克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品监督管理局2019年部门预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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目 录
第一部分 克州食品药品监督管理局概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2019年克州食品药品监督管理局预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2019年克州食品药品监督管理局预算情况说明
一、关于克州食品药品监督管理局2019年收支预算情况的总体说明
二、关于克州食品药品监督管理局2019年收入预算情况说明
三、关于克州食品药品监督管理局2019年支出预算情况说明
四、关于克州食品药品监督管理局2019年年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州食品药品监督管理局2019年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州食品药品监督管理局2019年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州食品药品监督管理局2019年项目支出情况说明
八、关于克州食品药品监督管理局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州食品药品监督管理局2019年年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 克州食品药品监督管理局概况
一、主要职能
1．局机关主要职能：
（1）贯彻执行国家、自治区有关食品（含酒类、食品添加剂、保健食品，下同）安全、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理的法律、法规、规章和政策规定；参与有关地方性法规、规章草案的起草；负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。
（2）负责全州食品行政许可的监督实施。建立食品安全隐患排查治理机制，制定全州食品安全管理规范、食品安全检查年度计划和重大整顿治理方案并组织落实。负责建立食品安全信息统一公布制度，公布重大食品安全信息。
（3）负责全州药品、医疗器械行政许可的监督实施。负责监督实施全州药品、医疗器械的标准、分类管理制度，监督实施药品和医疗器械的研制、生产、经营、使用质量等管理规范。建立药品不良反应、医疗器械不良反应监测体系，并开展监测和处置工作。
（4）组织实施全州食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度，组织查处重大违法行为。建立问题产品召回处置制度并监督实施。负责食品、药品、医疗器械广告内容的监测工作。
（5）负责全州食品药品安全事故应急体系建设和管理工作，组织和指导食品药品安全事故预防控制、应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。
（6）负责制定并组织实施食品药品安全监督管理规划、人才队伍建设规划。负责制定食品药品安全科技发展规划并组织实施，推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。
（7）负责开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作。推进诚信体系建设。
（8）指导县（市）食品药品监督管理工作，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。
（9）承担克州食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制。督促检查县（市）人民政府履行食品安全监督管理职责。
（10）承办克州人民政府及克州食品安全委员会交办的其他事项。
2、克州食品药品安全稽查支队（内设机构，含投诉举报中心） 主要职责任务：负责依行政执法事权划分属于州级机构管理相对人的日常监管；负责食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品的监督抽检、食品污染物快速检测工作；依法查处国家有关食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品质量公告发布的不合格产品；负责外省市涉及辖区内有关食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品的协查工作；受理违法行为的举报、投诉工作，查处和指导督办重大违法案件。
3、克州药品医疗器械不良反应监测中心主要职责任务：
贯彻实施药品（医疗器械）不良反应/事件报告和监测的管理规定；承办药品（医疗器械）不良反应/事件和药物滥用报告资料的收集、核实、评价、反馈、上报及其他有关工作；组织药品（医疗器械）不良反应/事件宣传、教育、培训工作；负责突发、群发和严重的药品（医疗器械）不良反应/事件组织调查、确认和分析与评价。
二、机构设置及人员情况
克州食品药品监督管理局无下属预算单位，下设9个处室，分别是：办公室、政策法规科、行政许可科、食品生产监管科、食品流通监管科、食品消费监管科、药品化妆品和医疗器械监管科、综合科、稽查科。下设2个参公及事业编制科室：不良反应监测中心和稽查执法支队。当年机构设置无变化。
克州食品药品监督管理局编制数48，实有人数30人，其中：在职30人，减少3人；退休6人，增加或减少0人； 离休0人，减少1人。
第二部分 2019年部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门：克州食品药品监督管理局单位：万元
收 入
|
支 出
|
||
项 目
|
预算数
|
功能分类
|
预算数
|
一、财政拨款（补助）
|
448.41
|
201 一般公共服务支出
|
549.41
|
一般公共预算
|
448.41
|
202 外交支出
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
教育收费（财政专户）
|
|
204 公共安全支出
|
|
事业收入
|
|
205 教育支出
|
|
上级补助收入
|
10
|
206 科学技术支出
|
|
事业单位经营收入
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
其他收入
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
预算外收入
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
233 债务发行费支出
|
|
本 年 收 入 小 计
|
458.41
|
本 年 支 出 小 计
|
549.41
|
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）
|
91
|
230 转移性支出
|
|
收 入 总 计
|
549.41
|
支 出 总 计
|
549.41
|
表二：
部门收入总体情况表
填报部门：克州食品药品监督管理局单位：万元
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
上级补助收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
预算外收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）
|
||
类
|
款
|
项
|
||||||||||||
201
|
38
|
01
|
行政运行
|
549.41
|
448.41
|
|
|
|
10
|
|
|
|
|
91
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
38
|
01
|
行政运行
|
549.41
|
448.41
|
|
|
|
10
|
|
|
|
|
91
|
表三：
部门支出总体情况表
编制部门：克州食品药品监督管理局单位：万元
项 目
|
支出预算
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
