克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所2019年部门预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
|---|
目录
第一部分 克州动物卫生监督所概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于克州动物卫生监督所2019年收支预算情况的总体说明
二、关于克州动物卫生监督所2019年收入预算情况说明
三、关于克州动物卫生监督所2019年支出预算情况说明
四、关于克州动物卫生监督所2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州动物卫生监督所2019年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州动物卫生监督所2019年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州动物卫生监督所2019年项目支出情况说明
八、关于克州动物卫生监督所2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州动物卫生监督所2019年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 克州动物卫生监督所概况
一、主要职能
克州动物卫生监督所主要职能为：认真贯彻执行《中华人民共和国动物防疫法》、《兽药管理条例》、《饲料和饲料添加剂管理条例》、农业部《兽用生物制品管理办法》和自治区《动物防疫条例》；依法实施动物防疫，动物及动物产品检疫监督，动物产品安全和兽药监管等行政执法工作；负责自治州动物防疫检疫的法制宣传、技术人员培训、查处违法案件，负责技术仲裁。
二、机构设置及人员情况
克州动物卫生监督所无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、防疫监督科、检疫监督科、兽药饲料监督科。
克州动物卫生监督所编制数15人，实有人数19人，其中：在职14人，增加1人； 退休5人，与上年相比无变化(增加或减少0人)；离休0人，增加或减少0人。
第二部分 2019年部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门：克州动物卫生监督所 单位：万元
|
收 入
|
支 出
|
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|
项 目
|
预算数
|
功能分类
|
预算数
|
|
一、财政拨款（补助）
|
193．48
|
201 一般公共服务支出
|
|
|
一般公共预算
|
193．48
|
202 外交支出
|
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
|
教育收费（财政专户）
|
|
204 公共安全支出
|
|
|
事业收入
|
|
205 教育支出
|
|
|
上级补助收入
|
5．00
|
206 科学技术支出
|
|
|
事业单位经营收入
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
|
其他收入
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
|
预算外收入
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
|
213 农林水支出
|
228.09
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
233 债务发行费支出
|
|
|
本 年 收 入 小 计
|
198.48
|
本 年 支 出 小 计
|
228.09
|
|
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）
|
29.61
|
230 转移性支出
|
|
|
收 入 总 计
|
228.09
|
支 出 总 计
|
228.09
|
表二：
部门收入总体情况表
填报部门：克州动物卫生监督所 单位：万元
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
上级补助收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
预算外收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||||||||||
|
213
|
01
|
01
|
行政运行
|
228.09
|
193．48
|
|
|
|
5.00
|
|
|
|
|
29.61
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
228.09
|
193．48
|
|
|
|
5.00
|
|
|
|
|
29.61
|
表三：
部门支出总体情况表
编制部门：克州动物卫生监督所 单位：万元
|
项 目
|
支出预算
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
213
|
01
|
01
|
行政运行
|
223.09
|
215.92
|
7.17
|
|
213
|
01
|
99
|
其他农业支出
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
228.09
|
215.92
|
12.17
|
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：克州动物卫生监督所 单位：万元
|
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
|
项 目
|
合计
|
功 能 分 类
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
|
财政拨款（补助）
|
193．48
|
201 一般公共服务支出
|
|
|
|
|
一般公共预算
|
193．48
|
202 外交支出
|
|
|
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
|
|
|
|
|
204 公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
205 教育支出
|
|
|
|
|
|
|
206 科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
213 农林水支出
|
193．48
|
193．48
|
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
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|
|
227 预备费
|
|
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|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
|
|
233 债务发行费支出
|
|
|
|
|
本 年 收 入 小 计
|
193．48
|
本 年 支 出 小 计
|
193．48
|
193．48
|
|
|
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）
|
|
230 转移性支出
|
|
|
|
|
收 入 总 计
|
193．48
|
支 出 总 计
|
193．48
|
193．48
|
|
表五：
|
一般公共预算支出情况表
|
||||||||
|
编制部门：克州动物卫生监督所
|
|
|
单位：万元
|
|||||
|
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||
|
类
|
款
|
项
|
||||||
|
213
|
01
|
01
|
行政运行
|
193．48
|
188.72
|
4.76
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
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|
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|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
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|
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|
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|
||
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|
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|
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||
|
|
|
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|
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|
|
||
|
|
|
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|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
合计
|
193．48
|
