克孜勒苏柯尔克孜自治州职业技术学校 2019年部门预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
|---|
目录
第一部分克州职业技术学校概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分2019年克州职业技术学校预算公开表
一、克州职业技术学校收支总体情况表
二、克州职业技术学校收入总体情况表
三、克州职业技术学校支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分2019年克州职业技术学校预算情况说明
一、关于克州职业技术学校2019年收支预算情况的总体说明
二、关于克州职业技术学校2019年收入预算情况说明
三、关于克州职业技术学校2019年年支出预算情况说明
四、关于克州职业技术学校2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州职业技术学校2019年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州职业技术学校2019年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州职业技术学校2019年项目支出情况说明
八、关于克州职业技术学校2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州职业技术学校2019年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分克州职业技术学校单位概况
一、主要职能
学校开设农业经济类、教育艺术类、医学护理类和现代工业类等19个专业（设施农业生产技术、园林绿化、畜禽生产与疾病防治、畜牧兽医、电子技术与应用、民族风味食品加工制作、汽车运用与维修、护理、美发与形象设计、高星级饭店运营与管理、中餐烹饪与营养膳食、服装设计与工艺、民族服装与服饰、民族织绣、民族工艺品制作、学前教育专业、药品营销、烹饪和矿山机电），重点建设护理、学前教育、汽车运用与维修、服装制作与营销和旅游服务与管理等专业，特色发展民族工艺制作专业，并建有相关实验实训室（基地）和汽车驾校，实训条件完备，生均实训设备值约8000元。
学校坚持“对接产业办专业、联合名企建专业、办好专业促产业”的发展思路，推行“校企融合、产教联动、工教一体”的工学结合人才培养模式，培养南疆急需的实用性技术技能人才。学校护理、学前教育和汽车维修等专业就业率高。
学校是自治区重点建设的八所职业学校之一。近三年，学校先后获得克州德育示范校、克州共青团工作先进单位、自治区教工委“教育先锋号”、自治区中等职业学校计算机应用考核“先进集体”。在自治区职业院校技能大赛中，学校先后获得奖牌13个（含一等奖2个）和“优秀组织奖”。
二、机构设置及人员情况
克州职业技术学校无下属预算单位，下设19个处室，分别是：办公室、组织人事科、教务科、学生科、总务科、财务科、成教科、培训科、实训课、资助科、招生就业科、思政科、纪检监察室、宿管科、技能鉴定科、驾驶培训科、保卫科、团委、工会。
克州职业技术学校编制数324，实有人数315人，其中：在职315人，增加25人；退休296人，减少4人；离休0人，增加或减少0人。
第二部分2019年克州职业技术学校预算公开表
表一：
克州职业技术学校收支总体情况表
编制部门：克州职业技术学校单位：万元
收 入
|
支 出
|
||
项 目
|
预算数
|
功能分类
|
预算数
|
一、财政拨款（补助）
|
5057.27
|
201 一般公共服务支出
|
|
一般公共预算
|
5057.27
|
202 外交支出
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
教育收费（财政专户）
|
|
204 公共安全支出
|
|
事业收入
|
|
205 教育支出
|
7507.59
|
上级补助收入
|
1527
|
206 科学技术支出
|
|
事业单位经营收入
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
其他收入
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
预算外收入
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
233 债务发行费支出
|
|
本 年 收 入 小 计
|
6584.27
|
本 年 支 出 小 计
|
7507.59
|
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）
|
923.32
|
230 转移性支出
|
|
收 入 总 计
|
7507.59
|
支 出 总 计
|
7507.59
|
表二：
克州职业技术学校收入总体情况表
填报部门:克州职业技术学校单位：万元
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
上级补助收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
预算外收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）
|
||
类
|
款
|
项
|
||||||||||||
205
|
03
|
02
|
中专教育
|
7507.59
|
|
|
|
|
1527
|
|
|
|
|
923.32
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
7507.59
|
|
|
|
|
1527
|
|
|
|
|
923.32
|
表三：
克州职业技术学校支出总体情况表
编制部门：克州职业技术学校单位：万元
项 目
|
支出预算
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
205
|
03
|
02
|
中专教育
|
7507.59
|
7198.71
|
308.88
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
7507.59
|
7198.71
|
308.88
|
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：克州职业技术学校单位：万元
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
项 目
|
合计
|
功 能 分 类
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
财政拨款（补助）
|
5057.27
|
201 一般公共服务支出
|
|
|
|
一般公共预算
|
5057.27
|
202 外交支出
|
|
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
|
|
|
|
204 公共安全支出
|
|
|
|
|
|
205 教育支出
|
5057.27
|
5057.27
|
|
|
|
206 科学技术支出
|
|
|
|
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
|
233 债务发行费支出
|
|
|
|
本 年 收 入 小 计
|
5057.27
|
本 年 支 出 小 计
|
5057.27
|
5057.27
|
|
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）
|
923.32
|
230 转移性支出
|
|
|
|
收 入 总 计
|
5057.27
|
支 出 总 计
|
5057.27
|
5057.27
|
|
表五：
一般公共预算支出情况表
|
||||||||
编制部门：克州职业技术学校
|
|
|
单位：万元
|
|||||
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||