201
|
38
|
01
|
行政运行
|
549.41
|
504.33
|
45.08
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：克州食品药品监督管理局单位：万元
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
项 目
|
合计
|
功 能 分 类
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
财政拨款（补助）
|
448.41
|
201 一般公共服务支出
|
448.41
|
448.41
|
|
一般公共预算
|
448.41
|
202 外交支出
|
|
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
|
|
|
|
204 公共安全支出
|
|
|
|
|
|
205 教育支出
|
|
|
|
|
|
206 科学技术支出
|
|
|
|
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
|
233 债务发行费支出
|
|
|
|
本 年 收 入 小 计
|
448.41
|
本 年 支 出 小 计
|
448.41
|
448.41
|
|
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）
|
91
|
230 转移性支出
|
|
|
|
收 入 总 计
|
448.41
|
支 出 总 计
|
448.41
|
448.41
|
|
表五：
一般公共预算支出情况表
|
||||||||
编制部门：克州食品药品监督管理局
|
|
|
单位：万元
|
|||||
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||
类
|
款
|
项
|
||||||
201
|
38
|
01
|
行政运行
|
448.41
|
403.33
|
45.08
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
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|
|
||
|
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|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
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||
|
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|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
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|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
合计
|
448.41
|
403.33
|
45.08
|
||
表六：
一般公共预算基本支出情况表
|
|||||||
编制部门：克州食品药品监督管理局
|
|
|
单位：万元
|
||||
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||||
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|||
类
|
款
|
||||||
302
|
30211
|
差旅费
|
1.00
|
|
1.00
|
||
302
|
30208
|
取暖费
|
2.29
|
|
2.29
|
||
301
|
30102
|
津贴补贴
|
153.66
|
153.66
|
|
||
302
|
30207
|
邮电费
|
2.00
|
|
2.00
|
||
302
|
30228
|
工会经费
|
1.71
|
|
1.71
|
||
302
|
30205
|
水费
|
0.50
|
|
0.50
|
||
302
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
||
302
|
30229
|
福利费
|
3.09
|
|
3.09
|
||
303
|
30309
|
奖励金
|
0.33
|
0.33
|
|
||
301
|
30103
|
奖金
|
9.95
|
9.95
|
|
||
302
|
30213
|
维修(护)费
|
|
|
|
||
303
|
30302
|
退休费
|
5.02
|
5.02
|
|
||
302
|
30242
|
办公用品及设备采购
|
|
|
|
||
302
|
30202
|
印刷费
|
|
|
|
||
303
|
30305
|
生活补助
|
|
|
|
||
302
|
30226
|
劳务费
|
1.00
|
|
1.00
|
||
302
|
30206
|
电费
|
1.50
|
|
1.50
|
||
302
|
30201
|
办公费
|
1.00
|
|
1.00
|
||
301
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
48.94
|
48.94
|
|
||
301
|
30113
|
住房公积金
|
28.84
|
28.84
|
|
||
301
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
22.55
|
22.55
|
|
||
301
|
30101
|
基本工资
|
119.45
|
119.45
|
|
||
302
|
30217
|
公务接待费
|
0.50
|
|
0.50
|
||
|
|
合计
|
403.33
|
388.74
|
14.59
|
||
表七：
项目支出情况表
|
||||||||||||||||||
编制部门：克州食品药品监督管理局
|
|
|
单位：万元
|
|||||||||||||||
科 目 编 码
|
科目
|
项目名称
|
项目支出合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息及费用支出
|
资本性支出（基本建设）
|
资本性支出
|
对企业补助（基本建设）
|
对企业补助
|
对社会保障基金补助
|
其他支出
|
|||||
类
|
款
|
项
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
201
|
38
|
01
|
行政运行
|
联建工作经费
|
7
|
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
201
|
38
|
01
|
行政运行
|
食品药品安全监管经费
|
10.00
|
|
10.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
201
|
38
|
01
|
行政运行
|
群众工作人员补助经费
|
28.08
|
|
|
28.08
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
合计
|
45.08
|
|
17
|
28.08
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：克州食品药品监督管理局单位：万元
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|||
3.5
|
|
3
|
|
3
|
0.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：克州食品药品监督管理局单位：万元
项 目
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政府性基金预算支出
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功能分类科目编码
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功能分类科目名称
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小计
