克孜勒苏柯尔克孜自治州旅游局2019年 部门预算公开
来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
---|
目录
第一部分克州旅游局概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分2019年克州旅游局预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分2019年克州旅游局预算情况说明
一、关于克州旅游局2019年收支预算情况的总体说明
二、关于克州旅游局2019年收入预算情况说明
三、关于克州旅游局2019年支出预算情况说明
四、关于克州旅游局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州旅游局2019年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州旅游局2019年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州旅游局2019年项目支出情况说明
八、关于克州旅游局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州旅游局2019年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
第一部分 克州旅游局单位基本概况
一、主要职能
克州旅游局成立于1992年,主要职能主要职能:(一)贯彻执行国家旅游行业行政法规、行业标准规范,结合克州实际制定实施细则;研究拟定克州旅游业发展的方针、政策、法规;编制克州旅游业中长期发展规划并组织实施;(二)研究制定克州有关区内外及国际旅游市场开发战略,组织克州旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动,组织指导旅游产品、工业品的开发;(三)负责克州国内旅游业务和边境旅游业务的管理,贯彻落实国内旅游和边境旅游政策,拟定克州国内和边境旅游的发展措施并指导实施;(四)组织克州旅游资源的普查工作,引导旅游业的社会投资和招商引资工作,指导和组织重点景区、景点的规划、开发和建设工作;指导全州旅游业财务工作,负责全州旅游业统计工作;(五)审核报批经营国际、国内旅游业务的旅行社(公司),审核报批三星级以下涉外旅游饭店的星级评定工作,负责特种旅游团的审核报批工作,负责克州中国公民出国旅游、购物和边境旅游业务的管理;(六)负责管理旅游涉外事务和旅游签证通知,指导实施旅游对外交流与合作,积极发展边境旅游;(七)监督检查旅游市场秩序和服务质量,受理旅游者投诉,维护旅游者合法权益;(八)指导旅游教育、培训工作,组织实施旅游从业人员的职业资格制度和等级制度工作。负责局机关及直属单位的党群、人事劳资和社会劳动保障工作;(九)监督管理旅游局直属企业,国有资产的保值增值工作,组织实施对企业的改制工作和组建新的领导班子的审核;(十)承办自治州党委、人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
克州旅游局无下属预算单位(与克州旅游执法支队合为一个预算单位),下设3个科室,分别是办公室、业务科、执法支队。
克州旅游局行政编制数14人(行政编6人,事业编8人),实有人数13人,其中:在职13,减少2人;退休5人,增加1人;离休0人,增加或减少0人。
第二部分 2019年克州旅游局预算公开表
表一:部门收支总体情况表
编制部门:克州旅游局单位:万元
收入
|
支出
|
||
项目
|
预算数
|
功能分类
|
预算数
|
一、财政拨款(补助)
|
239.48
|
201 一般公共服务支出
|
|
一般公共预算
|
239.48
|
202 外交支出
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
教育收费(财政专户)
|
|
204 公共安全支出
|
|
事业收入
|
|
205 教育支出
|
|
上级补助收入
|
|
206 科学技术支出
|
|
事业单位经营收入
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
287.60
|
其他收入
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
预算外收入
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
233 债务发行费支出
|
|
本年收入小计
|
239.48
|
本年支出小计
|
287.60
|
单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)
|
48.12
|
230 转移性支出
|
|
收入总计
|
287.60
|
支出总计
|
287.60
|
表二:
克州旅游局收入总体情况表
填报部门:克州旅游局单位:万元
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
上级补助收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
预算外收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)
|
||
类
|
款
|
项
|
||||||||||||
207
|
01
|
14
|
旅游行业业务管理
|
287.60
|
239.48
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48.12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207
|
01
|
14
|
旅游行业业务管理
|
287.60
|
239.48
