克孜勒苏柯尔克孜自治州广播电视大学2019年部门预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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目录
第一部分 克孜勒苏广播电视大学概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分克孜勒苏广播电视大学预算公开表
一、克孜勒苏广播电视大学收支总体情况表
二、克孜勒苏广播电视大学收入总体情况表
三、克孜勒苏广播电视大学支出总体情况表
四、克孜勒苏广播电视大学财政拨款收支总体情况表
五、克孜勒苏广播电视大学一般公共预算支出情况表
六、克孜勒苏广播电视大学一般公共预算基本支出情况表
七、克孜勒苏广播电视大学项目支出情况表
八、克孜勒苏广播电视大学一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、克孜勒苏广播电视大学政府性基金预算支出情况表
第三部分克孜勒苏广播电视大学预算情况说明
一、关于克孜勒苏广播电视大学2019年收支预算情况的总体说明
二、关于克孜勒苏广播电视大学2019年收入预算情况说明
三、关于克孜勒苏广播电视大学2019年支出预算情况说明
四、关于克孜勒苏广播电视大学2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克孜勒苏广播电视大学2019年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克孜勒苏广播电视大学2019年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克孜勒苏广播电视大学2019年项目支出情况说明
八、关于克孜勒苏广播电视大学2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克孜勒苏广播电视大学2019年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分克孜勒苏广播电视大学概况
一、主要职能
负责国民系列开放本科、专科、成人学历教育；负责国民系列普通大专、中专学历教育；负责中学汉语教师培训；负责中学校长培训；负责中学教师继续教育；负责义务教育的中学教育；负责计算机岗位培训、职业资格等社会化培训。
克孜勒苏广播电视大学无下属预算单位，下设5个处室，分别是：办公室、教务科、学生科，总务科、计算机网络中心。
克孜勒苏广播电视大学编制数50个，年初实有人数 45人，其中：在职 44人，增加2人； 退休1人，减少2人；退休 1人，增加或减少5 人。
第二部分 2019年克孜勒苏广播电视大学预算公开表
表一：
克孜勒苏广播电视大学收支总体情况表
编制部门：克州电大 单位：万元
收 入
|
支 出
|
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项 目
|
预算数
|
功能分类
|
预算数
|
一、财政拨款（补助）
|
944.31
|
201 一般公共服务支出
|
|
一般公共预算
|
944.31
|
202 外交支出
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
教育收费（财政专户）
|
|
204 公共安全支出
|
|
事业收入
|
|
205 教育支出
|
944.31
|
上级补助收入
|
|
206 科学技术支出
|
|
事业单位经营收入
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
其他收入
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
预算外收入
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
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|
|
213 农林水支出
|
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|
214 交通运输支出
|
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|
215 资源勘探信息等支出
|
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|
216 商业服务业等支出
|
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|
|
217 金融支出
|
|
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|
219 援助其他地区支出
|
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|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
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|
229 其他支出
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
233 债务发行费支出
|
|
本 年 收 入 小 计
|
944.31
|
本 年 支 出 小 计
|
944.31
|
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）
|
|
230 转移性支出
|
|
收 入 总 计
|
944.31
|
支 出 总 计
|
944.31
|
表二：
克孜勒苏广播电视大学收入总体情况表
填报部门： 克州电大 单位：万元
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
上级补助收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
预算外收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）
|
||
类
|
款
|
项
|
||||||||||||
205
|
05
|
01
|
广播电视学校
|
944.31
|
944.31
|
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表三：
克孜勒苏广播电视大学支出总体情况表