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基本支出
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项目支出
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类
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款
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项
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合计
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0
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0
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0
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情况说明：政府性基金预算支出情况表为空表。政府性基金预算未安排。0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：无政府性基金。
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于克州食品药品监督管理局2019年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克州食品药品监督管理局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算549.41万元。
收入预算包括：一般公共预算448.41万元、 上级补助收入10万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）91万元。
支出预算包括：一般公共服务支出549.41万元。
二、关于克州食品药品监督管理局2019年收入预算情况说明
克州食品药品监督管理局收入预算549.41万元，其中：
一般公共预算448.41万元，占81%，比上年减少30.94万元，主要原因是:人员减少，人员经费减少；压缩公用经费，公用经费减少。
政府性基金预算未安排。0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：无政府性基金。
上级补助收入资金10万元，占2%，比上年减少10万元，主要原因是：自治区下拨专项资金原则每年递减。
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）91万元，占17%，比上年增加11万元，主要原因是:2018年底江苏省食药局拨援疆资金30万元，留用于2019年度弥补公用。
三、关于克州食品药品监督管理局2019年支出预算情况说明
克州食品药品监督管理局2019年支出预算549.41万元，其中：
基本支出504.33万元，占92%，比上年减少27.46万元，主要原因是 ：人员减少，人员经费减少；压缩公用经费，公用经费减少。
项目支出45.08万元，占8%，比上年减少2.48万元，主要原因是：自治区下拨专项资金原则每年递减，压缩公用经费，公用经费减少。
四、关于克州食品药品监督管理局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收支总预算448.41万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
支出预算包括：一般公共服务支出448.41万元，主要用于人员经费388.74万元；公用经费14.59万元；联建工作经费7万元；食品药品安全监管经费10万元；群众工作人员补助经费28.08万元。
五、关于克州食品药品监督管理局2019年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
克州食品药品监督管理局2019年一般公共预算拨款基本支出403.33万元，比上年执行数减少128.37万元，下降 24%。主要原因是：人员减少，人员经费减少；压缩公用经费，公用经费减少。
克州食品药品监督管理局2019年一般公共预算拨款项目支出45.08万元，比上年执行数减少61.29万元，下降 58%。主要原因是：自治区专项资金逐年递减，压缩公用经费，公用经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出201(类）448.41万元，占100%。其中：基本支出403.33万元，占90%，主要用于人员经费支出388.74万元，公用经费支出14.59万元；项目支出45.08万元，占10%，主要用于联建工作经费7万元，食品药品安全监管经费10万元，群众工作人员补助经费28.08万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务201（类）财政事务38（款）行政运行01（项）:2019年预算数为448.41万元，比上年执行数减少47.6万元，下降9%，主要原因是：人员减少，人员经费减少；压缩公用经费，公用经费减少。2019年上级补助收入资金10万元，比上年执行数减少10万元，下降50%，主要原因是：自治区下拨专项资金原则每年递减。
六、关于克州食品药品监督管理局2019年一般公共预算基本支出情况说明
克州食品药品监督管理局2019年一般公共预算基本支出403.33万元， 其中：
人员经费388.74万元，主要包括：基本工资119.45万元、津贴补贴153.66万元、奖金9.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.94万元、其他社会保障缴费22.55万元、住房公积金28.84万元、退休费5.02万元、奖励金0.33万元。
公用经费14.59万元，主要包括：办公费1万元、水费0.5万元、电费1.5万元、邮电费2万元、取暖费2.29万元、差旅费1万元、公务接待费0.5万元、劳务费1万元、工会经费1.71万元、福利费3.09万元。
七、关于克州食品药品监督管理局2019年项目支出情况说明
情况一：项目支出、专项业务费
1.项目名称：食品药品安全监管经费
设立的政策依据：根据自治区食品药品监督管理局2018年考核细则的要求，当地人民政府对食品药品、餐饮服务、化妆品、农畜产品、水产品市场监管工作给予财力支持，保证各项业务工作有序开展。
预算安排规模：小
项目承担单位：克州食品药品监督管理局
资金分配情况：10万元
资金执行时间：2019年度
2.项目名称：联建工作经费
设立的政策依据：根据2019年联建工作情况
预算安排规模：7万元
项目承担单位：克州食品药品监督管理局
资金分配情况：7万元
资金执行时间：2019年度
情况二：属于对个人补贴的项目
项目名称：群众工作人员补助经费
设立的政策依据：群众工作人员补助
预算安排规模：28.08万元
项目承担单位：克州食品药品监督管理局
资金分配情况：28.08万元
资金执行时间：2019年度
资金来源：财政拨款
补贴人数：13人
补贴标准：每人每月发放1800元，按12个月执行
补贴范围:群众工作人员
人员补贴方式：将以按时发放的原则执行到位。
发放程序：每月15日前由银行代发到每位工作人员工资卡内。
受益人群和社会效益：积极为农民办实事办好事，顺利开展乡村各项群众工作。
八、关于克州食品药品监督管理局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州食品药品监督管理局2019年“三公”经费财政拨款预算数为3.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费3万元，公务接待费 0.5万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加3.5万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是：无因公出国人员；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是单位没有购车计划]；公务用车运行费增加3万元，主要原因是：本年度一般公共预算财政拨款中列支项目支出，根据项目支出要求有车辆运行维护费发生；公务接待费增加0.5万元，主要原因是：一般公共预算财政拨款列支0.5万元接待费，用于公务接待。2018年度一般公共预算支出未安排“三公”经费，主要原因：车辆运行维护费及公务接待费全部使用自治区下拨专项资金及其他资金，未使用一般公共预算资金。
