克孜勒苏柯尔克孜自治州兴州办2019年 部门预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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目录
第一部分 克州兴州办概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分2019年克州兴州办预算公开表
一、克州兴州办收支总体情况表
二、克州兴州办收入总体情况表
三、克州兴州办支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2019年克州兴州办预算情况说明
一、关于克州兴州办2019年收支预算情况的总体说明
二、关于克州兴州办2019年收入预算情况说明
三、关于克州兴州办2019年支出预算情况说明
四、关于克州兴州办2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州兴州办2019年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州兴州办2019年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州兴州办2019年项目支出情况说明
八、关于克州兴州办2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州兴州办2019年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 克州兴州办概况
一、主要职能
1、贯彻党和国家关于科教兴国的方针、政策、法规，组织制订或草拟自治州科技兴州的政策、法规、措施。
2、负责科技兴州重大活动的组织、协调工作，对各县（市）和自治州各部门的有关科技工作进行指导。
3、指导、督促、检查、考核各县（市）和自治州各部门实施科技兴县（市）、科技兴行业工作；协调全州科技兴农、科技兴工和以科技为先导的矿产资源勘查开发工作，推动全州科技进步。
4、组织编制自治州科技兴州规划；制订自治州科技兴州项目年度计划。
5、会同自治州金融部门制订自治州科技兴州年度贷款项目计划；协助有关部门管理自治州科技兴州项目专项经费。
6、组织国家、自治区科技兴农、科技兴工项目的申请，并受委托对列入国家、自治区计划的项目组织实施。
7、指导本州创建全国、自治区科技进步先进县（市）、先进乡（镇）工作，负责有关的考核、验收、申报工作。
8、负责科技兴州宣传工作。
9、组织科技兴州信息交流。
10、组织以各县（市）自治州各部门的领导和有关管理人员为对象的科技兴州培训。
11、参与各县（市）和自治州各部门依靠科技进步振兴经济、行业经济的论证、咨询活动。
12、参与自治州科技副职的选派、考核、管理工作。
13、承办自治州党委、自治州人民政府交办的各项工作任务。
14、承办局领导交办的其它工作。
二、机构设置及人员情况
克州兴州办无下属预算单位，下设1个科室，分别是：业务科。
2019年克州兴州办编制数 3，实有人数4人，其中：在职2人，增加（减少）0人；退休2人，增加（减少）0人；离休 0人，增加（减少）0人
第二部分 2019年克州兴州办预算公开表
表一：
克州兴州办收支总体情况表
编制部门：克州兴州办 单位：万元
收 入
|
支 出
|
||
项 目
|
预算数
|
功能分类
|
预算数
|
一、财政拨款（补助）
|
27.28
|
201 一般公共服务支出
|
|
一般公共预算
|
27.28
|
202 外交支出
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
教育收费（财政专户）
|
|
204 公共安全支出
|
|
事业收入
|
|
205 教育支出
|
|
上级补助收入
|
|
206 科学技术支出
|
27.28
|
事业单位经营收入
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
其他收入
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
预算外收入
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
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|
|
217 金融支出
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
233 债务发行费支出
|
|
本 年 收 入 小 计
|
27.28
|
本 年 支 出 小 计
|
27.28
|
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）
|
|
230 转移性支出
|
|
收 入 总 计
|
27.28
|
支 出 总 计
|
27.28
|
表二：
克州兴州办收入总体情况表
填报部门： 克州兴州办 单位：万元
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
上级补助收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
预算外收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）
|
||
类
|
款
|
项
|
||||||||||||
206
|
05
|
01
|
机构运行（科技条件与服务）
|
27.28
|
27.28
|
|
|
|
|
|
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|
|
合计
|
27.28
|
27.28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表三：
克州兴州办支出总体情况表
编制部门：克州兴州办 单位：万元
项 目
|
支出预算
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
206
|
05
|
01
|
机构运行（科技条件与服务）
|
27.28
|
27.28
|
|
|
|
|
|
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|
合计
|
27.28
|
27.28
|
|
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：克州兴州办单位：万元
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
项 目
|
合计
|
功 能 分 类
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
财政拨款（补助）
|
27.28
|
201 一般公共服务支出
|
|
|
|
一般公共预算
|
27.28
|
202 外交支出
|
|
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
|
|
|
|
204 公共安全支出
|
|
|
|
|
|
205 教育支出
|
|
|
|
|
|
206 科学技术支出
|
27.28
|
27.28
|
|
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
|
233 债务发行费支出
|
|
|
|
本 年 收 入 小 计
|
27.28
|
本 年 支 出 小 计
|
27.28
|
27.28
|
|
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）
|
|
230 转移性支出
|
|
|
|
收 入 总 计
|
27.28
|
支 出 总 计
|
27.28
|
27.28
|
|
表五：
一般公共预算支出情况表
|
||||||||
编制部门：克州兴州办
