克孜勒苏柯尔克孜自治州机要局2019年 部门预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
|---|
目录
第一部分克州机要局单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分2019年部门预算情况说明
一、关于克州机要局2019年收支预算情况的总体说明
二、关于克州机要局2019年收入预算情况说明
三、关于克州机要局2019年支出预算情况说明
四、关于克州机要局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州机要局2019年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州机要局2019年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州机要局2019年项目支出情况说明
八、关于克州机要局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州机要局2019年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
第一部分克州机要局单位概况
一、主要职能
克州机要局主要职责是及时传递上级党委、政府机关下达的秘密机要文件及向上级机关上报我州党委政府机关的秘密机要文件等相关工作。
二、机构设置及人员情况
克州机要局无下属预算单位，下设3个科室，分别是：信息化办公室、密码通信科、业务管理科。
我单位编制数为12人，实有人数9人，其中：在职9人，增加1人；退休0人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。
第二部分2019年部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门：克州机要局单位：万元
收入
|
支出
|
||
项目
|
预算数
|
功能分类
|
预算数
|
一、财政拨款（补助）
|
172.53
|
201 一般公共服务支出
|
205.13
|
一般公共预算
|
172.53
|
202 外交支出
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
教育收费（财政专户）
|
|
204 公共安全支出
|
|
事业收入
|
|
205 教育支出
|
|
上级补助收入
|
|
206 科学技术支出
|
|
事业单位经营收入
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
其他收入
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
预算外收入
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
233 债务发行费支出
|
|
本年收入小计
|
172.53
|
本年支出小计
|
205.13
|
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
|
32.6
|
230 转移性支出
|
|
收入总计
|
205.13
|
支出合计
|
205.13
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表二：
部门收入总体情况表
填报部门：克州机要局单位：万元
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
上级补助收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
预算外收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
|
||
类
|
款
|
项
|
||||||||||||
201
|
31
|
01
|
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）
|
205.13
|
172.53
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32.6
|
|
|
|
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|
|
合计
|
205.13
|
172.53
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32.6
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表三：
部门支出总体情况表
编制部门：克州机要局单位：万元
项目
|
支出预算
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
201
|
31
|
01
|
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）
|
205.13
|
123.13
|
82
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
合计
|
205.13
|
123.13
|
82
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：克州机要局单位：万元
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
项目
|
合计
|
功能分类
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
财政拨款（补助）
|
172.53
|
201 一般公共服务支出
|
172.53
|
172.53
|
|
一般公共预算
|
172.53
|
202 外交支出
|
|
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
|
|
|
|
204 公共安全支出
|
|
|
|
|
|
205 教育支出
|
|
|
|
|
|
206 科学技术支出
|
|
|
|
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
|
233债务发行费支出
|
|
|
|
本年收入小计
|
172.53
|
本年支出小计
|
172.53
|
172.53
|
|
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
|
32.6
|
230 转移性支出
|
|
|
|
收入总计
|
172.53
|
支出总计
|
172.53
|
172.53
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表五：
一般公共预算支出情况表
|
||||||||
编制部门：克州机要局
|
|
|
单位：万元
|
|||||
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||
类
|
款
|
项
|
||||||
201
|
31
|
01
|
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）
|
172.53
|
123.13
|
49.4
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
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|
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|
||
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|
||
|
|
|
|
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|
|
||
|
|
|
|
|
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|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
合计
|
172.53
|
123.13
|
49.4
|
||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表六：
一般公共预算基本支出情况表
|
|||||||
编制部门：克州机要局
|
|
|
单位：万元
|
||||
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||||
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|||
类
|
款
|
||||||
301
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
5.05
|
5.05
|
0.00
|
||
301
|
30103
|
奖金
|
6.36
|
6.36
|
0.00
|
||
302
|
30242
|
办公用品及设备采购
|
1.70
|
0.00
|
1.70
|
||
302
|
30202
|
印刷费
|
0.10
|
0.00
|
0.10
|
||
302
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
2.00
|
0.00
|
2.00
|
||
302
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
303
|
30309
|
奖励金
|
0.02
|
0.02
|
0.00
|
||
302
|
30201
|
办公费
|
0.30
|
0.00
|
0.30
|
||
301
|
30102
|
津贴补贴
|
43.60
|
43.60
|
0.00
|
||
301
|
30101
|
基本工资
|
30.26
|
30.26
|
0.00
|
||
302
|
30207
|
邮电费
|
0.10
|
0.00
|
0.10
|
||
301
|
30113
|
住房公积金
|
7.69
|
7.69
|
0.00
|
||
302
|
30213
|
维修(护)费
|
0.30
|
0.00
|
0.30
|
||
302
|
30211
|
差旅费
|
1.00
|
0.00
|
1.00
|
||
302
|
30229
|
福利费
|
0.78
|
0.00
|
0.78
|
||
302
|
30206
|
电费
|
0.30
|
0.00
|
0.30
|
||
302
|
30205
|
水费
|
0.20
|
0.00
|
0.20
|
||
301
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
13.92
|
13.92
|
0.00
|
||
302
|
30228
|
工会经费
|
0.43
|
0.00
|
0.43
|
||
302
|
30217
|
公务接待费
|
0.50
|
0.00
|
0.50
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
合计
|
123.13
|
115.24
|
7.88
|
||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表七：
项目支出情况表
|
|||||||||||||||||||
编制部门：克州机要局
|
|
|
单位：万元
|
||||||||||||||||
科目编码
|
科目
|
项目名称
|
项目支出合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息及费用支出
|
资本性支出（基本建设）
|
资本性支出
|
对企业补助（基本建设）
|
对企业补助
|
对社会保障基金补助
|
其他支出
|
||||||
类
|
款
|
项
|
|||||||||||||||||
201
|
31
|
01
|
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）
|
业务经费
|
13.5
|
|
13.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
201
|
31
|
01
|
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）
|
三项工作运行保障费
|
35.9
|
|
35.9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
合计
|
49.4
|
|
49.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：克州机要局单位：万元
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|||
2.5
|
0
|
2.0
|
0
|
2.0
|
0.50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：克州机要局单位：万元
项目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
备注：2019年没有安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
第三部分2019年部门预算情况说明
一、关于克州机要局2019年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克州机要局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算205.13万元。
收入预算包括：一般公共预算172.53万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）32.60万元。
支出预算包括：一般公共服务支出205.13万元。
二、关于克州机要局2019年收入预算情况说明
克州机要局收入预算205.13万元，其中：
一般公共预算172.53万元，占84.11%，比上年减少3.47万元，主要原因是项目经费视频会议设备减少了12万元；
政府性基金预算未安排。
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）32.6万元，占15.89%，比上年增加32.6万元，主要原因是部分项目经费年底未及时支付。