编制部门： 克州电大 单位：万元
项 目
|
支出预算
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
205
|
05
|
01
|
广播电视学校
|
944.31
|
671.83
|
272.48
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：克州电大 单位：万元
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
项 目
|
合计
|
功 能 分 类
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
财政拨款（补助）
|
944.31
|
201 一般公共服务支出
|
|
|
|
一般公共预算
|
944.31
|
202 外交支出
|
|
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
|
|
|
|
204 公共安全支出
|
|
|
|
|
|
205 教育支出
|
944.31
|
944.31
|
|
|
|
206 科学技术支出
|
|
|
|
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
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|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
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|
|
221 住房保障支出
|
|
|
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|
222 粮油物资管理支出
|
|
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|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
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|
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|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
|
233 债务发行费支出
|
|
|
|
本 年 收 入 小 计
|
944.31
|
本 年 支 出 小 计
|
944.31
|
944.31
|
|
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）
|
|
230 转移性支出
|
|
|
|
收 入 总 计
|
944.31
|
支 出 总 计
|
944.31
|
944.31
|
|
表五：
一般公共预算支出情况表
|
||||||||
编制部门：克州电大
|
|
|
单位：万元
|
|||||
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||
类
|
款
|
项
|
||||||
205
|
05
|
01
|
广播电视学校
|
944.31
|
671.83
|
272.48
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
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|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
205
|
05
|
01
|
广播电视学校
|
944.31
|
671.83
|
272.48
|
||
表六：
一般公共预算基本支出情况表
|
|||||||
编制部门：克州电大
|
|
|
单位：万元
|
||||
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||||
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|||
类
|
款
|
||||||
302
|
30242
|
办公用品吉设备采购
|
|
|
|
||
301
|
30102
|
津贴补贴
|
227.33
|
227.33
|
|
||
302
|
30208
|
取暖费
|
20.00
|
|
20.00
|
||
301
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
36.79
|
36.79
|
|
||
302
|
30205
|
水费
|
|
|
|
||
303
|
30309
|
奖励金
|
1.89
|
1.89
|
|
||
303
|
30302
|
退休费
|
17.52
|
17.52
|
|
||
302
|
30228
|
工会经费
|
2.92
|
|
2.92
|
||
303
|
30399
|
住房公积金
|
46.97
|
46.97
|
|
||
302
|
30216
|
其他对个人和家庭的补助
|
|
|
|
||
301
|
|
生活补助
|
1.06
|
1.06
|
|
||
302
|
|
福利费
|
5.26
|
|
5.26
|
||
302
|
|
专用材料
|
|
|
|
||
302
|
|
基本工资
|
214.05
|
214.05
|
|
||
302
|
|
办公费
|
|
|
|
||
302
|
|
会议费
|
|
|
|
||
302
|
|
维修费
|
|
|
|
||
302
|
|
差旅费
|
|
|
|
||
302
|
|
电费
|
|
|
|
||
301
|
|
奖金
|
17.84
|
17.84
|
|
||
301
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
80.20
|
80.20
|
|
||
302
|
|
邮电费
|
|
|
|
||
302
|
|
其他商品和服务支出
|
|
|
|
||
301
|
|
合计
|
671.83
|
643.64
|
28.19
|
||
表七：
项目支出情况表
|
|||||||||||||||
编制部门：克州电大
|
|
|
单位：万元
|
||||||||||||
科 目 编 码
|
科目
|
项目名称
|
项目支出合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息及费用支出
