克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局2019年部门预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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目录
第一部分 克州审计局单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分2019年年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于克州审计局2019年收支预算情况的总体说明
二、关于克州审计局2019年收入预算情况说明
三、关于克州审计局2019年支出预算情况说明
四、关于克州审计局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州审计局2019年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州审计局2019年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州审计局2019年项目支出情况说明
八、关于克州审计局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州审计局2019年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 克州审计局概况
一、主要职能
克州审计局主管全州审计工作。负责对全州财政收支和法律法规规定，属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护财经经济秩序，提高财经资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。
二、机构设置及人员情况
审计局为1个独立编制机构，2018年克州审计局年末编制38名（行政24名,包括3名工勤编、事业14名)。2018年10月实际在职人员总计39名，比2018年减少2名;退休人员23名，增加0人。
单位无下属预算单位，共设有12个内设机构：办公室、法制科、财政金融审计科、行政事业审计科、经贸审计科、农业与资源环保审计科、社会保障审计科、固定资产投资审计科、经济责任审计科、经济责任审计中心、计算机中心、固定资产投资审计中心。
情况二：无下属预算单位按以下内容说明：
克州审计局无下属预算单位，下设12个处室，分别是：办公室、法制科、财政金融审计科、行政事业审计科、经贸审计科、农业与资源环保审计科、社会保障审计科、固定资产投资审计科、经济责任审计科、经济责任审计中心、计算机中心、固定资产投资审计中心。。
审计局为1个独立编制机构，2019年克州审计局年末编制38名（行政24名,包括3名工勤编、事业14名)。2018年10月实际在职人员总计39名，比2018年减少2名;退休人员23名，增加0人。
第二部分 2019年部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门： 克州审计局 单位：万元
收 入
|
支 出
|
||
项 目
|
预算数
|
功能分类
|
预算数
|
一、财政拨款（补助）
|
626.4
|
201 一般公共服务支出
|
849.2
|
一般公共预算
|
626.4
|
202 外交支出
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
教育收费（财政专户）
|
|
204 公共安全支出
|
|
事业收入
|
|
205 教育支出
|
|
上级补助收入
|
|
206 科学技术支出
|
|
事业单位经营收入
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
其他收入
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
预算外收入
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
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|
211 节能环保支出
|
|
|
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212 城乡社区支出
|
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213 农林水支出
|
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|
214 交通运输支出
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215 资源勘探信息等支出
|
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|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
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|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
233 债务发行费支出
|
|
本 年 收 入 小 计
|
626.4
|
本 年 支 出 小 计
|
849.2
|
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）
|
222.8
|
230 转移性支出
|
|
收 入 总 计
|
849.2
|
支 出 总 计
|
849.2
|
表二：
部门收入总体情况表
填报部门： 克州审计局 单位：万元
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
上级补助收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
预算外收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）
|
||
类
|
款
|
项
|
||||||||||||
201
|
08
|
01
|
行政运行（审计事务）
|
849.2
|
626.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
222.8
|
|
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|
|
表三：
部门支出总体情况表
编制部门： 克州审计局 单位：万元
项 目
|
支出预算
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
201
|
8
|
1
|
行政运行（审计事务）
|
849.2
|
661.08
|
188.12
|
|
|
|
|
|
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|
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表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：克州审计局 单位：万元
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
项 目
|
合计
|
功 能 分 类
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
财政拨款（补助）
|
626.4
|
201 一般公共服务支出
|
626.4
|
626.4
|
|
一般公共预算
|
626.4
|
202 外交支出
|
|
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
|
|
|
|
204 公共安全支出
|
|
|
|
|
|
205 教育支出
|
|
|
|
|
|
206 科学技术支出
|
|
|
|
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
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|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
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|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
|
233 债务发行费支出
|
|
|
|
本 年 收 入 小 计
|
626.4
|
本 年 支 出 小 计
|
626.4
|
626.4
|
|
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）
|
222.8
|
230 转移性支出
|
|
|
|
收 入 总 计
|
626.4
|
支 出 总 计
|
626.4
|
626.4
|
|
表五：
一般公共预算支出情况表
|
||||||||
编制部门：克州审计局
|
|
|
单位：万元
|
|||||
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||
类
|
款
|
项
|
||||||
201
|
08
|
01
|
行政运行（审计事务）
|
626.4
|
606.28
|
20.12
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
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||
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|
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|
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|
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||
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|
|
||
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|
|
|
|
||
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|
|
|
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|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
合计
|
626.4
|
606.28
|
20.12
|
||
表六：
一般公共预算基本支出情况表
|
|||||||
编制部门：克州审计局
|
|
|
单位：万元
