克孜勒苏柯尔克孜自治州政法委2019年部门预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
|---|
目录
第一部分 克州政法委概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于克州政法委2019年收支预算情况的总体说明
二、关于克州政法委2019年收入预算情况说明
三、关于克州政法委2019年支出预算情况说明
四、关于克州政法委2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州政法委2019年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州政法委2019年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州政法委2019年项目支出情况说明
八、关于克州政法委2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州政法委2019年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 克州政法委概况
一、主要职能
（1）根据党的路线、方针、政策和自治州党委的部署，统一政法各部门的思想和行动。
（2）按照中央和自治区、自治州党委的要求，研究制定自治州政法工作的政策、措施，及时向自治州党委提出建议；对一定时间内的政法工作作出全局性的部署，并督促贯彻落实。
（3）组织协调指导维护社会安全工作。
（4）检查政法各部门执行法律、法规和党的方针、政策；研究制定严格执法、落实党的方针、政策的具体措施
（5）负责组织协调社会综合治理工作，调查掌握社会治安综合治理方面的新情况、新问题，研究制定社会治安综合治理的方针政策和需要采取的重大措施，组织和推动各项工作的落实。
二、机构设置及人员情况
克州政法委无下属预算单位，下设13个科室，分别是：办公室、综治一科、综治二科、政治处、执法监督科、业务科、610办、法学会研究室、情报信息中心、职业技能培训管理局、边防事务协调保障中心、政法信息中心、网络化服务管理中心、综治网格化服务管理中心。
克州政法委编制数123，实有人数55人，其中：在职55人，增加30人； 退休7人，增加0人；离休1人，增加0人。
第二部分 2019年部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门：克州政法委 单位：万元
| 收入
|
支出
|
||
| 项 目
|
预算数
|
功能分类
|
预算数
|
| 一、财政拨款（补助）
|
1,059.90
|
201 一般公共服务支出
|
3,278.10
|
| 一般公共预算
|
1,059.90
|
202 外交支出
|
|
| 政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
| 教育收费（财政专户）
|
|
204 公共安全支出
|
|
| 事业收入
|
|
205 教育支出
|
|
| 上级补助收入
|
|
206 科学技术支出
|
|
| 事业单位经营收入
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
| 其他收入
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
| 预算外收入
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
| 用事业基金弥补收支差额
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
224 灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
233 债务发行费支出
|
|
| 本 年 收 入 小 计
|
1,059.90
|
本 年 支 出 小 计
|
3,278.10
|
| 单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）
|
2,218.20
|
230 转移性支出
|
|
| 收 入 总 计
|
3,278.10
|
支 出 总 计
|
3,278.10
|
表二：
部门收入总体情况表
填报部门： 克州政法委 单位：万元
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
上级补助收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
预算外收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||||||||||
| **
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
|
|
|
合计
|
3,278.10
|
1,059.90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,218.20
|
| 201
|
36
|
01
|
行政运行（其他共产党事务支出）
|
3,278.10
|
1,059.90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,218.20
|
表三：
部门支出总体情况表
编制部门：克州政法委 单位：万元
| 项目
|
支出预算
|
|||||
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||
| **
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
|
|
|
|
合计
|
3,278.10
|
817.62
|
2,460.48
|
| 201
|
36
|
01
|
行政运行（其他共产党事务支出）
|
3,278.10
|
817.62
|
2,460.48
|
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：克州政法委 单位：万元
| 财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
| 项 目
|
合计
|
功能分类
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
| 一、财政拨款（补助）
|
1,059.90
|
201 一般公共服务支出
|
1,059.90
|
1,059.90
|
0.00
|
| 一般公共预算
|
1,059.90
|
202 外交支出
|
|
|
0.00
|
| 政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
|
0.00
|
|
|
|
204 公共安全支出
|
|
|
0.00
|
|
|
|
205 教育支出
|
|
|
0.00
|
|
|
|
206 科学技术支出
|
|
|
0.00
|
|
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
|
0.00
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
|
0.00
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
0.00
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
0.00
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
0.00
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
0.00
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
0.00
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
0.00
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
0.00
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
0.00
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
0.00
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
0.00
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
0.00
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
0.00
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
0.00
|
|
|
|
224 灾害防治及应急管理支出
|
|
|
0.00
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
0.00
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
0.00
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
0.00
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
0.00
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