|
资本性支出（基本建设）
|
资本性支出
|
对企业补助（基本建设）
|
对企业补助
|
对社会保障基金补助
|
其他支出
|
||
类
|
款
|
项
|
|||||||||||||
205
|
05
|
01
|
广播电视学校
|
群众工作经费
|
7
|
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205
|
05
|
01
|
广播电视学校
|
群众工作人员补助经费
|
22.48
|
|
|
22.48
|
|
|
|
|
|
|
|
205
|
05
|
01
|
广播电视学校
|
开放教育学历提升学费
|
243.00
|
|
243
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
272.48
|
|
250
|
22.48
|
|
|
|
|
|
|
|
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位： 克州电大 单位：万元
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明：我单位2019年无三公经费预算拨款安排的支出，此为空表
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：克州电大 单位：万元
项 目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
说明：我单位2019年无政府性基金预算拨款安排的支出，此为空表。
第三部分 2019年克州电大预算情况说明
一、关于克孜勒苏广播电视大学2019年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克州电大2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算944.31万元。
收入预算包括：一般公共预算944.31万元。
支出预算包括：教育支出944.31万元。
二、关于克孜勒苏广播电视大学2019年收入预算情况说明
克孜勒苏广播电视大学2019年收入预算944.31万元，其中：
一般公共预算944.31万元，占100%，比上年862.74万元增加81.57万元，主要原因是2018年增加职工基本工资及艰苦边远津贴补贴20个月补发，基本工资6个月补发。
政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是没有使用政府性基金预算拨款安排的收入。
三、关于克孜勒苏广播电视大学2019年支出预算情况说明
克孜勒苏广播电视大学2019支出预算944.31万元，其中：
基本支出671.83万元，占71.15 %，比上年623.31万元增加48.52万元，主要原因是2018年增加职工基本工资及艰苦边远津贴补贴20个月补发，基本工资6个月补发。
项目支出272.48万元，占28.85%，比上年239.42万元增加33.06 万元，主要原因是2019年为群众办实事，解决实际困难，新开展了群众工作，工作经费增加，2019年由于我校新开展了开放教育学历提升专业报名人数多，外聘教师数量多，师资力量不足，聘用教师费用也有所增加，讲课费也有所增加。
四、关于克孜勒苏广播电视大学2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收支总预算944.31万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
支出预算包括：教育支出944.31万元，主要用于支付职工工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖学金及公用经费等。
五、关于克孜勒苏广播电视大学2019年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
克孜勒苏广播电视大学2019年一般公共预算拨款基本支出671.83万元，比上年执行数680.08万元减小8.25万元，减小1.21%。主要原因是：2018年调整艰苦边远津贴补贴补发2017年1月份开始20个月补发了，调整基本工资2018年7月份考试6个月补发，故一般公共预算拨款基本支出比上年执行数减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出类944.31万元，占 100 %。
克孜勒苏广播电视大学相对应的基本支出671.83万元，占71.15%,是指人员经费支出和日常公用经费支出。
项目支出：272.48万元，占28.85%，指2019年财政安排学费（公用经费），群众工作经费。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（205）广播电视（05）广播电视学校（01）2019年预算数为944.31万元，比上年数943.11万元执行增加1.2万元，增长0.13%，主要原因：2019年为群众办实事，解决实际困难，新开展了群众工作，工作经费增加，2019年由于我校新开展了开放教育学历提升，师资力量不足，聘用教师费用也有所增加，讲课费也有所增加，故学生人数增加，公用经费增加。
六、关于克孜勒苏广播电视大学2019年一般公共预算基本支出情况说明
克孜勒苏广播电视大学2019年一般公共预算基本支出671.83万元， 其中：人员经费643.64万元，主要包括：基本工资214.05万元、津贴补贴227.33万元、奖金17.84万元、奖励金1.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费80.20万元、其他社会保障缴费36.79万元、住房公积金46.97万元、退休费17.52万元。
公用经费28.19万元，主要包括：工会经费2.92万元、福利费5.26万元、取暖费20万元。
七、关于克孜勒苏广播电视大学2019年项目支出情况说明
(一)2019年克孜勒苏广播电视大学项目支出、专项业务费
1.项目名称：群众工作经费
设立的政策依据：州党委安排群众工作需要
预算安排规模：7万元
项目承担单位：克孜勒苏广播电视大学
资金分配情况：群众工作经费
资金执行时间：2019年1-12月
2.项目名称：开放教育学历提升学费
设立的政策依据：2019年预算定额标准
预算安排规模：243万元
项目承担单位：克孜勒苏广播电视大学
资金分配情况：用于差费、水电费、办公费等日常支出
资金执行时间：2019年1-12月
（二）克孜勒苏广播电视大学属于对个人补贴的项目支出
1.项目名称：群众工作人员补助经费
