克孜勒苏柯尔克孜自治州三中2019年部门预算公开

第三部分 2019年克州三中预算情况说明

一、关于克州三中2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州三中2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算5971.68万元。

收入预算包括：一般公共预算5139.99万元、上级补助收入415.96万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）415.73万元。

支出预算包括：教育支出5971.68万元。

二、关于克州三中2019年收入预算情况说明

克州三中收入预算5971.68万元，其中：

一般公共预算收入5139.99万元，占 86.07%，比上年增加764.79万元，主要原因是：1、2019年预算在职人数比2018年有所增加，新聘教师22人；2、2018年8月增加中央艰苦边远地区津贴工资、2018年12月增加基本工资，故2019年预算核定收入增加；

政府性基金预算未安排。占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是没有使用政府性基金预算拨款安排的收入；

上级补助收入资金415.96万元，占6.97%，比上年增加（减少）26.08万元，主要原因是：2019年预算收入中增加了初中生人头公用经费，我校2018年9月招收3个初中班学生，2018年预算中无初中生人头公用经费，故2019年预算核定收入增加；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）415.73万元，占 6.96%，比上年增加415.73万元，主要原因是：2018年度预算中无单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余），因为财政把结余额度全部收回，故2019年单位上年结余收入（不包括国库集中支付额度结余）增加。

三、关于克州三中2019年支出预算情况说明

克州三中2019年支出预算5971.68万元，其中：

基本支出5485.31万元，占91.85%，比上年增加832.25万元，主要原因是：1、2019年预算在职人数比2018年有所增加，新聘教师22人；2、2018年8月增加中央艰苦边远地区津贴工资、2018年12月增加基本工资，故2019年预算核定支出增加。

项目支出486.37万元，占8.15%，比上年增加374.35 万元，主要原因是2019年项目支出预算中含有2018年各项结余资金，例如福利费、公用取暖费，公用经费、宿舍楼食堂维修改造款等资金，故2019年预算核定支出增加。

四、关于克州三中2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算5139.99万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于克州三中2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州三中2019年一般公共预算拨款基本支出5069.35万元，比上年执行数减少846.16万元，下降14.30%。主要原因是：1、2018年一般公共预算拨款实际执行数中含有2017年公用经费结余资金300多万元，宿舍楼食堂维修改造款350多万元，2019年预算中无法体现；2、2018年一般公共预算拨款实际执行数中含有国家助学金近600多万元，2019年预算中无法体现，3、2018年一般公共预算拨款实际执行数中追加的绩效奖励性奖励、探亲费等资金，2019年预算中无法体现，4、2018年一般公共预算拨款实际执行数中追加的了宿舍楼食堂维修资金60万元，办公桌椅维修购买资金近44万元，2019年预算中无法体现，故2019年一般公共预算拨款数降低。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）高中教育5139.99万元，占100%。

其中：1、高中教育基本支出5069.35万元，占98.62%，支出主要包括: 人员经费及公用经费。

2、高中教育基本支出70.64万元，占1.38%，支出主要包括：寄宿生住宿费、群众人员补助经费。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（类）普通教育（款）高中教育（项）:2019年预算数为5139.99万元，比上年执行数减少1895.48万元，下降26.94%，主要原因是：1、2018年一实际执行数中含有2017年公用经费结余资金300多万元，宿舍楼食堂维修改造款350多万元，2019年预算中无法体现；2、2018年实际执行数中含有国家助学金近600多万元，2019年预算中无法体现，3、2018年实际执行数中追加的绩效奖励性奖励、探亲费等资金，2019年预算中无法体现，4、2018年实际执行数中追加的了宿舍楼食堂维修资金60万元，办公桌椅维修购买资金近44万元，2019年预算中无法体现，5、218年实际执行数中社会资助金在2019年预算中无法体现，故2019年一般公共预算拨款数降低。

上级补助收入2019年预算数为415.96万元，比上年执行数增加410.73万元，增长7853%，主要原因是：2019年上级补助收入预算数为自治州高中免学费补助收入，上年执行数是2018年教育局给我校拨入外出招聘教师差费、先进集体奖励金，预决算口径不一致，故2019年上级补助收入增加。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）2019年预算数为415.73万元，比上年执行数减少43.38万元，下降10.43%，主要原因是：部分经费为上年项目经费支出，没有在2019年预算数单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）中体现。

六、关于克州三中2019年一般公共预算基本支出情况说明

克州三中2019年一般公共预算基本支出5069.35万元， 其中：

人员经费4909.51万元，主要包括：基本工资1504.01万元、津贴补贴1877.57万元、奖金125.33万、机关事业单位基本养老保险缴费608.13万元、其他社会保障缴费229.55万元、住房公积金358.25万元、退休费41.47万元、生活补助3.61万元、助学金155万元、奖励金6.59万元。

公用经费159.83万元，主要包括：取暖费99.62万元、工会经费21.5万元、福利费38.71万元。

七、关于克州三中2019年项目支出情况说明

（一）项目支出、专项业务费

项目名称：寄宿生住宿费

设立的政策依据：根据州财政局相关政策

预算安排规模：62万元

项目承担单位：克州三中

资金分配情况：主要用于学校日常运行的水费、电费、维修费、劳务费等资资金的支出

资金执行时间：2019年1月-12月

（二）属于对个人补贴的项目支出

项目名称：群众工作补助经费

设立的政策依据：群众工作相关政策

预算安排规模：8.64万元

项目承担单位：克州三中

资金分配情况：每人每月1800元

资金执行时间：2019年1月-12月

资金来源：州财政拨款

补贴人数：4人

补贴标准：每人每月1800元

补贴范围：全体群众工作人员

补贴方式：按月补贴

发放程序：单位做表写说明，组织审批，财政局审批，发放。

受益人群和社会效益：使所有群众工作人员受益，鼓励了工作人员工作的积极性，为更好地开展群众工作提供保障。

八、关于克州三中2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州三中2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费 0万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排因公出国（境）人员，无因公出国费；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于克州三中2019年政府性基金预算拨款情况说明

克州三中2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，克州三中本级及下属0家行政单位0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算159.83万元，比上年预算增加12.28万元，增长8.32%。主要原因是2018年预算在职人数为336人，2019年预算在职人数为381人，在职人数增加45人，故2019年预算核定支出增加。

（二）政府采购情况

2019年，克州三中及下属单位政府采购预算354.41万元，其中：政府采购货物预算219.61万元，政府采购工程预算125万元，政府采购服务预算9.8万元。

2019年度克州三中面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，克州三中及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为8884.86万元。

1.房屋47601.16平方米，价值6346.73万元。

2.车辆3辆，价值47.36万元；其中：一般公务用车2辆，价值35.81万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值11.55万元。

3.办公家具价值479.00万元。

4.其他资产价值2011.77万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年克州三中预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额70.64万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1、2019年三中部门预算公开表.xlsx

      2、克州三中2019年预算公开扫描版.pdf

克州三中

2019年01月26日

（此件公开发布）