0.00
|
|
|
|
233 债务发行费支出
|
|
|
0.00
|
| 本 年 收 入 小 计
|
1,059.90
|
本 年 支 出 小 计
|
1,059.90
|
1,059.90
|
0.00
|
| 单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）
|
2,218.20
|
230 转移性支出
|
|
|
0.00
|
| 收 入 总 计
|
1,059.90
|
支 出 总 计
|
1,059.90
|
1,059.90
|
0.00
|
表五：
一般公共预算支出情况表
编制部门：克州政法委 单位：万元
| 项目
|
一般公共预算支出
|
|||||
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||
| **
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
|
|
|
|
合计
|
1,059.90
|
817.62
|
242.28
|
| 201
|
36
|
01
|
行政运行（其他共产党事务支出）
|
1,059.90
|
817.62
|
242.28
|
表六：
一般公共预算基本支出情况表
编制部门：克州政法委 单位：万元
| 经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
小计
|
一般公共预算支出
|
||
| 类
|
款
|
人员经费
|
公用经费
|
||
| **
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
|
|
|
合计
|
817.62
|
717.02
|
100.60
|
| 302
|
30211
|
差旅费
|
20.00
|
|
20.00
|
| 301
|
30101
|
基本工资
|
193.16
|
193.16
|
|
| 302
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
10.00
|
|
10.00
|
| 303
|
30301
|
离休费
|
17.40
|
17.40
|
|
| 302
|
30202
|
印刷费
|
3.00
|
|
3.00
|
| 301
|
30103
|
奖金
|
46.34
|
46.34
|
|
| 302
|
30207
|
邮电费
|
2.00
|
|
2.00
|
| 302
|
30242
|
办公用品及设备采购
|
10.00
|
|
10.00
|
| 302
|
30201
|
办公费
|
32.00
|
|
32.00
|
| 303
|
30305
|
生活补助
|
|
|
|
| 302
|
30217
|
公务接待费
|
7.00
|
|
7.00
|
| 302
|
30206
|
电费
|
2.00
|
|
2.00
|
| 301
|
30102
|
津贴补贴
|
285.30
|
285.30
|
|
| 301
|
30113
|
住房公积金
|
50.08
|
50.08
|
|
| 302
|
30216
|
培训费
|
3.00
|
|
3.00
|
| 302
|
30226
|
劳务费
|
2.00
|
|
2.00
|
| 301
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
82.59
|
82.59
|
|
| 302
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
|
|
|
| 301
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
35.08
|
35.08
|
|
| 302
|
30205
|
水费
|
1.50
|
|
1.50
|
| 302
|
30228
|
工会经费
|
2.89
|
|
2.89
|
| 302
|
30229
|
福利费
|
5.21
|
|
5.21
|
| 303
|
30309
|
奖励金
|
0.82
|
0.82
|
|
| 303
|
30302
|
退休费
|
6.25
|
6.25
|
|
表七：
项目支出情况表
编制部门：克州政法委 单位：万元
| 科目编码
|
科目
|
项目名称
|
项目支出合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息及费用支出
|
资本性支出(基本建设)
|
资本性支出
|
对企业补助(基本建设)
|
对企业补助
|
对社会保障基金补助
|
其他支出
|
||
| 类
|
款
|
项
|
|||||||||||||
| **
|
**
|
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
|
|
|
|
合计
|
242.28
|
|
225.00
|
17.28
|
|
|
|
|
|
|
|
| 201
|
36
|
01
|
行政运行（其他共产党事务支出）
|
政法专项工作经费
|
10.00
|
|
10.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 201
|
36
|
01
|
行政运行（其他共产党事务支出）
|
JYPX工作经费
|
10.00
|
|
10.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 201
|
36
|
01
|
行政运行（其他共产党事务支出）
|
法学课题研究
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 201
|
36
|
01
|
行政运行（其他共产党事务支出）
|
综治专项经费
|
10.00
|
|
10.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 201
|
36
|
01
|
行政运行（其他共产党事务支出）
|
中心奖励经费
|
15.00
|
|
15.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 201
|
36
|
01
|
行政运行（其他共产党事务支出）
|
《克州法学》刊物经费
|
3.00
|
|
3.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 201
|
36
|
01
|
行政运行（其他共产党事务支出）
|
严打专项经费
|
10.00
|
|
10.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 201
|
36
|
01
|
行政运行（其他共产党事务支出）
|
中心工作经费
|
150.00
|
|
150.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 201
|
36
|
01
|
行政运行（其他共产党事务支出）
|
精神智障者以奖代补经费
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 201
|
36
|
01
|
行政运行（其他共产党事务支出）
|
群众工作经费
|
7.00
|
|
7.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 201
|
36
|
01
|
行政运行（其他共产党事务支出）
|
群众工作人员补助
|
17.28
|
|
|
17.28
|
|
|
|
|
|
|
|
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：克州政法委 单位：万元
| 合计
|
因公出国(境)费用
|
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
| 小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行维护费
|
|||
| 1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
| 27.00
|
|
20.00
|
|
20.00
|
7.00
|
| 27.00
|
|
20.00
|
|
20.00
|
7.00
|
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：克州政法委 单位：万元
| 项目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||
| **
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：克州政法委2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于克州政法委2019年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克州政法委2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算3278.10万元。
收入预算包括：一般公共预算1059.90万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）2218.20万元。
支出预算包括：一般公共服务支出3218.10万元。
二、关于克州政法委2019年收入预算情况说明
克州政法委收入预算3278.10万元，其中：