设立的政策依据：州党委安排群众工作需要
预算安排规模：22.48万元
项目承担单位：克孜勒苏广播电视大学
资金分配情况：群众工作人员经费
资金执行时间：2019年1-12月
资金来源：财政拨款
补贴人员：群众工作人员8人、支教2人
补贴标准：1800元/人/月、2600元/人/月
补贴范围：群众工作人员、支教人员
补贴方式：按月发放
发放程序：会议研究、公示、申请发放
受益人群和社会效益：进一步促进为民、务实工作。
八、关于克孜勒苏广播电视大学2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克孜勒苏广播电视大学2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2019年克孜勒苏广播电视大学“三公”经费财政拨款预算比上年减少9万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排因公出国（境）人员）；公务用车购置费为0，未安排预算。【或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算】；公务用车运行费减少6万元，主要减少原因是因学校公车2001年购买，今年已到报废时间，正在办理报废手续，今年未使用所以减小。公务接待费减少3万元，主要原因是2019年未安排财政拨款预算接待费。
九、关于克孜勒苏广播电视大学2019年政府性基金预算拨款情况说明
克孜勒苏广播电视大学2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。（表9）
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2019年，克孜勒苏广播电视大学本级及下属 0 家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算28.19万元，比上年预算增加20.66万元，增长274.37%。主要原因是2019年由于我校新开展了开放教育学历提升，师资力量不足，聘用教师费用也有所增加，讲课费也有所增加。
（二）政府采购情况
2019年，克孜勒苏广播电视大学及下属单位政府采购预算92万元，其中：政府采购货物预算56.49万元，政府采购工程预算 6.17万元，政府采购服务预算 29.34万元。
2019年度克州电大面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年底，克州电大及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋40平方米，价值6.99万元。
2.车辆 1 辆，价值 23 万元；其中：一般公务用车1 辆，价值 23 万元；执法执勤用车 0辆，价值 0 万元；其他车辆0 辆，价值0万元。
3.办公家具价值195.83万元。
4.其他资产价值718.70在万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0万元），安排购置50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备0 台（套）
（四）预算绩效情况
2019年度，本年度实行绩效管理的项目3 个，涉及预算金额272.48 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
预算单位
|
克州电大
|
项目名称
|
开放教育学历提升学费
|
||||
项目资金（万元）
|
年度资金总额：
|
243
|
其中：财政拨款
|
243
|
其他资金
|
|
|
项目总体目标
|
负责全校招生宣传、学籍管理、教务教学管理及考务管理等日常工作，改善办学设施、更新设备等固定资产投入，对三县教学点招生、教务、考务支持服务，资金使用落实相关协调、推进、落实和服务工作
|
||||||
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值（包含数字及文字描述）
|
||||
项目完成指标
|
成本指标
|
243万元
|
243万元公用经费
|
||||
|
|
||||||
时效指标
|
2019年按时完成
|
2019年度
|
|||||
|
|
||||||
数量指标
|
243万元
|
243万元
|
|||||
|
|
||||||
质量指标
|
良好
|
良好
|
|||||
|
|
||||||
项目效益指标
|
经济效益指标
|
公用经费
|
良好
|
||||
|
|
||||||
可持续影响指标
|
良好
|
良好
|
|||||
|
|
||||||
社会效益指标
|
公用经费
|
保证公用经费顺利完成
|
|||||
|
|
||||||
生态效益指标
|
良好
|
良好
|
|||||
|
|
||||||
满意度指标
|
满意度指标
|
良好
|
良好
|
||||
|
|
||||||
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
预算单位
|
克州电大
|
项目名称
|
群众工作经费
|
||||
项目资金（万元）
|
年度资金总额：
|
7
|
其中：财政拨款
|
7
|
其他资金
|
|
|
项目总体目标
|
利用7万元群众工作经费，开展各项文体活动，实现现代文化引领。资助贫困学生，形成良好学习氛围。
|
||||||
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值（包含数字及文字描述）
|
||||
项目完成指标
|
成本指标
|
7万元
|
7万元群众工作经费
|
||||
|
|
||||||
时效指标
|
2019年度
|
2019年度
|
|||||
|
|
||||||
数量指标
|
7万元
|
7万元
|
|||||
|
|
||||||
质量指标
|
良好
|
良好
|
|||||
|
|
||||||
项目效益指标
|
经济效益指标
|
群众工作经费
|
良好
|
||||
|
|
||||||
可持续影响指标
|
良好
|
良好
|
|||||
|
|
||||||
社会效益指标
|
资助贫困学生、采购贫困户农资
|
保证群众工作经费顺利完成
|
|||||
|
|
||||||
生态效益指标
|
良好
|
良好
|
|||||
|
|
||||||
满意度指标
|
满意度指标
|
良好
|
良好94
|
||||
|
|
||||||
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
预算单位
|
克州电大
|
项目名称
|
群众工作人员补助经费
|