类
|
款
|
项
|
||||||
205
|
03
|
02
|
中专教育
|
5057.27
|
4747.39
|
308.88
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
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|
||
|
|
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|
||
|
|
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|
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|
||
|
|
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||
|
|
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|
|
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||
|
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|
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||
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|
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||
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|
||
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|
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|
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|
||
|
|
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|
|
|
||
|
|
|
|
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|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
合计
|
5057.27
|
4747.39
|
308.88
|
||
表六：
一般公共预算基本支出情况表
|
||||||||
编制部门：克州职业技术学校
|
|
|
单位：万元
|
|||||
项目
|
一般公共预算基本支出
|
|||||||
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
||||
类
|
款
|
|||||||
303
|
30302
|
退休费
|
225.72
|
225.72
|
|
|||
303
|
30304
|
抚恤金
|
4.72
|
4.72
|
|
|||
302
|
30225
|
专用燃料费
|
|
|
|
|||
302
|
30213
|
维修(护)费
|
|
|
|
|||
303
|
30305
|
生活补助
|
20.67
|
20.67
|
|
|||
302
|
30226
|
劳务费
|
|
|
|
|||
302
|
30211
|
差旅费
|
|
|
|
|||
302
|
30242
|
办公用品及设备采购
|
|
|
|
|||
302
|
30229
|
福利费
|
34.32
|
|
34.32
|
|||
302
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
|
|
|
|||
302
|
30209
|
物业管理费
|
|
|
|
|||
302
|
30218
|
专用材料费
|
|
|
|
|||
301
|
30102
|
津贴补贴
|
1,595.82
|
1,595.82
|
|
|||
301
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
519.17
|
519.17
|
|
|||
302
|
30228
|
工会经费
|
19.07
|
|
19.07
|
|||
303
|
30308
|
助学金
|
36.00
|
36.00
|
|
|||
303
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
|
|
|
|||
302
|
30208
|
取暖费
|
198.75
|
|
198.75
|
|||
302
|
30201
|
办公费
|
|
|
|
|||
301
|
30113
|
住房公积金
|
311.70
|
311.70
|
|
|||
302
|
30202
|
印刷费
|
|
|
|
|||
301
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
292.03
|
292.03
|
|
|||
301
|
30103
|
奖金
|
113.81
|
113.81
|
|
|||
301
|
30101
|
基本工资
|
1,365.78
|
1,365.78
|
|
|||
303
|
30309
|
奖励金
|
10.83
|
10.83
|
|
|||
|
|
合计
|
4,748.39
|
4,496.25
|
252.14
|
|||
表七：
项目支出情况表
|
||||||||||||||||||
编制部门：克州职业技术学校
|
|
|
单位：万元
|
|||||||||||||||
科 目 编 码
|
科目
|
项目名称
|
项目支出合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息及费用支出
|
资本性支出（基本建设）
|
资本性支出
|
对企业补助（基本建设）
|
对企业补助
|
对社会保障基金补助
|
其他支出
|
|||||
类
|
款
|
项
|
||||||||||||||||
205
|
03
|
02
|
中专教育
|
各项考试费收入、房屋租金收入及大型机械驾驶培训费收入
|
260
|
|
260
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
205
|
03
|
02
|
中专教育
|
群众工作人员补助
|
38.88
|
|
|
38.88
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
205
|
03
|
02
|
中专教育
|
群众工作经费
|
10
|
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
合计
|
308.88
|
|
270
|
38.88
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：克州职业技术学校单位：万元
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本单位一般公共预算“三公”经费在上级补助收入中列支，故为空表。
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：克州职业技术学校单位：万元
项 目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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合计
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备注：本单位无政府性基金预算拨款安排的支出情况，故为空表.