一般公共预算1059.90万元，占32%，比上年增加453.55万元，主要原因是：一是2018年本部门招录大学生24人，因而工资福利性和商品服务类在2019年预算都相应增加，二是为便于工作开展，综治服务管理中心职能划转本部门管理，收支从本部门2019年预算体现，三是本部门从2018年开始承担访惠聚群众工作，工作人员生活补助从2019年开始预算 ；
政府性基金预算未安排。
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）2218.20万元，占68%，比上年增加2218.20万元，主要原因是：从2018年开始建设XL工程项目，财政部门将工程款全额拨至本部门，本部门按合同工程进度分批次付款，因此项目资金结转到本年度。
三、关于政法委2019年支出预算情况说明
政法委2019年支出预算3278.10万元，其中：
基本支出817.62万元，占25 %，比上年增加279.27万元，主要原因是：2018年本部门招录大学生24人，因而工资福利性和商品服务类预算都相应增加。
项目支出2460.48万元，占75%，比上年增加2392.48万元，主要原因是：一是为便于工作开展，中心职能划转本部门管理，收支从本部门2019年预算体现；二是本部门从2018年开始承担访惠聚群众工作，工作人员生活补助从2019年开始预算；三是上年项目结转。
四、关于克州政法委2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收支总预算1059.90万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
五、关于克州政法委2019年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
克州政法委2019年一般公共预算拨款基本支出817.62万元，比上年预算数增加279.27万元，增长52%。主要原因：2018年本部门招录大学生24人，因而工资福利性和商品服务类预算都相应增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.一般公共服务（类）1059.9万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为1059.9万元，比上年预算数增加453.55万元，增长75%，主要原因：一是2018年本部门招录大学生24人，因而工资福利性和商品服务类在2019年预算都相应增加，二是为便于工作开展，中心职能划转本部门管理，收支从本部门2019年预算体现，三是本部门从2018年开始承担访惠聚群众工作，工作人员生活补助从2019年开始预算。
六、关于克州政法委2019年一般公共预算基本支出情况说明
克州政法委2019年一般公共预算基本支出817.62万元， 其中：
人员经费717.02万元，主要包括：基本工资193.16万元、津贴补贴285.3万元、奖金46.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费82.59万元、其他社会保障缴费35.08万元、住房公积金50.08万元、离休费17.40万元、退休费6.25万元、奖励金0.82万元。
公用经费100.60万元，主要包括：办公费32万元、印刷费3万元、水费1.5万元、电费2万元、邮电费2万元、差旅费20万元、培训费3万元、公务接待费7万元、劳务费2万元、工会经费2.89万元、福利费5.21万元、公务用车运行维护费10万元、办公设备购置10万元。
七、关于克州政法委2019年项目支出情况说明
1、项目名称：政法专项工作经费
设立的政策依据：根据党委、政府文件规定
预算安排规模：10万元
项目承担单位：克州政法委
资金分配情况：其他商品和服务支出
资金执行时间：2019-12-30
2、项目名称：JYPX工作经费
设立的政策依据：根据党委、政府文件规定
预算安排规模：10万元
项目承担单位：克州政法委
资金分配情况：其他商品和服务支出
资金执行时间：2019-12-30
3、精神智障以奖代补经费
设立的政策依据：根据自治区党委、政府文件规定
预算安排规模：5万元
项目承担单位：克州政法委
资金分配情况：其他商品和服务支出
资金执行时间：2019-12-30
4、项目名称：严打专项经费
设立的政策依据：根据党委、政府文件规定
预算安排规模：10万元
项目承担单位：克州政法委
资金分配情况：其他商品和服务支出
资金执行时间：2019-12-30
5、项目名称：中心奖励经费
设立的政策依据：根据党委、政府文件规定
预算安排规模：15万元
项目承担单位：克州政法委
资金分配情况：商品和服务支出
资金执行时间：2019-12-30
6、项目名称：综治专项经费
设立的政策依据：根据党委、政府文件规定
预算安排规模：10万元
项目承担单位：克州政法委
资金分配情况：其他商品和服务支出
资金执行时间：2019-12-30
7、项目名称：法学会课题研究经费
设立的政策依据：根据党委、政府文件规定
预算安排规模：5万元
项目承担单位：克州政法委
资金分配情况：其他商品和服务支出
资金执行时间：2019-12-30
8、项目名称：《克州法学》刊物经费
设立的政策依据：根据党委、政府文件规定
预算安排规模：3万元
项目承担单位：克州政法委
资金分配情况：其他商品和服务支出
资金执行时间：2019-12-30
9、项目名称：中心工作经费
设立的政策依据：根据党委、政府文件规定
预算安排规模：150万元
项目承担单位：克州政法委
资金分配情况：其他商品和服务支出
资金执行时间：2019-12-30
10、项目名称：群众工作经费
设立的政策依据：根据党委、政府文件规定
预算安排规模：7万元
项目承担单位：克州政法委
资金分配情况：其他商品和服务支出
资金执行时间：2019-12-30
11、项目名称：群众工作人员补助
设立的政策依据：根据党委、政府文件规定
预算安排规模：17.28万元
项目承担单位：克州政法委
资金分配情况：对个人和家庭的补助
资金执行时间：2020-1-30
资金来源：财政拨款
补贴人数：8人
补贴标准：1800元/人/月
补贴范围：群众工作人员
补贴方式：财政统一发放
发放程序：经财政按月审批发放
受益人群和社会效益：对阿图什市前进村民进行政策解读，帮助解决生产生活困难，促进全州社会稳定。
八、关于克州政法委2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州政法委2019年“三公”经费财政拨款预算数为 27万元，其中：因公出国（境）费0 万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费20万元，公务接待费7万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0 万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是无；公务接待费增加0万元，主要原因是无。
九、关于克州政法委2019年政府性基金预算拨款情况说明
克州政法委2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2018年，克州政法委本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0事业单位的机关运行经费财政拨款预算817.62万元，比上年预算数增加279.27万元，增长52%。主要原因：2018年本部门招录大学生24人，因而工资福利性和商品服务类预算都相应增加。 。
（二）政府采购情况
2019年，克州政法委及下属单位政府采购预算10万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年底，克州政法委及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋0平方米，价值0万元。
2.车辆5辆，价值108.6万元；其中：一般公务用车1辆，价值18万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆4辆，价值90.6万元。
3.办公家具价值35.62万元。
4.其他资产价值155.21万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2019年度，本年度实行绩效管理的项目11个，涉及预算金额242.28万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
| 预算单位
|
克州政法委
|
项目名称
|
政法专项工作经费
|
||||
| 项目资金（万元）
|
年度资金总额：
|
10
|
其中：财政拨款
|
10
|
其他资金
|
|
|
| 项目总体目标
|
贯彻落实以习近平同志为核心的党中央治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标，坚定坚决贯彻落实自治区党委各项工作要求，确保克州平安和谐，营造安定祥和的社会氛围。
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| 一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值（包含数字及文字描述）
|
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| 项目完成指标
|
成本指标
|
差旅费
|
4万
|
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| 公务用车保障
|
6万
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| 时效指标
|
开始时间
|
2019年1月
|
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| 结束时间
|