||||
项目资金（万元）
|
年度资金总额：
|
22.48
|
其中：财政拨款
|
22.48
|
其他资金
|
|
|
项目总体目标
|
利用22.48万元群众工作人员补助，通过群众工作，进一步促进农民增收，推进脱贫攻坚。
|
||||||
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值（包含数字及文字描述）
|
||||
项目完成指标
|
成本指标
|
22.48万元按时完成
|
22.48万元按时完成
|
||||
|
|
||||||
时效指标
|
按时完成
|
按时完成
|
|||||
|
|
||||||
数量指标
|
22.48万元
|
22.48万元
|
|||||
|
|
||||||
质量指标
|
良好
|
良好
|
|||||
|
|
||||||
项目效益指标
|
经济效益指标
|
提高工作人员的工作效率
|
带动农民增收
|
||||
|
|
||||||
可持续影响指标
|
良好
|
良好
|
|||||
|
|
||||||
社会效益指标
|
确保服务群众工作落到实处
|
提高工作人员积极性
|
|||||
|
|
||||||
生态效益指标
|
良好
|
良好
|
|||||
|
|
||||||
满意度指标
|
满意度指标
|
良好
|
良好
|
||||
|
|
||||||
（五）其他需说明的事项
第四部分 名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
克孜勒苏广播电视大学 2019年1月25日
目录
第一部分 克孜勒苏广播电视大学概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分克孜勒苏广播电视大学预算公开表
一、克孜勒苏广播电视大学收支总体情况表
二、克孜勒苏广播电视大学收入总体情况表
三、克孜勒苏广播电视大学支出总体情况表
四、克孜勒苏广播电视大学财政拨款收支总体情况表
五、克孜勒苏广播电视大学一般公共预算支出情况表
六、克孜勒苏广播电视大学一般公共预算基本支出情况表
七、克孜勒苏广播电视大学项目支出情况表
八、克孜勒苏广播电视大学一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、克孜勒苏广播电视大学政府性基金预算支出情况表
第三部分克孜勒苏广播电视大学预算情况说明
一、关于克孜勒苏广播电视大学2019年收支预算情况的总体说明
二、关于克孜勒苏广播电视大学2019年收入预算情况说明
三、关于克孜勒苏广播电视大学2019年支出预算情况说明
四、关于克孜勒苏广播电视大学2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克孜勒苏广播电视大学2019年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克孜勒苏广播电视大学2019年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克孜勒苏广播电视大学2019年项目支出情况说明
八、关于克孜勒苏广播电视大学2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克孜勒苏广播电视大学2019年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分克孜勒苏广播电视大学概况
一、主要职能
负责国民系列开放本科、专科、成人学历教育；负责国民系列普通大专、中专学历教育；负责中学汉语教师培训；负责中学校长培训；负责中学教师继续教育；负责义务教育的中学教育；负责计算机岗位培训、职业资格等社会化培训。
克孜勒苏广播电视大学无下属预算单位，下设5个处室，分别是：办公室、教务科、学生科，总务科、计算机网络中心。
克孜勒苏广播电视大学编制数50个，年初实有人数 45人，其中：在职 44人，增加2人； 退休1人，减少2人；退休 1人，增加或减少5 人。
第二部分 2019年克孜勒苏广播电视大学预算公开表
表一：
克孜勒苏广播电视大学收支总体情况表
编制部门：克州电大 单位：万元
收 入
|
支 出
|
||
项 目
|
预算数
|
功能分类
|
预算数
|
一、财政拨款（补助）
|
944.31
|
201 一般公共服务支出
|
|
一般公共预算
|
944.31
|
202 外交支出
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
教育收费（财政专户）
|
|
204 公共安全支出
|
|
事业收入
|
|
205 教育支出
|
944.31
|
上级补助收入
|
|
206 科学技术支出
|
|
事业单位经营收入
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
其他收入
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
预算外收入
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
233 债务发行费支出
|
|
本 年 收 入 小 计
|
944.31
|
本 年 支 出 小 计
|
944.31
|
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）
|
|
230 转移性支出
|
|
收 入 总 计
|
944.31
|
支 出 总 计
|
944.31
|
表二：
克孜勒苏广播电视大学收入总体情况表
填报部门： 克州电大 单位：万元
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
上级补助收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
预算外收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）
|
||
类
|
款
|
项
|
||||||||||||
205
|
05
|
01
|
广播电视学校
|
944.31
|
944.31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表三：
克孜勒苏广播电视大学支出总体情况表
编制部门： 克州电大 单位：万元
项 目
|
支出预算
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
205
|
05
|
01
|
广播电视学校
|
944.31
|
671.83
|
272.48
