克孜勒苏柯尔克孜自治州电教仪器站 2019年部门预算公开
来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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目录
第一部分克州电教仪器站单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分2019年克州电教仪器站预算公开表
一、克州电教仪器站收支总体情况表
二、克州电教仪器站收入总体情况表
三、克州电教仪器站支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分2019年克州电教仪器站预算情况说明
一、关于克州电教仪器站2019年收支预算情况的总体说明
二、关于克州电教仪器站2019年收入预算情况说明
三、关于克州电教仪器站2019年支出预算情况说明
四、关于克州电教仪器站2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州电教仪器站2019年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州电教仪器站2019年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州电教仪器站2019年项目支出情况说明
八、关于克州电教仪器站2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州电教仪器站2019年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
第一部分克州电教仪器站单位概况
一、主要职能
克州电教仪器站主要负责全州的教师信息化工作和实验教学工作。信息化工作是电教站的核心,负责培训提升全州教师的信息化能力,检查各学校信息化使用情况,给各学校配备信息化设备等。
二、机构设置及人员情况
克州电教仪器站无下属预算单位,下设0个处室。
克州电教仪器站编制数15,实有人数23人,其中:在职15人,减少1人;退休8人,增加或减少0人;离休0人,增加或减少0人。
第二部分2019年克州电教仪器站预算公开表(具体情况详见附表)
表一:
克州电教仪器站收支总体情况表
编制部门:克州电教仪器站单位:万元
收入
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支出
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项目
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预算数
|
功能分类
|
预算数
|
一、财政拨款(补助)
|
243.82
|
201 一般公共服务支出
|
|
一般公共预算
|
243.82
|
202 外交支出
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
教育收费(财政专户)
|
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204 公共安全支出
|
|
事业收入
|
|
205 教育支出
|
243.82
|
上级补助收入
|
|
206 科学技术支出
|
|
事业单位经营收入
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
其他收入
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
预算外收入
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
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211 节能环保支出
|
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|
212 城乡社区支出
|
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213 农林水支出
|
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|
214 交通运输支出
|
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|
215 资源勘探信息等支出
|
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216 商业服务业等支出
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217 金融支出
|
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219 援助其他地区支出
|
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|
220 国土资源气象等支出
|
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|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
233 债务发行费支出
|
|
本年收入小计
|
243.82
|
本年支出小计
|
243.82
|
单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)
|
|
230 转移性支出
|
|
收入总计
|
243.82
|
支出总计
|
243.82
|
表二:
克州电教仪器站收入总体情况表
填报部门:克州电教仪器站单位:万元
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
上级补助收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
预算外收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)
|
||
类
|
款
|
项
|
||||||||||||
205
|
04
|
04
|
成人广播电视教育
|
243.82
|
243.82
|
|
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表三:
克州电教仪器站支出总体情况表
编制部门:克州电教仪器站单位:万元
项目
|
支出预算
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
205
|
04
|
04
|
成人广播电视教育
|
243.82
|
241.82
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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表四:
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门:克州电教仪器站单位:万元
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
项目
|
合计
|
功能分类
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
财政拨款(补助)
|
243.82
|
201 一般公共服务支出
|
|
|
|
一般公共预算
|
243.82
|
202 外交支出
|
|
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
|
|
|
|
204 公共安全支出
|
|
|
|
|
|
205 教育支出
|
243.82
|
243.82
|
|
|
|
206 科学技术支出
|
|
|
|
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
|
233 债务发行费支出
|
|
|
|
本年收入小计
|
243.82
|
本年支出小计
|
243.82
|
243.82
|
|
单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)
|
|
230 转移性支出
|
|
|
|
收入总计
|
243.82
|
支出总计
|
243.82
|
243.82
|
|
表五:
一般公共预算支出情况表
|
||||||||
编制部门:克州电教仪器站
|
|
|
单位:万元
|
|||||
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||
类
|
款
|
项
|
||||||
205
|
04
|
04
|
成人广播电视教育
|
243.82
|
241.82
|
2
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
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|
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||
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|
||
|
|
|
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||