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48.12
|
表三:
克州旅游局支出总体情况表
编制部门:克州旅游局单位:万元
项目
|
支出预算
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
207
|
01
|
14
|
旅游行业业务管理
|
287.60
|
221.08
|
66.52
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207
|
01
|
14
|
旅游行业业务管理
|
287.60
|
221.08
|
66.52
|
表四:
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门:克州旅游局单位:万元
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
项目
|
合计
|
功能分类
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
财政拨款(补助)
|
239.48
|
201 一般公共服务支出
|
|
|
0.00
|
一般公共预算
|
239.48
|
202 外交支出
|
|
|
0.00
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
|
0.00
|
|
|
204 公共安全支出
|
|
|
0.00
|
|
|
205 教育支出
|
|
|
0.00
|
|
|
206 科学技术支出
|
|
|
0.00
|
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
239.48
|
239.48
|
0.00
|
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
|
0.00
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
0.00
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
0.00
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
0.00
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
0.00
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
0.00
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
0.00
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
0.00
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
0.00
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
0.00
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
0.00
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
0.00
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
0.00
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
0.00
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
0.00
|
|
|
227 预备费
|
|
|
0.00
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
0.00
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
0.00
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
0.00
|
|
|
233 债务发行费支出
|
|
|
0.00
|
本年收入小计
|
239.48
|
本年支出小计
|
239.48
|
239.48
|
0.00
|
单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)
|
48.12
|
230 转移性支出
|
|
|
0.00
|
收入总计
|
239.48
|
支出总计
|
239.48
|
239.48
|
0.00
|
表五:
一般公共预算支出情况表
|
||||||||
编制部门:克州旅游局
|
|
|
单位:万元
|
|||||
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||
类
|
款
|
项
|
||||||
207
|
01
|
14
|
旅游行业业务管理
|
239.48
|
192.20
|
47.28
|
||
|
|
|
合计
|
239.48
|
192.20
|
47.28
|
表六:
一般公共预算基本支出情况表
|
|||||||
编制部门:克州旅游局
|
|
|
单位:万元
|
||||
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||||
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|||
类
|
款
|
||||||
303
|
30309
|
奖励金
|
0.46
|
0.46
|
|
||
303