九、关于克州食品药品监督管理局2019年政府性基金预算拨款情况说明
克州食品药品监督管理局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2019年，克州食品药品监督管理局本级及下属0家行政单位、 0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算14.59万元，比上年预算减少7.66万元，下降34%。主要原因是：人员减少，人员经费减少；压缩公用经费，公用经费减少。
（二）政府采购情况
2019年，克州食品药品监督管理局及下属单位政府采购预算59万元，其中：政府采购货物预算39万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算20万元。
2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额59万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额59万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年底，克州食品药品监督管理局及下属各预算单位占用使用国有资产总额为554.49万元。总体情况为：
1.房屋995.6平方米，价值168万元。
2.车辆5辆，价值142.08万元；其中：一般公务用车3辆，价值77.6万元；执法执勤用车1辆，价值47.59万元；其他车辆1辆，价值16.88万元。
3.办公家具价值43万元。
4.其他资产价值201.41万元。
单位价值50万元以上大型设备 1台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2019年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额45.08万元,具体情况见下表：
附表1：
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
预算单位
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克州食品药品监督管理局
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项目名称
|
克州食品药品安全监管项目
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项目资金（万元）
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年度资金总额：
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10万元
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其中：财政拨款
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10万元
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其他资金
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0万元
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项目总体目标
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主要用于贯彻和执行国家和自治区的食品管理法律、法规和办法并监督实施；非药品冒充药品专项整治、基本药物监管和高危药物监管等工作。依法对辖区内食品市场、药品研究生产流通及使用情况进行监督管理。保各族群众饮食用药安全。
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值（包含数字及文字描述）
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项目完成指标
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成本指标
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食品药品安全监管成本
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10万元
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时效指标
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项目完成时间
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2019年1月-12月
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数量指标
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新增设备数量
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5套执法装备
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质量指标
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食品药品安全工作成果验收率
|
95%以上
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项目效益指标
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经济效益指标
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整治食品、生产、流通、消费市场管理效益
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80%
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可持续影响指标
|
项目持续发挥作用的期限
|
2019年1月-2020年1年
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对本行业未来可持续发展的影响
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对全州食品药品安全工作带来可持续性发展，保证全州各族群众饮食用药安全。
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||||||
社会效益指标
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确保食品药品安全
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98%
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食品安全事故下降率
|
99%
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生态效益指标
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无
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无
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满意度指标
|
满意度指标
|
群众对项目的满意度
|
100%
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附表2：
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