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：克州电大 单位：万元
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
项 目
|
合计
|
功 能 分 类
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
财政拨款（补助）
|
944.31
|
201 一般公共服务支出
|
|
|
|
一般公共预算
|
944.31
|
202 外交支出
|
|
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
|
|
|
|
204 公共安全支出
|
|
|
|
|
|
205 教育支出
|
944.31
|
944.31
|
|
|
|
206 科学技术支出
|
|
|
|
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
|
233 债务发行费支出
|
|
|
|
本 年 收 入 小 计
|
944.31
|
本 年 支 出 小 计
|
944.31
|
944.31
|
|
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）
|
|
230 转移性支出
|
|
|
|
收 入 总 计
|
944.31
|
支 出 总 计
|
944.31
|
944.31
|
|
表五：
一般公共预算支出情况表
|
||||||||
编制部门：克州电大
|
|
|
单位：万元
|
|||||
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||
类
|
款
|
项
|
||||||
205
|
05
|
01
|
广播电视学校
|
944.31
|
671.83
|
272.48
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
205
|
05
|
01
|
广播电视学校
|
944.31
|
671.83
|
272.48
|
||
表六：
一般公共预算基本支出情况表
|
|||||||
编制部门：克州电大
|
|
|
单位：万元
|
||||
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||||
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|||
类
|
款
|
||||||
302
|
30242
|
办公用品吉设备采购
|
|
|
|
||
301
|
30102
|
津贴补贴
|
227.33
|
227.33
|
|
||
302
|
30208
|
取暖费
|
20.00
|
|
20.00
|
||
301
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
36.79
|
36.79
|
|
||
302
|
30205
|
水费
|
|
|
|
||
303
|
30309
|
奖励金
|
1.89
|
1.89
|
|
||
303
|
30302
|
退休费
|
17.52
|
17.52
|
|
||
302
|
30228
|
工会经费
|
2.92
|
|
2.92
|
||
303
|
30399
|
住房公积金
|
46.97
|
46.97
|
|
||
302
|
30216
|
其他对个人和家庭的补助
|
|
|
|
||
301
|
|
生活补助
|
1.06
|
1.06
|
|
||
302
|
|
福利费
|
5.26
|
|
5.26
|
||
302
|
|
专用材料
|
|
|
|
||
302
|
|
基本工资
|
214.05
|
214.05
|
|
||
302
|
|
办公费
|
|
|
|
||
302
|
|
会议费
|
|
|
|
||
302
|
|
维修费
|
|
|
|
||
302
|
|
差旅费
|
|
|
|
||
302
|
|
电费
|
|
|
|
||
301
|
|
奖金
|
17.84
|
17.84
|
|
||
301
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
80.20
|
80.20
|
|
||
302
|
|
邮电费
|
|
|
|
||
302
|
|
其他商品和服务支出
|
|
|
|
||
301
|
|
合计
|
671.83
|
643.64
|
28.19
|
||
表七：
项目支出情况表
|
|||||||||||||||
编制部门：克州电大
|
|
|
单位：万元
|
||||||||||||
科 目 编 码
|
科目
|
项目名称
|
项目支出合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息及费用支出
|
资本性支出（基本建设）
|
资本性支出
|
对企业补助（基本建设）
|
对企业补助
|
对社会保障基金补助
|
其他支出
|
||
类
|
款
|
项
|
|||||||||||||
205
|
05
|
01
|
广播电视学校
|
群众工作经费
|
7
|
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205
|
05
|
01
|
广播电视学校
|
群众工作人员补助经费
|
22.48
|
|
|
22.48
|
|
|
|
|
|
|
|
205
|
05
|
01
|
广播电视学校
|
开放教育学历提升学费
|
243.00
|
|
243
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
272.48
|
|
250
|
22.48
|
|
|
|
|
|
|
|
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位： 克州电大 单位：万元
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明：我单位2019年无三公经费预算拨款安排的支出，此为空表
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：克州电大 单位：万元
项 目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
说明：我单位2019年无政府性基金预算拨款安排的支出，此为空表。
第三部分 2019年克州电大预算情况说明