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
|
|
|
||
301
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
11.47
|
11.47
|
|
||
302
|
30228
|
工会经费
|
0.75
|
|
0.75
|
||
303
|
30305
|
生活补助
|
4.19
|
4.19
|
|
||
303
|
30302
|
退休费
|
4.51
|
4.51
|
|
||
301
|
30102
|
津贴补贴
|
67.58
|
67.58
|
|
||
302
|
30201
|
办公费
|
3.70
|
|
3.70
|
||
301
|
30101
|
基本工资
|
52.80
|
52.80
|
|
||
302
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
|
|
|
||
301
|
30103
|
奖金
|
4.40
|
4.40
|
|
||
302
|
30229
|
福利费
|
1.36
|
|
1.36
|
||
302
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
4.00
|
|
4.00
|
||
301
|
30113
|
住房公积金
|
12.67
|
12.67
|
|
||
302
|
30242
|
办公用品及设备采购
|
1.80
|
|
1.80
|
||
301
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
21.50
|
21.50
|
|
||
302
|
30217
|
公务接待费
|
1.00
|
|
1.00
|
||
|
|
合计
|
192.20
|
179.59
|
12.61
|
表七:
项目支出情况表
|
|||||||||||||||||
编制部门:克州旅游局
|
|
|
单位:万元
|
||||||||||||||
科目编码
|
科目
|
项目名称
|
项目支出合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息及费用支出
|
资本性支出(基本建设)
|
资本性支出
|
对企业补助(基本建设)
|
对企业补助
|
对社会保障基金补助
|
其他支出
|
||||
类
|
款
|
项
|
|||||||||||||||
207
|
01
|
14
|
旅游行业业务管理
|
群众工作经费
|
10.00
|
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
207
|
01
|
14
|
旅游行业业务管理
|
旅游户外广告费
|
20.00
|
|
20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
207
|
01
|
14
|
旅游行业业务管理
|
群众工作人员补助经费
|
17.28
|
|
|
17.28
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
合计
|
|
47.28
|
|
30
|
17.28
|
|
|
|
|
|
|
|
表八:
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位:克州旅游局单位:万元
合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|||
5.00
|
|
4.00
|
|
4.00
|
1.00
|
|
|
|
|
|
|
表九:政府性基金预算支出情况表
编制单位:克州旅游局单位:万元
项目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
备注:本年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故此表为空表。
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于克州旅游局2019年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则,克州旅游局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算287.6万元。
收入预算包括:一般公共预算239.48万元,单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)48.12万元。
支出预算包括:文化体育与传媒支出239.48万元。
二、关于克州旅游局2019年收入预算情况说明
克州旅游局收入预算287.6万元,其中:
一般公共预算239.48万元,占83.27%,比上年减少11.84 万元,主要原因是人员减少工资相对减少;
单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)48.12万元,占16.73 %,比上年增加19.72万元,主要原因是:有些工程的质量保障金因未到期限未付准备2019年支付。
三、关于克州旅游局2019年支出预算情况说明
克州旅游局2019年支出预算287.6万元,其中:
基本支出222.52万元,占77.37 %,比上年减少8.6 万元,主要原因是因人员减少,工资和经费相对减少。
项目支出65.08万元,占22.63 %,比上年减少16.48万元,主要原因是去年的项目资金没有充分利用好,需要改变用途时前期手续没有及时办理。
四、关于克州旅游局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收支总预算239.48万元。