第三部分2019年克州职业技术学校预算情况说明
一、关于克州职业技术学校2019年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克州职业技术2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算7507.59万元。
收入预算包括：一般公共预算5057.27万元、上级补助收入1527万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）923.32万元。
支出预算包括：教育支出7507.59万元。
二、关于克州职业技术学校2019年收入预算情况说明
克州职业技术学校收入预算7507.59元，其中：
一般公共预算5057.27万元，占67.36%，比上年增加1769.96万元，主要原因是克州职业技术学校在职人员增加25人；学校建筑施工完成公用取暖面积增加38695平方米；克州技工学校2019年预算在克州职业技术学校执行，增加在职人员85人、退休105人，技工类学生人数增加；新增大型机械驾驶培训费收入，所以一般公共预算收入较上年增加。
政府性基金预算未安排，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是没有使用政府性基金预算拨款安排的收入；
上级补助收入1527万元，占20.34%，比上年增加1124万元，主要原因是学生人数较上年增加约2110人，免住宿费、教材费、学费收入增加，所以上级补助收入较上年增加；
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）923.32万元，占12.3%，比上年增加703.32万元，主要原因是上年度未支付部分“三免一补”助学金，农民技工培训、费驾驶培训费、自治区质量提升专项等资金及2018年末拨地方职业教育附加费未使用，所以上年结余增加。
三、关于克州职业技术学校2019年支出预算情况说明
克州职业技术学校2019年支出预算7507.59万元，其中：
基本支出7198.71万元，占95.89%，比上年增加239.28万元，主要原因是2018年调入12人，新招聘13人，调出4人，辞职6人，学生人数增加，所以基本支出较上年增加。
项目支出308.88万元，占4.11%，比上年增加73万元，主要原因是群众工作人员补助经费减少147万元，新增大型机械驾驶培训费项目220万元,所以基本支出较上年增加。
四、关于克州职业技术学校2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收支总预算5057.27万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
支出预算包括：教育支出5057.27万元，主要用于支付职工工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、助学金及公用经费等。
五、关于克州职业技术学校2019年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
克州职业技术学校2019年一般公共预算拨款基本支出4748.39万元，比上年执行数增加961.71万元，增长25.40%。主要原因是：克州技工学校2019年预算调入克州职业技术学校执行，在职增加85人，退休增加105人；2018年7月人员工资普调（基本工资和中央艰苦边远津贴），新招聘13人，调入12人，辞职6人，退休人员2人死亡，所以较上年执行数增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.教育（类）5057.27万元，占100%。
2.克州职业技术学校对应的基本支出4748.39万元，占93.89%，是指人员经费支出和公用经费支出;项目支出308.88万元，占6.11%，是指群众工作人员补助、群众工作经费、各项考试费收入、房屋租金收入及大型机械驾驶培训费收入。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育（类）职业教育（款）中专教育（项）:2019年预算数为5057.27万元，比上年执行数减少870.09万元，下降14.68%，主要原因是：上年度年追加新入职人员13人，调入12人工资,3月份工资普调人员工资增加、7月份上调基本工资和中央艰苦边远津贴；调出4人，退休人员2人死亡，辞职6人，所以较上年执行数减少。
2.上级补助收入：2019年预算数为1527万元，比上年执行数增加1323.82万元，增长651.55%，主要原因是：克州技工学校2019年预算调入克州职业技术学校执行，学生人数较上年增加约2110人，免住宿费、教材费、学费收入增加，所以上级补助收入较上年执行数增加。
3.单位上年结余：2019年预算数为923.32万元，比上年执行数增长375.26万元，增加68.47%，主要原因是：上年度未支付部分“三免一补”助学金，农民技工培训、费驾驶培训费、自治区质量提升专项等资金及2018年末拨地方职业教育附加费未使用，所以较上年执行数结余增加。
六、关于克州职业技术学校2019年一般公共预算基本支出情况说明
克州职业技术学校2019年一般公共预算基本支4748.39万元，其中：
人员经费4496.25万元，主要包括：基本工资1365.78万元、津贴补贴1595.82万元、奖金113.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费519.17万元、其他社会保障缴292.03万元、住房公积金311.70万元、退休费225.72万元、生活补助20.67万元、助学金36万元、奖励金10.83万元。
公用经费252.14万元，主要包括：取暖费198.75万元、工会经费19.07万元、福利费34.32万元。
七、关于克州职业技术学校2019年项目支出情况说明
一、项目支出、专项业务费
1.项目名称：各项考试费收入、房屋租金收入及大型机械驾驶培训费收入
设立的政策依据：补充我单位各项经费开支
预算安排规模：260万元
项目承担单位：克州职业技术学校
资金分配情况：用于差费、水电费、办公费等日常支出
资金执行时间：2019年1月1日-12月31日
2.项目名称：群众工作经费
设立的政策依据：党的群众路线
预算安排规模：10万元
项目承担单位：克州职业技术学校
资金分配情况：用于群众基础工作方面的日常支出
资金执行时间：2019年1月1日-12月31日
二、属于对个人补贴的项目支出
1.项目名称：群众工作人员补助
设立的政策依据：党的群众路线
预算安排规模：38.88万元
项目承担单位：克州职业技术学校
资金分配情况：用于群众工作人员补助
资金执行时间：2019年1月1日-12月31日
资金来源：财政拨款
补贴人数：18人
补贴标准：1800元
补贴范围：群众人员
补贴方式：每月发放
发放程序：负责此项工作的工作人员做表统审后上报，由分管财务负责人审核签字，经上级部门审批，最后银行统一打卡。
受益人群和社会效益：进一步为民务实工作，提高群众满意度
八、关于克州职业技术学校2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州职业技术学校2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是我单位未安排因公出国（境）人员预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是无公务用车购置费预算]；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是我单位三公经费在上级补助收入中列支；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是我单位三公经费在上级补助收入中列支。
九、关于克州职业技术学校2019年政府性基金预算拨款情况说明
克州职业技术学校2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表（表九）。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2019年，克州职业技术学校本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算252.14万元，比上年预算增加105.55万元，上升72.14%。主要原因是克州职业技术学校在职人员增加25人；学校建筑施工完成公用取暖面积增加38695平方米；克州技工学校2019年预算在克州职业技术学校执行，增加在职人员85人、退休105人，所以机关运行经费财政拨款预算较上年增加。
（二）政府采购情况
2019年，克州职业技术学校及下属单位政府采购预算1545.7万元，其中：政府采购货物预算784.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算761万元。
2019年度克州职业技术学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年底，克州职业技术学校及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋53685.49平方米，价值8829.20万元。
2.车辆5辆，价值107.7万元；其中：一般公务用车2辆，价值43.6万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆3辆，价值64.1万元。
3.办公家具价值655.12万元。
4.其他资产价值7440.04万元。
单位价值50万元以上大型设备5台（套），单位价值100万元以上大型设备4台（套）。
2019年克州职业技术学校预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）
（四）预算绩效情况
2019年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额308.88万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
预算单位
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克州职业技术学校
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项目名称
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各项考试费收入、房屋租金收入及大型机械驾驶培训费收入
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项目资金（万元）
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年度资金总额：
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260万元
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其中：财政拨款
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260万元
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其他资金
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项目总体目标
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该项目资金，主要是学校承担少数民族汉语水平MHK考试、新师大专升本成人函授、农林牧继续教育等各项考试的收入、房屋租赁收入和大型机械驾驶培训费收入，用于补充学校各项经费，加快校园建设和学院创建进度。
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值（包含数字及文字描述）