188.72
|
4.76
|
||
表六：
|
一般公共预算基本支出情况表
|
|||||||
|
编制部门：克州动物卫生监督所
|
|
|
单位：万元
|
||||
|
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||||
|
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|||
|
类
|
款
|
||||||
|
302
|
30202
|
印刷费
|
0.50
|
|
0.50
|
||
|
302
|
30211
|
差旅费
|
0.17
|
|
0.17
|
||
|
301
|
30103
|
奖金
|
5.75
|
5.75
|
|
||
|
302
|
30205
|
水费
|
0.50
|
|
0.50
|
||
|
303
|
30309
|
奖励金
|
0.32
|
0.32
|
|
||
|
303
|
30305
|
生活补助
|
0.44
|
0.44
|
|
||
|
302
|
30206
|
电费
|
0.50
|
|
0.50
|
||
|
301
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
11.60
|
11.60
|
|
||
|
301
|
30101
|
基本工资
|
55.72
|
55.72
|
|
||
|
302
|
30226
|
劳务费
|
1.00
|
|
1.00
|
||
|
302
|
30228
|
工会经费
|
0.79
|
|
0.79
|
||
|
301
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
22.81
|
22.81
|
|
||
|
302
|
30229
|
福利费
|
1.43
|
|
1.43
|
||
|
302
|
30201
|
办公费
|
0.50
|
|
0.50
|
||
|
302
|
30207
|
邮电费
|
0.10
|
|
0.10
|
||
|
302
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
0.45
|
|
0.45
|
||
|
302
|
30217
|
公务接待费
|
0.20
|
|
0.20
|
||
|
301
|
30113
|
住房公积金
|
13.25
|
13.25
|
|
||
|
303
|
30302
|
退休费
|
3.18
|
3.18
|
|
||
|
301
|
30102
|
津贴补贴
|
69.50
|
69.50
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
合计
|
188.72
|
182.58
|
6.14
|
||
表七：
|
项目支出情况表
|
||||||||||||||||||
|
编制部门：克州动物卫生监督所
|
|
|
单位：万元
|
|||||||||||||||
|
科 目 编 码
|
科目
|
项目名称
|
项目支出合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息及费用支出
|
资本性支出（基本建设）
|
资本性支出
|
对企业补助（基本建设）
|
对企业补助
|
对社会保障基金补助
|
其他支出
|
|||||
|
类
|
款
|
项
|
||||||||||||||||
|
213
|
01
|
01
|
行政运行
|
群众工作补助
|
4.76
|
|
|
4.76
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
合计
|
4.76
|
|
|
4.76
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：克州动物卫生监督所 单位：万元
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|||
|
0.65
|
0.00
|
0.45
|
0.00
|
0.45
|
0.20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：克州动物卫生监督所 单位：万元
|
项 目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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合计
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备注：本年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表为空表。
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于克州动物卫生监督所2019年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克州动物卫生监督所2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算228.09万元。
收入预算包括：一般公共预算193.48万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）29.61万元、上级补助收入5.00万元等。
支出预算包括：农林水支出228.09万元。
二、关于克州动物卫生监督所2019年收入预算情况说明
克州动物卫生监督所收入预算228.09万元，其中：
一般公共预算193.48万元，占84.83%，比上年增加30.03万元，主要原因是：一是本年度预算人数14人，比上年增加1人，相应的增加了基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险、其他社会保障缴费、工会费、福利费、公用经费等预算安排；二是本年度的基本工资标准为增资后的基本工资标准，因此基本工资预算与上年相比有所增加；
政府性基金预算未安排。或0万元， 占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是本年度没有安排政府性基金预算；
上级补助收入资金5.00万元，占2.19%，比上年增加（减少）5.00万元，主要原因是上年末上级单位拨入农业技术推广费5万元，该项资金计划在2019年度使用；
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）29.61万元，占12.98%，比上年增加0.21万元，主要原因是部分项目资金2018年末才拨付到我单位，因此结余资金较多，该部分结余资金安排在2019年使用。
三、关于克州动物卫生监督所2019年支出预算情况说明
克州动物卫生监督所2019年支出预算228.09万元，其中：
基本支出215.92万元，占94.66%，比上年增加30.39万元，主要原因是：一是本年度预算人数14人，比上年增加1人，相应的增加了基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险、其他社会保障缴费、工会费、福利费、公用经费等预算安排；二是本年度的基本工资标准为增资后的基本工资标准，因此基本工资预算与上年相比有所增加。
项目支出12.17万元，占5.34%，比上年增加4.85万元，主要原因是本年度增加了上级补助经费安排的项目支出5万元，用于农业技术推广培训等。
四、关于克州动物卫生监督所2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收支总预算193.48万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
支出预算包括：农林水支出193.48万元，主要用于开展克州动物卫生监督所各项工作职能而支出的公用经费，以及支付职工工资、津补贴、社会保障缴费和住房公积金等。
五、关于克州动物卫生监督所2019年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
克州动物卫生监督所2019年一般公共预算拨款基本支出188.72万元，比上年执行数减少3.09万元，下降1.61%。主要原因是：一是上年上调中央艰苦边远地区津贴并补发19个月的工资，同时上年7月份增加了基本工资，补发了6个月的基本工资；二是上年财政追加综合治理奖金及绩效奖金；三是上年年底决算时应财政部门要求，群众工作经费和群众工作人员补助支出填列在基本支出内，2019年预算此项支出填列在项目支出内。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共预算农林水事务（213）农业（01）行政运行（01）193.48万元，占84.83%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共预算农林水事务（213）财政事务农业（01）行政运行（01）:2019年预算数为193.48万元，比上年执行数减少14.38万元，下降6.92%，主要原因是：一是上年度财政追加综合治理奖金及绩效奖金；二是2018年支出中包含的部分群众工作经费及补助，在2019年预算中，根据上级工作安排，进行了相应的减少。
六、关于克州动物卫生监督所2019年一般公共预算基本支出情况说明
克州动物卫生监督所2019年一般公共预算基本支出188.72万元， 其中：
人员经费182.58万元，主要包括：基本工资55.72万元、津贴补贴69.50万元、奖金5.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.81万元、其他社会保障缴费11.61万元、住房公积金13.25万元、退休费3.18万元、生活补助0.44万元、奖励金0.32万元等。
公用经费6.14万元，主要包括：办公费0.5万元、印刷费0.5万元、水费0.5万元、电费0.5万元、邮电费0.1万元、差旅费0.17万元、公务接待费0.2万元、劳务费1万元、公务用车运行维护费0.45万元、工会经费0.79万元、福利费1.43万元等。