预算单位
|
克州食品药品监督管理局
|
项目名称
|
联建工作经费
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||||
项目资金（万元）
|
年度资金总额：
|
7万元
|
其中：财政拨款
|
7万元
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其他资金
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0万元
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项目总体目标
|
主要用于完成联建各项工作任务，积极为农民办实事办好事，顺利开展乡村各项工作，解决农民生活生产等各种困难。
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一级指标
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二级指标
|
三级指标
|
指标值（包含数字及文字描述）
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项目完成指标
|
成本指标
|
投入联建工作经费
|
7万元
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时效指标
|
项目完成时间
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2019年1月-12月
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数量指标
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新增办公设备数量
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10件办公设备，用于基层工作队
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质量指标
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完成联建各项工作任务，为农牧民办实事办好事，解决农民生活生产困难
|
完成率100%
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项目效益指标
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经济效益指标
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联建工作经费经济影响和效果
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完成联建各项工作任务，积极为农民办实事办好事，顺利开展乡村各项工作。解决农民贫困问题，受到农民群众好评。成效达到95%以上。
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可持续影响指标
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项目持续发挥作用的期限
|
2019年1月-2020年1年
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对未来可持续影响
|
受到广大农民支持，改善农民生活环境
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社会效益指标
|
确保社会稳定长治久安
|
98%
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生态效益指标
|
无
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无
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满意度指标
|
满意度指标
|
群众对联建工作满意度
|
满意度达到100% ，投诉率为0
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附表3：
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
预算单位
|
克州食品药品监督管理局
|
项目名称
|
群众工作人员补助项目
|
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项目资金（万元）
|
年度资金总额：
|
28.08万元
|
其中：财政拨款
|
28.08万元
|
其他资金
|
0万元
|
|
项目总体目标
|
保证各支力量工作人员伙食补助费落实到位，各支下乡工作队能够圆满完成各项工作任务，积极为农民办实事办好事，帮助农民脱贫致富，顺利开展乡村各项维稳工作，解决农民生活生产等各种困难。
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值（包含数字及文字描述）
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项目完成指标
|
成本指标
|
投入生活补助费
|
28.08万元
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时效指标
|
群众工作人员生活补助项目完成时间
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2019年1月-12月
|
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数量指标
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群众工作涉及人数
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13人
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质量指标
|
联建工作完成验收情况
|
验收率100%
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项目效益指标
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经济效益指标
|
经济影响和效果
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完成各项工作任务，积极为农民办实事办好事，顺利开展乡村各项工作。解决农民贫困问题，受到农民群众好评。
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可持续影响指标
|
项目持续发挥作用的期限
|
2019年1月-2020年1年
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对未来可持续影响
|
受到广大农民支持，改善农民生活环境
|
||||||
社会效益指标
|
确保社会稳定长治久安
|
98%
|
|||||
生态效益指标
|
无
|
无
|
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满意度指标
|
满意度指标
|
群众对联建工作满意度
|
满意度达到100% ，投诉率为0
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（五）其他需说明的事项
克州食品药品监督管理局无其他需要说明的事项。
第四部分 名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件：1、克州食品药品监督管理局2019年预算公开表.xlsx
2、克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品监督管理局2019年部门预算公开.doc
克州食品药品监督管理局
2019年1月25日
（此件公开发布）
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