2019年12月
|
||||||
| 数量指标
|
县市督查工作
|
300人次
|
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| 车辆燃油
|
8000升
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| 质量指标
|
是否对克州社会平安起支持作用
|
群众安全感90%以上
|
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|
|
|
||||||
| 项目效益指标
|
经济效益指标
|
|
|
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|
|
|
||||||
| 可持续影响指标
|
|
|
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|
|
|
||||||
| 社会效益指标
|
是否对克州社会平安起支持作用
|
群众安全感90%以上
|
|||||
|
|
|
||||||
| 生态效益指标
|
|
|
|||||
|
|
|
||||||
| 满意度指标
|
满意度指标
|
|
|
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|
|
|
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项 目 支 出 绩 效 目 标 表
| 预算单位
|
克州政法委
|
项目名称
|
平安建设工作经费
|
||||
| 项目资金（万元）
|
年度资金总额：
|
10
|
其中：财政拨款
|
10
|
其他资金
|
|
|
| 项目总体目标
|
坚定坚决贯彻落实自治区党委各项工作要求，持续在推进该工作上下功夫，长远规划、长期打算、长效开展，以强烈的责任担当，稳步扎实推进该工作。
|
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| 一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值（包含数字及文字描述）
|
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| 项目完成指标
|
成本指标
|
办公费
|
10万
|
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|
|
|
||||||
| 时效指标
|
开始时间
|
2019年1月
|
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| 结束时间
|
2019年12月
|
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| 数量指标
|
|
|
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|
|
|
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| 质量指标
|
是否对克州社会平安起支持作用
|
群众安全感90%以上
|
|||||
|
|
|
||||||
| 项目效益指标
|
经济效益指标
|
|
|
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|
|
|
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| 可持续影响指标
|
|
|
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|
|
|
||||||
| 社会效益指标
|
是否对克州社会平安起支持作用
|
群众安全感90%以上
|
|||||
|
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|
||||||
| 生态效益指标
|
|
|
|||||
|
|
|
||||||
| 满意度指标
|
满意度指标
|
|
|
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|
|
|
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项 目 支 出 绩 效 目 标 表
| 预算单位
|
克州政法委
|
项目名称
|
精神智障以奖代补经费
|
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| 项目资金（万元）
|
年度资金总额：
|
5
|
其中：财政拨款
|
5
|
其他资金
|
|
|
| 项目总体目标
|
组织协调社会各部门、各方面参与重症精神病患者管理工作，督促检查县（市）认真落实精神智障以奖代补工作各项措施，认真研究、健全和完善新形势下全社会齐抓共管的社会治安综合治理新工作机制。主动适应人民群众对平安的新需要，把专项治理与系统治理、综合治理、依法治理、源头治理结合起来，形成有效的社会治理、良好的社会秩序
|
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| 一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值（包含数字及文字描述）
|
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| 项目完成指标
|
成本指标
|
为县（市）开展精神智障以奖代补启动资金
|
5万
|
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|
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| 时效指标
|
开始时间
|
2019年1月
|
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| 结束时间
|
2019年12月
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| 数量指标
|
|
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|
|
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| 质量指标
|
是否对克州社会平安起支持作用
|
群众安全感90%以上
|
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|
|
|
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| 项目效益指标
|
经济效益指标
|
|
|
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|
|
|
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| 可持续影响指标
|
|
|
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|
|
|
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| 社会效益指标
|
克州重症精神病患者管理有序
|
重症精神病患者管理有序，对公共安全无影响
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|
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|
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| 生态效益指标
|
|
|
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|
|
|
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| 满意度指标
|
满意度指标
|
|
|
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|
|
|
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项 目 支 出 绩 效 目 标 表
| 预算单位
|
克州政法委
|
项目名称
|
严打专项经费
|
||||
| 项目资金（万元）
|
年度资金总额：
|
10
|
其中：财政拨款
|
10
|
其他资金
|
|
|
| 项目总体目标
|
面对当前形势，全州上下始终把保持严打高压作为平安建设的重要抓手，实施精准打击、毁灭性打击。
|
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| 一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值（包含数字及文字描述）
|
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| 项目完成指标
|
成本指标
|
督促检查下级工作
|
4万
|
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| 严打办公设备保障
|
6万
|
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| 时效指标
|
开始时间
|