收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。
支出预算包括:一般公共服务支出239.48万元,主要用于人员经费的支出和旅游宣传促销支出。
五、关于克州旅游局2019年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况
克州旅游局2019年一般公共预算拨款基本支出192.2 万元,比上年执行数减少272.12万元,下降55.95%。主要原因是:去年中途追加了旅游标识牌工程款。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务207类239.48万元,占100 %。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务(207)旅游行业(01)业务管理(14项)2019年预算数为239.48万元,比上年执行数减少229.2万元,下降48.90 %,主要原因是:去年中途追加了旅游标识牌工程款,2019年人员减少相对工资和人员经费减少。
六、关于克州旅游局2019年一般公共预算基本支出情况说明
克州旅游局2019年一般公共预算基本支出192.2万元,其中:
人员经费179.59万元,主要包括:基本工资52.8万元、津贴补贴67.58万元、奖金4.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.5万元、其他社会保障缴费11.47万元、住房公积金12.67万元、退休费4.51万元、生活补助4.19万元、奖励金0.46万元等。
公用经费12.61万元,主要包括:办公费3.7万元、公务接待费1万元、工会经费0.75万元、福利费1.36万元、公务用车运行维护费4万元、办公设备购置1.8万元等。
七、关于克州旅游局2019年项目支出情况说明
1.项目名称:群众工作经费
设立的政策依据:自治区、自治州相关会议重要指示精神
预算安排规模:10万元
项目承担单位:克州旅游局
资金分配情况:财政拨款
资金执行时间:2019年1月至12月
2.项目名称:旅游户外广告费
设立的政策依据:以提升克州旅游知名度和美誉度为工作目标,依托交通主干道和城市进出口,制作和设立户外大型旅游公益宣传广告形式,大力开展旅游宣传促销。
预算安排规模:20万元
项目承担单位:克州旅游局
资金分配情况:财政拨款
资金执行时间:2019年1月至12月31日
3.项目名称:群众工作人员生活补助经费
设立的政策依据:自治区、自治州相关会议重要指示精神
预算安排规模:17.28万元
项目承担单位:克州旅游局
资金分配情况:“访惠聚”工作队队员每人每月1800元
资金执行时间:2019年1月至12月31日
资金来源:克州财政拨款
补贴人数:8人
补贴标准:1800元每人每月
补贴范围:“访惠聚”工作队队员
补贴方式:授权支付
发放程序:报账制,直接转账收取
受益人群和社会效益:维护巴格拉村社会和谐稳定,促进巴格拉村的发展让农民得到实惠。
八、关于克州旅游局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州旅游局2019年“三公”经费财政拨款预算数为5 万元,其中:因公出国(境)费0 万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费4 万元,公务接待费1万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算与上年持平,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是未安排预算;公务用车购置费为0万元,未安排预算。公务用车运行费与上年预算持平,主要原因是考虑到单位车辆老化;公务接待费同上年预算持平,主要原因是旅游产业大发展会迎来各方来客。
九、关于克州旅游局2019年政府性基金预算拨款情况说明
克州旅游局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。
(一)机关运行经费情况
2019年,克州旅游局本级1家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费,财政拨款预算的机关运行经费财政拨款预算12.61万元,比上年预算减少0.67万元,降低5.05%。主要原因是:压缩公用经费和人员经费减少。
(二)政府采购情况
2019年克州旅游局政府采购预算9.5元,其中:政府采购货物预算5.5万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算4 万元。
2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2018年底,克州旅游局所占用使用国有资产总体情况为
1.房屋0平方米,价值0万元。
2.车辆3 辆,价值52.71万元;其中:一般公务用车2辆,价值41.03万元;执法执勤用车1辆,价值11.68万元;其他车辆0辆,价值0万元。
3.办公家具价值7.03万元。
4.其他资产价值76.87万元。
单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。
2019年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。
(四)预算绩效情况
2019年度,本年度实行绩效管理的项目3个,涉及预算金额47.28万元。具体情况见下表:
项目支出绩效目标表
预算单位
|
克州旅游局
|
项目名称
|
群众工作经费
|
||||
项目资金(万元)
|
年度资金总额:
|
10
|
其中:财政拨款
|
10
|
其他资金
|
0
|
|
项目总体目标
|
坚持把所在村社会稳定和长治久安作为政协工作的一项核心任务,科学谋划、团结协作,全力打造和谐稳定巴格拉村
|
||||||