一、关于克孜勒苏广播电视大学2019年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克州电大2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算944.31万元。
收入预算包括：一般公共预算944.31万元。
支出预算包括：教育支出944.31万元。
二、关于克孜勒苏广播电视大学2019年收入预算情况说明
克孜勒苏广播电视大学2019年收入预算944.31万元，其中：
一般公共预算944.31万元，占100%，比上年862.74万元增加81.57万元，主要原因是2018年增加职工基本工资及艰苦边远津贴补贴20个月补发，基本工资6个月补发。
政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是没有使用政府性基金预算拨款安排的收入。
三、关于克孜勒苏广播电视大学2019年支出预算情况说明
克孜勒苏广播电视大学2019支出预算944.31万元，其中：
基本支出671.83万元，占71.15 %，比上年623.31万元增加48.52万元，主要原因是2018年增加职工基本工资及艰苦边远津贴补贴20个月补发，基本工资6个月补发。
项目支出272.48万元，占28.85%，比上年239.42万元增加33.06 万元，主要原因是2019年为群众办实事，解决实际困难，新开展了群众工作，工作经费增加，2019年由于我校新开展了开放教育学历提升专业报名人数多，外聘教师数量多，师资力量不足，聘用教师费用也有所增加，讲课费也有所增加。
四、关于克孜勒苏广播电视大学2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收支总预算944.31万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
支出预算包括：教育支出944.31万元，主要用于支付职工工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖学金及公用经费等。
五、关于克孜勒苏广播电视大学2019年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
克孜勒苏广播电视大学2019年一般公共预算拨款基本支出671.83万元，比上年执行数680.08万元减小8.25万元，减小1.21%。主要原因是：2018年调整艰苦边远津贴补贴补发2017年1月份开始20个月补发了，调整基本工资2018年7月份考试6个月补发，故一般公共预算拨款基本支出比上年执行数减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出类944.31万元，占 100 %。
克孜勒苏广播电视大学相对应的基本支出671.83万元，占71.15%,是指人员经费支出和日常公用经费支出。
项目支出：272.48万元，占28.85%，指2019年财政安排学费（公用经费），群众工作经费。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（205）广播电视（05）广播电视学校（01）2019年预算数为944.31万元，比上年数943.11万元执行增加1.2万元，增长0.13%，主要原因：2019年为群众办实事，解决实际困难，新开展了群众工作，工作经费增加，2019年由于我校新开展了开放教育学历提升，师资力量不足，聘用教师费用也有所增加，讲课费也有所增加，故学生人数增加，公用经费增加。
六、关于克孜勒苏广播电视大学2019年一般公共预算基本支出情况说明
克孜勒苏广播电视大学2019年一般公共预算基本支出671.83万元， 其中：人员经费643.64万元，主要包括：基本工资214.05万元、津贴补贴227.33万元、奖金17.84万元、奖励金1.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费80.20万元、其他社会保障缴费36.79万元、住房公积金46.97万元、退休费17.52万元。
公用经费28.19万元，主要包括：工会经费2.92万元、福利费5.26万元、取暖费20万元。
七、关于克孜勒苏广播电视大学2019年项目支出情况说明
(一)2019年克孜勒苏广播电视大学项目支出、专项业务费
1.项目名称：群众工作经费
设立的政策依据：州党委安排群众工作需要
预算安排规模：7万元
项目承担单位：克孜勒苏广播电视大学
资金分配情况：群众工作经费
资金执行时间：2019年1-12月
2.项目名称：开放教育学历提升学费
设立的政策依据：2019年预算定额标准
预算安排规模：243万元
项目承担单位：克孜勒苏广播电视大学
资金分配情况：用于差费、水电费、办公费等日常支出
资金执行时间：2019年1-12月
（二）克孜勒苏广播电视大学属于对个人补贴的项目支出
1.项目名称：群众工作人员补助经费
设立的政策依据：州党委安排群众工作需要
预算安排规模：22.48万元
项目承担单位：克孜勒苏广播电视大学
资金分配情况：群众工作人员经费
资金执行时间：2019年1-12月
资金来源：财政拨款
补贴人员：群众工作人员8人、支教2人
补贴标准：1800元/人/月、2600元/人/月
补贴范围：群众工作人员、支教人员
补贴方式：按月发放
发放程序：会议研究、公示、申请发放
受益人群和社会效益：进一步促进为民、务实工作。
八、关于克孜勒苏广播电视大学2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克孜勒苏广播电视大学2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2019年克孜勒苏广播电视大学“三公”经费财政拨款预算比上年减少9万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排因公出国（境）人员）；公务用车购置费为0，未安排预算。【或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算】；公务用车运行费减少6万元，主要减少原因是因学校公车2001年购买，今年已到报废时间，正在办理报废手续，今年未使用所以减小。公务接待费减少3万元，主要原因是2019年未安排财政拨款预算接待费。
九、关于克孜勒苏广播电视大学2019年政府性基金预算拨款情况说明
克孜勒苏广播电视大学2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。（表9）