2019年1月
|
|||||
| 结束时间
|
2019年12月
|
||||||
| 数量指标
|
|
|
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|
|
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| 质量指标
|
是否对克州社会平安起支持作用
|
群众安全感90%以上
|
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|
|
|
||||||
| 项目效益指标
|
经济效益指标
|
|
|
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|
|
|
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| 可持续影响指标
|
|
|
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|
|
|
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| 社会效益指标
|
是否对克州社会平安起支持作用
|
群众安全感90%以上
|
|||||
|
|
|
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| 生态效益指标
|
|
|
|||||
|
|
|
||||||
| 满意度指标
|
满意度指标
|
|
|
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|
|
|
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项 目 支 出 绩 效 目 标 表
| 预算单位
|
克州政法委
|
项目名称
|
中心奖励经费
|
||||
| 项目资金（万元）
|
年度资金总额：
|
15
|
其中：财政拨款
|
15
|
其他资金
|
|
|
| 项目总体目标
|
做好平安建设的技术和后援支撑。
|
||||||
| 一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值（包含数字及文字描述）
|
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| 项目完成指标
|
成本指标
|
中心奖励经费
|
15万
|
||||
|
|
|
||||||
| 时效指标
|
开始时间
|
2019年1月
|
|||||
| 结束时间
|
2019年12月
|
||||||
| 数量指标
|
|
|
|||||
|
|
|
||||||
| 质量指标
|
是否对克州社会平安起支持作用
|
群众安全感90%以上
|
|||||
|
|
|
||||||
| 项目效益指标
|
经济效益指标
|
|
|
||||
|
|
|
||||||
| 可持续影响指标
|
|
|
|||||
|
|
|
||||||
| 社会效益指标
|
是否对克州社会平安起支持作用
|
群众安全感90%以上
|
|||||
|
|
|
||||||
| 生态效益指标
|
|
|
|||||
|
|
|
||||||
| 满意度指标
|
满意度指标
|
|
|
||||
|
|
|
||||||
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
| 预算单位
|
克州政法委
|
项目名称
|
综治专项经费
|
||||
| 项目资金（万元）
|
年度资金总额：
|
10
|
其中：财政拨款
|
10
|
其他资金
|
|
|
| 项目总体目标
|
深入开展扫黑除恶专项斗争，强化群防群治工作，防范化解各类社会风险，坚决维护公共安全。
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| 一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值（包含数字及文字描述）
|
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| 项目完成指标
|
成本指标
|
改善综治工作运行设备
|
10万
|
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|
|
|
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| 时效指标
|
开始时间
|
2019年1月
|
|||||
| 结束时间
|
2019年12月
|
||||||
| 数量指标
|
|
|
|||||
|
|
|
||||||
| 质量指标
|
是否对克州社会平安起支持作用
|
群众安全感90%以上
|
|||||
|
|
|
||||||
| 项目效益指标
|
经济效益指标
|
|
|
||||
|
|
|
||||||
| 可持续影响指标
|
|
|
|||||
|
|
|
||||||
| 社会效益指标
|
是否对克州社会平安起支持作用
|
群众安全感90%以上
|
|||||
|
|
|
||||||
| 生态效益指标
|
|
|
|||||
|
|
|
||||||
| 满意度指标
|
满意度指标
|
|
|
||||
|
|
|
||||||
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
| 预算单位
|
克州政法委
|
项目名称
|
法学会课题研究经费
|
||||
| 项目资金（万元）
|
年度资金总额：
|
5
|
其中：财政拨款
|
5
|
其他资金
|
|
|
| 项目总体目标
|
克州法学会立足于党和自治区、自治州各类重要决策部署，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，密切关注全面推进依法治疆、建设法治新疆进程中的全局性、战略性、前瞻性的法治理论和实践问题，组织全州法学法律工作者开展相应的课题研究，为州委州政府开展法学法律相关工作建言献策。
|
||||||
| 一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值（包含数字及文字描述）
|
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| 项目完成指标
|
成本指标
|
课题调研经费
|
5万
|
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|
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| 时效指标
|
开始时间
|
2019年1月
|
|||||
| 结束时间
|
2019年12月
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| 数量指标
|
调研课题篇数
|
15
|
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| 质量指标
|
是否对克州社会平安起支持作用
|
调研成果得以转化
|
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| 项目效益指标
|
经济效益指标
|
|
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|
|
|
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| 可持续影响指标
|
|
|
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|
|
|
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| 社会效益指标
|
是否对克州社会平安起支持作用
|
群众安全感90%以上
|
|||||
|
|
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| 生态效益指标
|
|
|
|||||
|
|
|
||||||
| 满意度指标
|
满意度指标
|
|
|
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|
|
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项 目 支 出 绩 效 目 标 表
| 预算单位
|
克州政法委
|
项目名称
|
《克州法学》刊物经费
|
||||
| 项目资金（万元）
|
年度资金总额：
|
5
|
其中：财政拨款
|
5
|
其他资金
|
|
|
| 项目总体目标
|
《克州法学》是有克州政法委、克州法学会主办立足于克州实际，研究法学理论、推动法治建设，坚持法学理论与法治实践相结合的内部刊物。
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| 一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值（包含数字及文字描述）
|
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| 项目完成指标
|
成本指标
|
印制费
|
3万
|
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| 时效指标
|
开始时间
|
2019年1月
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| 结束时间