|
|
|
单位：万元
|
|||||
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||
类
|
款
|
项
|
||||||
206
|
01
|
01
|
机构运行（科技条件与服务）
|
27.28
|
27.28
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
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|
|
|
||
|
|
|
|
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|
|
||
|
|
|
合计
|
27.28
|
27.28
|
|
||
表六：
一般公共预算基本支出情况表
|
|||||||
编制部门：克州兴州办
|
|
|
单位：万元
|
||||
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||||
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|||
类
|
款
|
||||||
301
|
30102
|
津贴补贴
|
9.93
|
9.93
|
|
||
301
|
30103
|
奖金
|
0.61
|
0.61
|
|
||
301
|
30109
|
奖励金
|
0.34
|
0.34
|
|
||
301
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
3.00
|
3.00
|
|
||
302
|
30228
|
工会经费
|
0.11
|
|
0.11
|
||
302
|
30229
|
福利费
|
0.19
|
|
0.19
|
||
302
|
30201
|
办公费
|
0.15
|
|
0.15
|
||
303
|
30302
|
退休费
|
1.71
|
1.71
|
|
||
301
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
2.13
|
2.13
|
|
||
301
|
30101
|
基本工资
|
7.31
|
7.31
|
|
||
301
|
30113
|
住房公积金
|
1.80
|
1.80
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
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|
|
|
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|
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|
|
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|
|
|
||
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|
合计
|
27.28
|
26.83
|
0.45
|
||
表七：
项目支出情况表
|
||||||||||||||||||
编制部门：克州兴州办
|
|
|
单位：万元
|
|||||||||||||||
科 目 编 码
|
科目
|
项目名称
|
项目支出合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息及费用支出
|
资本性支出（基本建设）
|
资本性支出
|
对企业补助（基本建设）
|
对企业补助
|
对社会保障基金补助
|
其他支出
|
|||||
类
|
款
|
项
|
||||||||||||||||
|
|
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|
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|
合计
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|||
备注：克州兴州办无项目支出，此表为空表。
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：克州兴州办 单位：万元
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|||
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：克州兴州办无三公经费支出，此表为空表。
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：克州兴州办 单位：万元
项 目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
备注：克州兴州办无政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空表。
第三部分2019年克州兴州办预算情况说明
一、关于克州兴州办2019年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克州兴州办2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算27.28万元。
收入预算包括：一般公共预算27.28万元。
支出预算包括：科学技术支出27.28万元。
二、关于克州兴州办2019年收入预算情况说明
克州兴州办收入预算27.28万元，其中：
一般公共预算27.28万元，占 100%，比上年增加1.86万元，主要原因是 ：2018年3月份调整正常晋升，8月份增加中央艰苦地方津贴，12月份增加基本工资。。
政府性基金预算0 万元， 占 0 %，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是 ：2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的收入。
三、关于克州兴州办2019年支出预算情况说明
克州兴州办2019年支出预算27.28万元，其中：
基本支出27.28万元，占100%，比上年增加1.86万元，主要原因是：2018年3月份增加普升调资、增加8月份艰苦边远津贴补贴补发工资2017年一月起补发、12月份增加基本工资调资，按新工资标准涨了住房公积金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费等。
项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是2019年没有安排项目支出。
四、关于克州兴州办2019年财政拨款收支预算情况的总体说明。
2019年财政拨款收支总预算27.28万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
支出预算包括：科学技术支出27.28万元，主要用于支付职工工资、住房公积金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费等。
五、关于克州兴州办2019年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
克州兴州办2019年一般公共预算拨款基本支出27.28 万元，比上年执行数减少0.65万元，减少2.33%。主要原因是：2018年调整3月份正常普升工资、8月份艰苦边远津贴补贴工资、12月份调整基本工资并补发工资，所以预算数比执行数少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.科学技术（类）支出27.28万元，占100%
科学技术支出对应的基本支出27.28万元，占100%，主要是指日常公用经费和人员经费支出；