|
||||
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||||
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|||
类
|
款
|
||||||
302
|
30201
|
办公费
|
6.40
|
|
6.40
|
||
301
|
30103
|
奖金
|
23.69
|
23.69
|
|
||
301
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
65.77
|
65.77
|
|
||
302
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
4.00
|
|
4.00
|
||
303
|
30305
|
生活补助
|
4.10
|
4.10
|
|
||
302
|
30213
|
维修(护)费
|
3.00
|
|
3.00
|
||
302
|
30229
|
福利费
|
4.14
|
|
4.14
|
||
303
|
30302
|
退休费
|
19.83
|
19.83
|
|
||
301
|
30102
|
津贴补贴
|
207.53
|
207.53
|
|
||
301
|
30113
|
住房公积金
|
38.65
|
38.65
|
|
||
302
|
30242
|
办公用品及设备采购
|
7.00
|
|
7.00
|
||
301
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
37.55
|
37.55
|
|
||
302
|
30207
|
邮电费
|
2.62
|
|
2.62
|
||
302
|
30216
|
培训费
|
6.00
|
|
6.00
|
||
302
|
30211
|
差旅费
|
9.50
|
|
9.50
|
||
301
|
30101
|
基本工资
|
160.69
|
160.69
|
|
||
302
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
|
|
|
||
303
|
30309
|
奖励金
|
1.52
|
1.52
|
|
||
302
|
30217
|
公务接待费
|
2.00
|
|
2.00
|
||
302
|
30228
|
工会经费
|
2.30
|
|
2.30
|
||
|
|
合计
|
606.28
|
559.32
|
46.96
|
||
表七：
项目支出情况表
|
||||||||||||||||||
编制部门：克州审计局
|
|
|
单位：万元
|
|||||||||||||||
科 目 编 码
|
科目
|
项目名称
|
项目支出合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息及费用支出
|
资本性支出（基本建设）
|
资本性支出
|
对企业补助（基本建设）
|
对企业补助
|
对社会保障基金补助
|
其他支出
|
|||||
类
|
款
|
项
|
||||||||||||||||
201
|
08
|
01
|
行政运行（审计事务）
|
群众工作经费
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
201
|
08
|
01
|
行政运行（审计事务）
|
群众工作人员补助经费
|
15.12
|
|
|
15.12
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
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|
|
|
|
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|
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|
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|||
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|
|
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|
|
|
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|
|
|||
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
合计
|
20.12
|
|
5.00
|
15.12
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：克州审计局 单位：万元
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|||
9.7
|
0
|
7
|
0
|
7
|
2.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：克州审计局 单位：万元
项 目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
备注：本单位政府性基金预算支出无说明
第三部分2019年克州审计局预算情况说明
一、关于克州审计局2019年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克州审计局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算849.2万元。
收入预算包括：一般公共预算626.4万元、单位上年结余222.8万元（不包括国库集中支付额度结余）等。
支出预算包括：一般公共服务支出849.2万元。
二、关于克州审计局2019年收入预算情况说明
克州审计局2019年收入预算849.2万元，其中：
一般公共预算626.4万元，占73.76%，比上年增加12.44万元，主要原因是调整人员艰苦边远地区补贴；
政府性基金预算未安排。
三、关于克州审计局2019年支出预算情况说明
克州审计局2019年支出预算849.2万元，其中：
基本支出661.08万元，占77.859%，比上年减少118.48万元，主要原因是：人员调配；压缩开支。
项目支出188.12万元，占 22.15 %，比上年增加148.72万元，主要原因是项目支出增加，2019年预计实施审计大数据平台建设、库木萨克村周转房建设、扶贫资金审计、社保基金资金审计等项目 。
四、关于克州审计局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收支总预算626.4万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
收入预算包括：一般公共预算拨款626.4万元，政府性基金预算拨款0万元。
支出预算包括：一般公共服务支出 626.4万元，主要用于 基本支出606.29万元，项目支出20.12万元。
五、关于克州审计局2019年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
克州审计局2019年一般公共预算拨款基本支出626.4万元，比上年执行数减少148.6万元，下降19.17 %。主要原因是：压缩开支。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1. 一般公共服务（201）626.4万元，占100 %。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务（201）审计事务（08）行政运行（01）:2019年预算数为626.4万元，比上年执行数增加减少148.6 万元，下降19.17 %，主要原因是：人员调配，压缩开支。
六、关于克州审计局2019年一般公共预算基本支出情况说明
克州审计局2019年一般公共预算基本支出 606.28 万元， 其中：
人员经费 559.32 万元，主要包括：基本工资160.69万元、津贴补贴207.53万元、奖金23.69万元、职工基本医疗保险缴费65.77万元、其他社会保障缴费37.55万元、住房公积金38.65万元、退休费19.83万元、生活补助4.1万元、奖励金1.52万元等。
公用经费 46.96万元，主要包括：办公费6.4万元、邮电费2.62万元、差旅费9.5万元、维修（护）费3万元、培训费6万元、公务接待费2万元、工会经费2.3万元、福利费4.14万元、公务用车运行维护费4万元、、办公设备购置7万元等。
七、关于克州审计局2019年项目支出情况说明
情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）
项目名称：群众工作经费
设立的政策依据：根据2019年群众工作情况保证审计局基层农村工作有序开展。
预算安排规模：5万元
项目承担单位：克州审计局
资金分配情况：克州审计局在州委、州人民政府的大力支持下，预计投入5万元积极为农民办实事办好事，帮助农民脱贫致富，顺利开展乡村各项维稳工作，解决农民生活生产等各种困难。预计列支办公费3.2万元，邮电费0.65万元，维修维护费1万元，劳务费0.5万元，办公用品及设备采购1.65万元。
资金执行时间：2019年1-12月
项目名称：群众工作人员补助经费
设立的政策依据：根据2019年基层群众工作人员数量核定，访惠聚、群众工作人员补助。
预算安排规模：15.12万元
项目承担单位：克州审计局
资金分配情况：全额财政拨款
资金执行时间：2019年1-12月
资金来源：财政拨款
补贴人数：访惠聚6人，1人
补贴标准：1800元/人/月
补贴范围：访惠聚、群众人员补助
补贴方式：按月发放
发放程序：正常发票审核手续
受益人群和社会效益：完成基层群众各项工作任务，积极为农民办实事办好事，帮助农民脱贫致富，顺利开展乡村各项维稳工作，解决农民生活生产等各种困难。
八、关于克州审计局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州审计局2019年“三公”经费财政拨款预算数为9.7 万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费7万元，公务接待费2.7万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.6万元，其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少0.3万元，主要原因是压缩开支；公务接待费减少0.3万元，主要原因是压缩开支。
九、关于克州审计局2019年政府性基金预算拨款情况说明
克州审计局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2019年，克州审计局本级及下属 1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算46.96万元，比上年预算降低0.51 万元，减少1%。主要原因是人员调配，减少1人，公用指标减少 。
（二）政府采购情况
2019年，克州审计局及下属单位政府采购预算176.9万元，其中：政府采购货物预算50.1万元，政府采购工程预算121万元，政府采购服务预算5.8万元。