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|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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||
|
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|
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||
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
合计
|
243.82
|
241.82
|
2
|
表六:
一般公共预算基本支出情况表
|
|||||||
编制部门:克州电教仪器站
|
|
|
单位:万元
|
||||
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||||
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|||
类
|
款
|
||||||
303
|
30305
|
生活补助
|
1.33
|
1.33
|
|
||
301
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
13.67
|
13.67
|
|
||
303
|
30302
|
退休费
|
6.73
|
6.73
|
|
||
302
|
30213
|
维修(护)费
|
0.20
|
|
0.20
|
||
302
|
30211
|
差旅费
|
0.30
|
|
0.30
|
||
302
|
30229
|
福利费
|
1.95
|
|
1.95
|
||
302
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
|
|
|
||
301
|
30103
|
奖金
|
6.72
|
6.72
|
|
||
302
|
30228
|
工会经费
|
1.08
|
|
1.08
|
||
301
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
29.10
|
29.10
|
|
||
302
|
30204
|
手续费
|
0.02
|
|
0.02
|
||
301
|
30102
|
津贴补贴
|
81.37
|
81.37
|
|
||
302
|
30201
|
办公费
|
0.20
|
|
0.20
|
||
302
|
30207
|
邮电费
|
0.30
|
|
0.30
|
||
301
|
30113
|
住房公积金
|
17.24
|
17.24
|
|
||
303
|
30309
|
奖励金
|
0.45
|
0.45
|
|
||
302
|
30202
|
印刷费
|
0.20
|
|
0.20
|
||
301
|
30101
|
基本工资
|
80.68
|
80.68
|
|
||
302
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
0.28
|
|
0.28
|
||
|
|
合计
|
241.82
|
237.29
|
4.53
|
表七:
项目支出情况表
|
||||||||||||||||||
编制部门:克州电教仪器站
|
|
|
单位:万元
|
|||||||||||||||
科目编码
|
科目
|
项目名称
|
项目支出合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息及费用支出
|
资本性支出(基本建设)
|
资本性支出
|
对企业补助(基本建设)
|
对企业补助
|
对社会保障基金补助
|
其他支出
|
|||||
类
|
款
|
项
|
||||||||||||||||
205
|
04
|
04
|
成人广播电视教育
|
计算机培训费
|
2
|
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|||
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|
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|
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|
|||
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
合计
|
2
|
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表八:
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位:克州电教仪器站单位:万元
合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|||
0.28
|
|
0.28
|
|
0.28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表九:
政府性基金预算支出情况表
编制单位:克州电教仪器站单位:万元
项目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
备注:本年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故此表为空表。
第三部分 2019年克州电教仪器站预算情况说明
一、关于克州电教仪器站2019年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则,克州电教仪器站2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算243.82万元。
收入预算包括:一般公共预算243.82万元。
支出预算包括:教育支出243.82万元。
二、关于克州电教仪器站2019年收入预算情况说明
克州电教仪器站收入预算243.82万元,其中:
一般公共预算243.82万元,占100%,比上年239.52万元增加4.3万元,主要原因是2018年进行了2次调资,2019年预算中增加了调资部分;
政府性基金预算未安排。或0万元, 占0 %,比上年增加(减少)0万元,主要原因是我单位本年度未安排政府性基金预算。
三、关于克州电教仪器站2019年支出预算情况说明
克州电教仪器站2019年支出预算243.82万元,其中:
基本支出241.82万元,占99.18%,比上年237.52万元增加4.3万元,主要原因是2018年进行了2次调资,2019年预算中增加了调资部分。
项目支出2万元,占0.82%,与上年2万元持平。
四、关于克州电教仪器站2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收支总预算243.82万元。
收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。
支出预算包括:教育支出243.82万元,主要用于职工工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等。
五、关于克州电教仪器站2019年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况
克州电教仪器站2019年一般公共预算拨款基本支出241.82万元,比上年执行数246.27万元减少4.45万元,减少1.81 %。主要原因是:减少1人,2019年预算中相应的工资、公用经费、福利费、工会费减少。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
1.教育支出(类)243.82万元,占100%。成人教育成人广播电视教育支出运行相对应的基本支出241.82万元,是指人员经费支出和公用经费支出,项目支出2万元是指中小学教师培训费2万元。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育(类)成人教育(款)成人广播电视教育(项):2019年预算数为243.82万元,比上年执行数250.91万元减少7.09万元,减少2.83%。主要原因是:减少1人,2019年预算中相应的工资、公用经费、福利费、工会费减少。
六、关于克州电教仪器站2019年一般公共预算基本支出情况说明
克州电教仪器站2019年一般公共预算基本支出241.82万元, 其中:
人员经费237.29万元,主要包括:基本工资80.68万元、津贴补贴81.37万元、奖金6.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.1万元、其他社会保障缴费13.67万元、住房公积金17.24万元、退休费6.73万元、生活补助1.33万元、奖励金0.45万元。
公用经费4.53万元,主要包括:办公费0.2万元、印刷费0.2万元、手续费0.02万元、邮电费0.3万元、差旅费0.3万元、维修(护)费0.2万元、工会经费1.08万元、福利费1.95万元、公务用车运行维护费0.28万元。
七、关于克州电教站2019年项目支出情况说明
(一)2018年克州电教仪器站安排项目支出、专项业务费
项目名称:计算机培训费
设立的政策依据:教师计算机技术相关政策
预算安排规模:2万元
项目承担单位:克州电教仪器站
资金分配情况:1万元/次
资金执行时间:2019年2月、8月
(二)克州电教仪器站无属于对个人补贴的项目支出
项目名称:无
