升7.05 %。主要原因是：增加了人员工资。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
节能环保支出（211类）467.10万元,占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
节能环保支出（211类）污染减排（11款）生态环境监测与信息（01项）467.10万元，比上年执行数420.06万元增加了47.04万元，上升11.20 %。主要原因是：增加了人员工资。
六、关于克州环境监测站2019年一般公共预算基本支出情况说明
克州环境监测站2019年一般公共预算基本支出433.70万元，其中：
人员经费404.96万元，主要包括：基本工资118.23万元、津贴补贴155.36万元、奖金26.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.90万元、其他社会保障缴费19.44万元、住房公积金28.86万元、退休费6.37万元、奖励金1.21万元。
公用经费28.74万元，主要包括：物业管理费0.5万元、办公费4.7万元、水费0.2万元、电费0.2万元、邮电费0.4万元、取暖费6.35万元、手续费0.1万元、印刷费0.5万元、差旅费1万元、公务接待费2万元、工会经费1.71万元、福利费3.08万元、劳务费0.5万元、维修维护费0.5万元、公务用车运行维护费7万元。
七、关于克州环境监测站2019年项目支出情况说明
项目名称：专用业务费
设立的政策依据：根据环境监测工作相关文件设立
预算安排规模：33.40万元
项目承担单位：克州环境监测站
资金分配情况：专用设备购置6万元，培训费5万元，实验室专用药品及实验室专用材料购置22.4万元
资金执行时间：2019年
八、关于克州环境监测站2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州环境监测站2019年“三公”经费财政拨款预算数为19万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费17万元，公务接待费2万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加10万元，其中：因公出国（境）费减少0 万元，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算；公务用车运行费增加10万元，主要原因是：因污染源普查，大气污染防治等工作，人员出差增多，公务用车磨损增加；公务接待费减少0万元。
九、关于克州环境监测站2019年政府性基金预算拨款情况说明
克州环境监测站2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2019年，克州环境监测站本级0家行政单位、0家参公管理事业单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 28.74万元，比上年预算29.09万元减少0.35万元，下降1.2 %。主要原因是：根据财政要求压缩公用经费用于群众工作专项经费。
（二）政府采购情况
2019年，克州环境监测站政府采购预算80.66万元，其中：政府采购货物预算50.66万元，政府采购工程预算 10万元，政府采购服务预算20万元。
2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年底，克州环境监测站占用使用国有资产总体情况为
1.房屋0平方米，价值0万元。主要原因是由州环保局牵头(州环保局、州农业推广中心、州农机推广站、州食药局、州建设局）出资建9层综合办公大楼，因消防一直没法达标，没有办理产权手续，未分摊面积。
2.车辆3辆，价值137.31 万元；其中：一般公务用车1辆，价值58.91万元；执法执勤用车0 辆，价值0 万元；其他车辆2辆，价值78.40万元。
3.办公家俱价值107.87万元。
4.其他资产价值1250.49万元。
单位价值50万元以上大型设备1台，价值50万元；单位价值100万元以上大型设备0 台。
2019年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。
（四）预算绩效情况
2019年度，本年度实行绩效管理的项目1 个，涉及预算金额33.40 万元。具体情况见下表：
项目支出绩效目标表
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预算单位
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克州环境监测站
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项目名称
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专项业务费
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项目资金（万元）
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年度资金总额：
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33.4
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其中：财政拨款
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33.4
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其他资金
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项目总体目标
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专项业务费主要用于贯彻和执行国家和自治区的环保法律、法规和办法并监督实施；对大气、水、土壤、噪声监测，重点排污企业监督性监测等工作。更好地保障各族群众环境安全。
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值（包含数字及文字描述）
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项目完成指标
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成本指标
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投入成本
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33.4万元
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时效指标
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1年
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2019年1月-2019年12月
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数量指标
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按监测次数
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大气监测每季度巡监1次，水质监测每月1次，空气监测每日自动监测，噪声功能区区域、交通监测，土壤监测，重点排污企业监督性监测。
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质量指标
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空气质量提高
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空气质量优良天数达到60%
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项目效益指标
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经济效益指标
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减轻环境安全风险隐患，保障群众环境安全
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90%
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可持续影响指标
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对本行业未来可持续发展的影响
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对全州环境安全工作带来可持续性发展，保证全州各族群众环境安全。
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社会效益指标
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确保环境安全
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100%
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生态效益指标
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生态环境改善
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克州生态环境进一步得到改善
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满意度指标
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满意度指标
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群众对环境质量满意度
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90%
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（五）其他需说明的事项：
无
第四部分 名词解释
名词解释：
（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件：1.2019年环境监测站预算公开说明.doc
克州环境监测站
2019年2月1日
（此件公开发布）
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