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值(包含数字及文字描述)
|
||||
项目完成指标
|
成本指标
|
开展活动、慰问费、为民办实事好事、车辆运行费、办公费
|
开展群众工作、为民办实事开展活动6场次,覆盖4000余人次
|
||||
|
|
||||||
时效指标
|
开展群众工作、为民办实事开展活动
|
开展6至8场次,覆盖4000余人
|
|||||
|
|
||||||
数量指标
|
开展群众工作、为民办实事开展活动
|
开展6至8场次,覆盖4000余人
|
|||||
|
|
||||||
质量指标
|
为克州稳定和长治久安全力打造和谐稳定的巴格拉村
|
全力打造和谐稳定村
|
|||||
项目效益指标
|
经济效益指标
|
|
|
||||
可持续影响指标
|
为克州稳定和长治久安全力打造和谐稳定的巴格拉村
|
全力打造和谐稳定村
|
|||||
|
|
||||||
社会效益指标
|
建强基层党组织建设为民办实事好事.做好部机关干部在基层开展各项工作的基础保障;做好对“访惠聚”工作队的慰问和办公设备的保障
|
坚持把所在村社会稳定和长治久安作为旅游局工作的一项核心任务,科学谋划、团结协作,全力打造和谐稳定村。
|
|||||
|
|
||||||
生态效益指标
|
|
|
|||||
满意度指标
|
满意度指标
|
群众满意度96%
|
群众满意度95%
|
||||
|
|
项目支出绩效目标表
预算单位
|
克州旅游局
|
项目名称
|
旅游户外广告费
|
||||
项目资金(万元)
|
年度资金总额:
|
20
|
其中:财政拨款
|
20
|
其他资金
|
0
|
|
项目总体目标
|
预计2019年游客接待总人数320万人次以上,同比增长33%以上。实现克州旅游业得到提升,使更多的农牧民从业人员得到实惠。
|
||||||
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值(包含数字及文字描述)
|
||||
项目完成指标
|
成本指标
|
制作和设立户外大型旅游公益宣传广告形式
|
每年更换4次每次3-5万元
|
||||
|
|
||||||
时效指标
|
|
|
|||||
|
|
||||||
数量指标
|
现旅游总花费12.8亿元以上,同比增长39%以上,旅游经营者得到实惠。
|
预计2019年游客接待总人数320万人次以上,同比增长33%以上。
|
|||||
质量指标
|
|
|
|||||
项目效益指标
|
经济效益指标
|
预计2019年游客接待总人数320万人次以上,同比增长33%以上。
|
实现旅游总花费12.8亿元以上,同比增长39%以上,旅游经营者得到实惠。
|
||||
可持续影响指标
|
预计2019年游客接待总人数320万人次以上,同比增长33%以上。实现克州旅游业得到提升,使更多的农牧民从业人员得到实惠。
|
实现旅游总花费12.8亿元以上,同比增长39%以上,旅游经营者得到实惠。
|
|||||
|
|
||||||
社会效益指标
|
为了加快我州旅游资源开发,加强对外宣传促销及行业管理,以提升克州旅游知名度和美誉度为工作目标,制作和设立户外大型旅游公益宣传广告形式,大力开展旅游宣传促销。
|
以提升克州旅游知名度和美誉度
|
|||||
生态效益指标
|
|
|
|||||
满意度指标
|
满意度指标
|
群众满意度93%
|
群众满意度95%
|
||||
|
|
部门预算项目支出绩效目标表
|
||||
(2019 年度)
|
||||
项目名称
|
群众工作人员补助
|
|||
预算单位
|
克州旅游局
|
|||
项目资金 (万元)
|
年度资金总额:17.28万元
|
|||
其中:财政拨款:17.28万元
|
||||
其他资金
|
||||
总 体 目 标
|
年度目标
|
|||
通过开展群众工作,加强民族团结,增进民族互信,突出现代文化引领,促进宗教和谐,落实民生建设任务,增加农牧民收入,关心关爱贫困户、低保户、残疾人等特殊家庭,帮助解决生产生活中的实际困难,实现维护社会稳定和长治久安总目标,群众工作人员经费发放给工作人员。
|
||||
绩 效 指 标
|
一级 指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值(包含数字及文字描述)
|
项目完成
|
数量指标
|
指标1:补助人数
|
补助8人,用于开展群众工作。
|
|
|
|
|||
质量指标
|
指标1:补助覆盖率
|
应补助人数8人,已补助人数8人,已补助人数占应补助人数发放金额的100%。
|
||
|
|
|||
时效指标
|
指标1:补助发放率
|
实际发放的补助金额占计划发放的补助金额的100%
|
||
指标2:发放时间
|
2019年1-12月(群众工作补助)
|
|||
成本指标
|
指标1:群众工作人员补助经费
|
每人每月1800元,17.28万元补助费受益8人预计365天
|
||
|
|
|||
项目效益
|
经济效益 指标
|
指标1:
|
|
|
指标2:
|
|
|||
社会效益 指标
|
指标1:社会效益
|
提高生活质量、提供物质基础
|
||
指标2:受益人
|
群众工作8人
|
|||
生态效益 指标
|
指标1:
|
|
||
可持续影响指标
|
指标1:改善群众工作人员生活,更好服务群众。
|
持续改善群众工作人员生活
|
||
指标2:改善支教工作人员生活,提高乡村教育水平。
|
提高乡村教育水平
|
|||
满意度指标
|
满意度指标
|
指标1:满意率
|
满意率95%
|
|
指标2:满意率
|
满意率95%
|
(五)其他需说明的事项:无
第四部分 名词解释
名词解释:
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷
费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
克州旅游局
2019年2月5日
(此件公开发布)