项目支出0万元，占0%，主要原因是2019年没有安排项目支出。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
科学技术（206）科学技术管理事务（05）机构运行（01）:2019年预算数为27.28万元，比上年执行数减少0.65万元，减少2.33%，主要原因是：2018年3月份调整正常普升工资、8月份调整艰苦边远津贴补贴工资、12月份调整基本工资并补发工资，所以预算数比执行数少。
六、关于克州兴州办2019年一般公共预算基本支出情况说明
克州兴州办2019年一般公共预算基本支出27.28万元， 其中：
人员经费26.83万元，主要包括：基本工资7.31万元、津贴补贴9.93万元、奖金0.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费3万元、其他社会保障缴费2.13万元、住房公积金1.80万元、退休费1.71万元、奖励金0.34万元。
公用经费0.45万元，主要包括：办公费0.15万元、工会经费0.11万元、福利费0.19万元。
七、关于克州兴州办2019年项目支出情况说明
（一）克州兴州办无项目支出、专项业务费
项目名称：无
设立的政策依据：无
预算安排规模：无
项目承担单位：无
资金分配情况：无
资金执行时间：无
（二）克州兴州办无属于对个人补贴的项目支出
项目名称：无
设立的政策依据：无
预算安排规模：无
项目承担单位：无
资金分配情况：无
资金执行时间：无
资金来源：无
补贴人数：无
补贴标准：无
补贴范围：无
补贴方式：无
发放程序：无
受益人群和社会效益：无
八、关于克州兴州办2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州兴州办2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是本单位未安排因公出国（境）人员；公务用车购置费为0，未安排预算。【或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算】；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是：未安排公务用车；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。
九、关于克州兴州办2019年政府性基金预算拨款情况说明
克州兴州办2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表为（表9）。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2019年克州兴州办本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算0.45万元，比上年预算增加0.04万元，增加9.76 %。主要原因：2018年3月份增加普升调资、增加8月份艰苦边远津贴补贴调资、12月份增加基本工资调资，按新工资标准涨了福利费、工会费等。
（二）政府采购情况
2019年克州兴州办及下属单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算0万元。
2019年度克州兴州办面向中小企业预留政府采购项目预算金额0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0 万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年底，克州兴州办及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋0平方米，价值 0万元。
2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值 21.3 万元；执法执勤用车0辆，价值 0万元；其他车辆 0 辆，价值 0万元。
3.办公家具价值0万元。
4.其他资产价值 0 万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2019年克州兴州办预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备0 台（套）
（四）预算绩效情况
2019年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0万元。
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
预算单位
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XX单位
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项目名称
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XXXXX
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项目资金（万元）
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年度资金总额：
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其中：财政拨款
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其他资金
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项目总体目标
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值（包含数字及文字描述）
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项目完成指标
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成本指标
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时效指标
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数量指标
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质量指标
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项目效益指标
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经济效益指标
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可持续影响指标
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社会效益指标
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生态效益指标
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满意度指标
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满意度指标
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（五）其他需说明的事项
克州兴州办无其他需说明的事项
第四部分 名词解释
名词解释：
（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
克州兴州办
2019年01月25日
（此件公开发布）
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