|
2019年12月
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| 数量指标
|
册
|
1000
|
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| 质量指标
|
|
|
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| 项目效益指标
|
经济效益指标
|
|
|
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| 可持续影响指标
|
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| 社会效益指标
|
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| 生态效益指标
|
|
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| 满意度指标
|
满意度指标
|
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|
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||||||
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
| 预算单位
|
克州政法委
|
项目名称
|
中心工作经费
|
||||
| 项目资金（万元）
|
年度资金总额：
|
150
|
其中：财政拨款
|
150
|
其他资金
|
|
|
| 项目总体目标
|
坚决贯彻落实党中央治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标，对实现人民群众安居乐业的目标任务，坚定坚决贯彻落实自治区党委各项工作要求，确保克州社会大局和谐安定祥和。
|
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| 一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值（包含数字及文字描述）
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| 项目完成指标
|
成本指标
|
办公费
|
26万
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| 水电费
|
30万
|
||||||
| 办公用品
|
13万
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| 办公耗材
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7万
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| 购设备
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20万
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| 其他
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34万
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| 时效指标
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开始时间
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2019年1月
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| 结束时间
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2019年12月
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| 数量指标
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| 质量指标
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是否对克州社会平安起支持作用
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群众安全感90%以上
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| 项目效益指标
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经济效益指标
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| 可持续影响指标
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| 社会效益指标
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是否对克州社会平安起支持作用
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群众安全感90%以上
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| 生态效益指标
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| 满意度指标
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满意度指标
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项 目 支 出 绩 效 目 标 表
| 预算单位
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克州政法委
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项目名称
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群众工作经费
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| 项目资金（万元）
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年度资金总额：
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7
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其中：财政拨款
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7
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其他资金
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| 项目总体目标
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为前进村群众办实事好事，解决困难家族实际困难，协助村两委开展精准扶贫、凝聚人心，建立自生动力的传帮带过程。
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| 一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值（包含数字及文字描述）
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| 项目完成指标
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成本指标
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按照大中小村进行预算，我单位负责村为中村
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7万
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| 时效指标
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开始时间
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2019年1月
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| 结束时间
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2019年12月
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| 数量指标
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| 质量指标
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提升村干部工作效率