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2019年，克孜勒苏广播电视大学本级及下属 0 家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算28.19万元，比上年预算增加20.66万元，增长274.37%。主要原因是2019年由于我校新开展了开放教育学历提升，师资力量不足，聘用教师费用也有所增加，讲课费也有所增加。
（二）政府采购情况
2019年，克孜勒苏广播电视大学及下属单位政府采购预算92万元，其中：政府采购货物预算56.49万元，政府采购工程预算 6.17万元，政府采购服务预算 29.34万元。
2019年度克州电大面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年底，克州电大及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋40平方米，价值6.99万元。
2.车辆 1 辆，价值 23 万元；其中：一般公务用车1 辆，价值 23 万元；执法执勤用车 0辆，价值 0 万元；其他车辆0 辆，价值0万元。
3.办公家具价值195.83万元。
4.其他资产价值718.70在万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0万元），安排购置50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备0 台（套）
（四）预算绩效情况
2019年度，本年度实行绩效管理的项目3 个，涉及预算金额272.48 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
预算单位
|
克州电大
|
项目名称
|
开放教育学历提升学费
|
||||
项目资金（万元）
|
年度资金总额：
|
243
|
其中：财政拨款
|
243
|
其他资金
|
|
|
项目总体目标
|
负责全校招生宣传、学籍管理、教务教学管理及考务管理等日常工作，改善办学设施、更新设备等固定资产投入，对三县教学点招生、教务、考务支持服务，资金使用落实相关协调、推进、落实和服务工作
|
||||||
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值（包含数字及文字描述）
|
||||
项目完成指标
|
成本指标
|
243万元
|
243万元公用经费
|
||||
|
|
||||||
时效指标
|
2019年按时完成
|
2019年度
|
|||||
|
|
||||||
数量指标
|
243万元
|
243万元
|
|||||
|
|
||||||
质量指标
|
良好
|
良好
|
|||||
|
|
||||||
项目效益指标
|
经济效益指标
|
公用经费
|
良好
|
||||
|
|
||||||
可持续影响指标
|
良好
|
良好
|
|||||
|
|
||||||
社会效益指标
|
公用经费
|
保证公用经费顺利完成
|
|||||
|
|
||||||
生态效益指标
|
良好
|
良好
|
|||||
|
|
||||||
满意度指标
|
满意度指标
|
良好
|
良好
|
||||
|
|
||||||
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
预算单位
|
克州电大
|
项目名称
|
群众工作经费
|
||||
项目资金（万元）
|
年度资金总额：
|
7
|
其中：财政拨款
|
7
|
其他资金
|
|
|
项目总体目标
|
利用7万元群众工作经费，开展各项文体活动，实现现代文化引领。资助贫困学生，形成良好学习氛围。
|
||||||
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值（包含数字及文字描述）
|
||||
项目完成指标
|
成本指标
|
7万元
|
7万元群众工作经费
|
||||
|
|
||||||
时效指标
|
2019年度
|
2019年度
|
|||||
|
|
||||||
数量指标
|
7万元
|
7万元
|
|||||
|
|
||||||
质量指标
|
良好
|
良好
|
|||||
|
|
||||||
项目效益指标
|
经济效益指标
|
群众工作经费
|
良好
|
||||
|
|
||||||
可持续影响指标
|
良好
|
良好
|
|||||
|
|
||||||
社会效益指标
|
资助贫困学生、采购贫困户农资
|
保证群众工作经费顺利完成
|
|||||
|
|
||||||
生态效益指标
|
良好
|
良好
|
|||||
|
|
||||||
满意度指标
|
满意度指标
|
良好
|
良好94
|
||||
|
|
||||||
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
预算单位
|
克州电大
|
项目名称
|
群众工作人员补助经费
|
||||
项目资金（万元）
|
年度资金总额：
|
22.48
|
其中：财政拨款
|
22.48
|
其他资金
|
|
|
项目总体目标
|
利用22.48万元群众工作人员补助，通过群众工作，进一步促进农民增收，推进脱贫攻坚。
|
||||||
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值（包含数字及文字描述）
|
||||
项目完成指标
|
成本指标
|
22.48万元按时完成
|
22.48万元按时完成
|
||||
|
|
||||||
时效指标
|
按时完成
|
按时完成
|
|||||
|
|
||||||
数量指标
|
22.48万元
|
22.48万元
|
|||||
|
|
||||||
质量指标
|
良好
|
良好
|
|||||
|
|
||||||
项目效益指标
|
经济效益指标
|
提高工作人员的工作效率
|
带动农民增收
|
||||
|
|
||||||
可持续影响指标
|
良好
|
良好
|
|||||
|
|
||||||
社会效益指标
|
确保服务群众工作落到实处
|
提高工作人员积极性
|
|||||
|
|
||||||
生态效益指标
|
良好
|
良好
|
|||||
|
|
||||||
满意度指标
|
满意度指标
|
良好
|
良好
|
||||
|
|
||||||
（五）其他需说明的事项
第四部分 名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件：1、2019年部门预算报表.xls
克孜勒苏广播电视大学
2019年1月25日
（此件公开发布）
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