设立的政策依据:无
预算安排规模:无
项目承担单位:无
资金分配情况:无
资金执行时间:无
资金来源:无
补贴人数:无
补贴标准:无
补贴范围:无
补贴方式:无
发放程序:无
受益人群和社会效益:无
八、关于克州电教仪器站2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州电教仪器站2019年“三公”经费财政拨款预算数为0.28万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0.28万元,公务接待费0万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.82万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要因为是本年度未安排该项预算;公务用车购置费为0,未安排该项预算。[或公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因是本年度未安排该项预算];公务用车运行费减少0.72万元,主要原因是我单位车辆由主管单位克州教育局统一调配,公务用车维护大多由教育局承担,故本年度安排该项预算减少;公务接待费减少0.1万元,主要原因是我单位公务接待由主管单位克州教育局统一负责,公务接待由教育局承担,故本年度未安排预算。
九、关于克州电教仪器站2019年政府性基金预算拨款情况说明
克州电教仪器站2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表(表九)。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2019年,克州电教仪器站本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算4.53万元,比上年预算4.35万元增加0.18万元,增长4.14%。主要原因是本年度预算中增加了工资调资部分,故相应的工会费、福利费增加。
(二)政府采购情况
2019年,克州电教仪器站及下属单位政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
2019年度克州电教仪器站面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2018年底,克州电教仪器站及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋0平方米,价值0万元。
2.车辆1辆,价值13.35万元;其中:一般公务用车1辆,价值13.35万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆0 辆,价值0万元。
3.办公家具价值1.88万元。
4.其他资产价值17.3万元。
单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。
2019年克州电教仪器站预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0 万元),安排购置50万元以上大型设备0 台(套),单位价值100万元以上大型设备0 台(套)。
(四)预算绩效情况
2019年度,本年度实行绩效管理的项目1 个,涉及预算金额2万元。具体情况见下表(按项目分别填报):
项目支出绩效目标表
预算单位
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克州电教仪器站
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项目名称
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计算机培训费
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项目资金(万元)
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年度资金总额:
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2
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其中:财政拨款
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2
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其他资金
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项目总体目标
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通过对全州教师计算机技能培训,提高教师计算机运用能力,提升教学质量,从而提高我州教师的整体教学水平。
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值(包含数字及文字描述)
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项目完成指标
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成本指标
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教师计算机考试经费
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2万元,按时完成
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时效指标
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教师计算机考试经费
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按时完成
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数量指标
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教师计算机考试经费
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2万元
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质量指标
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教师计算机考试经费
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良好
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项目效益指标
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经济效益指标
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教师计算机考试经费
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良好
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可持续影响指标
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教师计算机考试经费
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良好
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社会效益指标
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教师计算机考试经费
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保证教师计算机培训正常进行
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生态效益指标
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教师计算机考试经费
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良好
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满意度指标
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满意度指标
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教师计算机考试经费
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良好
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(五)其他需说明的事项
克州电教仪器站无其他需说明的事项
第四部分名词解释
名词解释:
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
克州电教仪器站
2019年1月25日
(此件公开发布)