七、关于克州动物卫生监督所2019年项目支出情况说明
项目名称：群众工作补助
设立的政策依据：根据州财政2019年预算编制内容
预算安排规模：4.76万元
项目承担单位：克州动物卫生监督所
资金分配情况：根据标准按月发放
资金执行时间：2019年1月1日-2019年12月31日
资金来源：财政全额拨款
补贴人数：2人
补贴标准：1人标准为1800元/每月，补助12个月；1人标准为2600元/每月，补助10个月。
补贴范围：开展群众工作人员
补贴方式：发放至个人
发放程序：根据考勤表经主要领导审核签字后，由单位财务人员造表，财务负责人签字后，已转账形式发放到人
受益人群和社会效益：主要是发放开展群众共工作人员的生活补助，用于开展群众工作，维护社会稳定长治久安。
八、关于克州动物卫生监督所2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州动物卫生监督所2019年“三公”经费财政拨款预算数为0.65万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0.45万元，公务接待费0.2万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.15万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是本年度预算没有安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是本年度预算未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加0.45万元，主要原因是考虑到公务用车运行维护的实际成本，酌情增加；公务接待费减少0.3万元，主要原因是本年度预算中压缩了公务接待费的支出。
九、关于克州动物卫生监督所2019年政府性基金预算拨款情况说明
克州动物卫生监督所2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2019年，克州动物卫生监督所本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算6.14万元，比上年预算增加0.78万元，增长14.55 %。主要原因是本年度预算人数为14人，比上年预算增加1人，因此工会费、福利费、日常公用经费相应增加。
（二）政府采购情况
2019年，克州动物卫生监督所政府采购预算21.45万元，其中：政府采购货物预算21.45万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额9万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额4万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年底，克州动物卫生监督所占用使用国有资产总体情况为
1.房屋0平方米，价值0万元。
2.车辆2辆，价值37.94万元；其中：一般公务用车2辆，价值37.94万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3.办公家具价值12.53万元。
4.其他资产价值44.57万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2019年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额4.76万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
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预算单位
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克州动物卫生监督所
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项目名称
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群众工作补助
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项目资金（万元）
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年度资金总额：
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4.76
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其中：财政拨款
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4.76
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其他资金
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项目总体目标
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宣传国家政策及法律法规、党的十九大精神、科学发展观等，维护社会稳定，形成良好社会氛围。
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值（包含数字及文字描述）
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项目完成指标
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成本指标
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用于群众工作个人补助
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4.76万元
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时效指标
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兑现时限
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2019.1.1-2019.12.31
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数量指标
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开展群众工作人员人数
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2人
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质量指标
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年底对工作总体情况进行考核
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1次
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项目效益指标
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经济效益指标
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群众工作生活补助
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4.76万元
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可持续影响指标
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宣传国家政策及法律法规、维护社会稳定
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≥75%
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社会效益指标
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宣传国家政策及法律法规、维护社会稳定
|
≥75%
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生态效益指标
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满意度指标
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满意度指标
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受益群众人员满意度
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≥75%
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（五）其他需说明的事项
无其他说明事项。
第四部分 名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
五、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件：1、克州动物卫生监督所2019年部门预算公开表.xls
克州动物卫生监督所
2019年1月26日
（此件公开发布）
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