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大于80%
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| 举办群众活动
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参与率达到100%
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| 项目效益指标
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经济效益指标
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| 可持续影响指标
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提升基层组织服务能力
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80%的村干部能独立完成工作
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| 社会效益指标
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村委会干部及双联户长受益人数
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不少于20人
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| 收益村民人口数量
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村民全覆盖
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| 生态效益指标
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村容村貌、文明程度
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发生明显变化
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| 满意度指标
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满意度指标
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群众满意率
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90%以上
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项 目 支 出 绩 效 目 标 表
| 预算单位
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克州政法委
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项目名称
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群众工作人员补助经费
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| 项目资金（万元）
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年度资金总额：
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17.28
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其中：财政拨款
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17.28
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其他资金
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| 项目总体目标
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为开展好群众工作，使干部工作生活环境得以保障，减轻干部经济负担等。
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| 一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值（包含数字及文字描述）
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| 项目完成指标
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成本指标
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访惠聚8人，每人每月1800元
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17.28万
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| 时效指标
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开始时间
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2019年1月
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| 结束时间
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2019年12月
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| 数量指标
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访惠聚8人
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每人每月1800元
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| 质量指标
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干部工作效率
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大于80%
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| 项目效益指标
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经济效益指标
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解决生活开支问题
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100%解决
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| 可持续影响指标
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提升基层组织服务能力，发挥传帮带作用
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主要发挥传帮带作用
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| 社会效益指标
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作风转变，工作效果明显
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直观反映出带动村委的结果
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| 生态效益指标
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村容村貌、文明程度
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发生明显变化
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| 满意度指标
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满意度指标
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群众满意率
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90%以上
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（五）其他需说明的事项
无其他需说明的事项。
第四部分 名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件：1、2019年部门预算公开表.xlsx
克州政法委
2018年2月1日
（此件公开发布）
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