三、关于克州机要局2019年支出预算情况说明
克州机要局2019年支出预算205.13万元，其中：
基本支出123.13万元，占60.03%，比上年增加8.53万元，主要原因是：新分配工作人员1名，增加了工资预算收入。
项目支出82万元，占39.97%，比上年增加20.6万元，主要原因是上年年末追加20.6万元项目资金，未及时支付故形成结余放入今年项目经费中。
四、关于克州机要局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收支总预算172.53万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
支出预算包括：一般公共服务支出172.53万元，主要用于人员经费115.24万元、公用经费支出7.88万元、项目支出49.4万元。
五、关于克州机要局2019年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
克州机要局2019年一般公共预算拨款基本支出123.13万元，比上年执行数增加8.53万元，增长7.44%，主要原因是：新分配工作人员1名，增加了工资预算收入。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.一般公共服务（类）172.53万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）事务支出（款）行政运行（项）:2019年预算数为172.53万元，比上年执行数减少3.47万元，下降2.01%，主要原因是项目经费视频会议设备减少了12万元。
六、关于克州机要局2019年一般公共预算基本支出情况说明
克州机要局2019年一般公共预算基本支出123.13万元，其中：
人员经费115.24万元，主要包括：基本工资33.63万元、津贴补贴46.52万元、奖金6.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.4万元、其他社会保障缴费5.81万元、住房公积金8.45万元、奖励金0.02万元。
公用经费7.88万元，主要包括：办公费0.30万元、印刷费0.10万元、水费0.10万元、电费0.20万元、邮电费0.30万元、差旅费0.70万元、维修（护）费0.30万元、公务接待费0.50万元、工会经费0.49万元、福利费0.89万元、公务用车运行维护费2万元、办公用品及设备购置1万元。
七、关于克州机要局2019年项目支出情况说明
1、项目名称：三项工作运行保障费
设立的政策依据：依据中办发（2012）16号文件《关于开展机要部门三项工作建设的通知》。
预算安排规模：35.9万元
项目承担单位：克州机要局
资金分配情况：三项工作运行保障费
资金执行时间：全年
2、项目名称：业务经费
设立的政策依据：依据中办发电（2012）年16号文件《关于保障业务工作稳定、有序发展的通知》。
预算安排规模：13.5万元
项目承担单位：克州机要局
资金分配情况：业务经费
资金执行时间：全年
八、关于克州机要局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州机要局2019年“三公”经费财政拨款预算数为2.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2万元，公务接待费0.5万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费增加（减少）0万元。
九、关于克州机要局2019年政府性基金预算拨款情况说明
克州机要局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2019年，克州机要局本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算57.28万元，比上年预算减少11.83万元，下降17.12%，主要原因是项目经费视频会议设备减少了12万元。
（二）政府采购情况
2019年，克州机要局及下属单位政府采购预算27.5万元，其中：政府采购货物预算25万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.5万元。
2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年底，克州机要局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：
1. 房屋办公楼由机关事务管理局统一登记记录，故我单位无房屋固定资产。
2. 车辆2辆，价值116.70万元。其中：一般公务用车2辆，价值116.70万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3.办公家具价值2.25万元。
4.其他资产价值386.71万元。
单位价值50万元以上大型设备2台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2019年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额49.4万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
项目支出绩效目标表
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预算单位
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克州机要局
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项目名称
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业务经费
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项目资金（万元）
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年度资金总额：
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13.5万元
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其中：财政拨款
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13.5万元
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其他资金
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项目总体目标
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值（包含数字及文字描述）
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项目完成指标
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成本指标
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设备购置配套费
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5万元
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人员培训费
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4万元
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其他运行维护经费
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4.5万元
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时效指标
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数量指标
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质量指标
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项目效益指标
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经济效益指标
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可持续影响指标
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社会效益指标
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生态效益指标
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满意度指标
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满意度指标
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服务满意度
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达到90%以上
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项目支出绩效目标表
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预算单位
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克州机要局
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项目名称
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三项工作运行保障费
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项目资金（万元）
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年度资金总额：
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35.9万元
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其中：财政拨款
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35.9万元
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其他资金
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项目总体目标
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值（包含数字及文字描述）
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项目完成指标
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成本指标
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视频会议系统
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9.6万元
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网络线路租赁费
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15万元
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机房运行设备
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11.3万元
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时效指标
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数量指标
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质量指标
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项目效益指标
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经济效益指标
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可持续影响指标
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社会效益指标
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生态效益指标
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满意度指标
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满意度指标
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服务满意度
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达到90%以上
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（五）其他需说明的事项
无其他说明事项。
第四部分名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件：1、机要局2019年部门预算公开表.xls
克州机要局
2019 年1 月25 日
（此件公开发布）
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