2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年底，克州审计局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为338.11万元。
1.房屋 0平方米，价值0万元。
2.车辆3辆，价值85.98万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0 万元；其他车辆3辆，价值85.98万元。
3.办公家具价值20.21万元。
4.其他资产价值231.92万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2019年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额188.12万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
预算单位
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克州审计局
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项目名称
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群众工作经费
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项目资金（万元）
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年度资金总额：
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5
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其中：财政拨款
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5
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其他资金
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项目总体目标
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圆满完成“访惠聚”及，，支教等联建各项工作任务，积极为农民办实事办好事，顺利开展乡村各项工作，解决农民生活生产等各种困难。
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值（包含数字及文字描述）
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项目完成指标
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成本指标
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投入群众工作经费
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5万元
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时效指标
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群众工作项目完成时间
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2019年1-12月
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数量指标
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新增办公设备数量
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10件办公设备，用于基层工作队
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质量指标
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完成联建各项工作任务，为农牧民办实事办好事，解决农民生活生产困难
|
100%
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项目效益指标
|
经济效益指标
|
工作经费经济影响和效果
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完成“访惠聚”及，，支教等群众各项工作任务，积极为农民办实事办好事，顺利开展乡村各项工作
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可持续影响指标
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项目带来影响的可持续期限
|
2019年1月-2020年1月
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社会效益指标
|
确保社会稳定长治久安
|
100%
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生态效益指标
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无
|
无
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|
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满意度指标
|
满意度指标
|
群众对群众工作满意度
|
100%
|
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投诉率
|
0
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项 目 支 出 绩 效 目 标 表
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预算单位
|
克州审计局
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项目名称
|
群众工作人员补助经费
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项目资金（万元）
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年度资金总额：
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15.12
|
其中：财政拨款
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15.12
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其他资金
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项目总体目标
|
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一级指标
|
二级指标
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三级指标
|
指标值（包含数字及文字描述）
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项目完成指标
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成本指标
|
投入成本
|
15.12万元
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时效指标
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群众工作人员生活补助项目完成时间
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2019年1-12月
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数量指标
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群众工作涉及人数
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访惠聚6人，住寺人员1人，共7人
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质量指标
|
联建工作完成验收情况
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100%
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项目效益指标
|
经济效益指标
|
经济影响和效果
|
完成“访惠聚”及住村，管寺，支教等联建各项工作任务
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可持续影响指标
|
项目带来影响的可持续期限
|
2019年1月-2020年1月
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社会效益指标
|
确保社会稳定长治久安
|
100%
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|
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生态效益指标
|
无
|
无
|
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|
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满意度指标
|
满意度指标
|
群众对群众工作满意度
|
100%
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投诉率
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0
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（五）其他需说明的事项
无其他需说明的事项
第四部分 名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件：1、2019年部门预算公开表111.xlsx
克州审计局
2019年2 月12 日
（此件公开发布）
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