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项目完成指标
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成本指标
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资金总额
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260万元
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时效指标
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资金到位率
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90%以上
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资金完成率
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2019年12月底前完成
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数量指标
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大型机械驾驶培训费收入
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230万元
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各项考试费收入
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28万元
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房屋租赁费收入
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3万元
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质量指标
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资金质量
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良好
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项目效益指标
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经济效益指标
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资金效益
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完善校园建设补充经费支出
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可持续影响指标
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项目可持续影响
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具有可持续性，坚持长期促进教育学历，综合素质提升
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社会效益指标
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项目效益
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维护学校正常运转
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生态效益指标
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满意度指标
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满意度指标
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社会满意度
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90%以上
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项 目 支 出 绩 效 目 标 表
预算单位
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克州职业技术学校
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项目名称
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群众工作经费
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项目资金（万元）
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年度资金总额：
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10万元
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其中：财政拨款
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10万元
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其他资金
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项目总体目标
|
该项目资金，主要是用于群众“四项”活动慰问；去世群众家属慰问；灾害事故补助、困难党员群众节日慰问；公益性基础设施应急维修；开展文体活动、资助贫困学生及其他直接为群众服务的微小实事好事、急事难事。
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值（包含数字及文字描述）
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项目完成指标
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成本指标
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资金总额
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10万元
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时效指标
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资金到位率
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90%以上
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资金完成率
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2019年12月底前完成
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数量指标
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资金使用率
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严控成本厉行节约，总成本控制在预算内
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质量指标
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资金质量
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良好
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项目效益指标
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经济效益指标
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资金效益
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直接为群众服务的微小实事好事、急事难事
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可持续影响指标
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项目可持续影响
|
坚持长期促进群众和谐稳定发展
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社会效益指标
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社会效益
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在群众中取得良好口碑
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生态效益指标
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满意度指标
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满意度指标
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群众满意度
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90%以上
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项 目 支 出 绩 效 目 标 表
预算单位
|
克州职业技术学校
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项目名称
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群众工作人员补助
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项目资金（万元）
|
年度资金总额：
|
38.88万元
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其中：财政拨款
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38.88万元
|
其他资金
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项目总体目标
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该项目资金，主要用于开展群众工作的工作人员补助，通过走访针对性的了解并解决群众最急最需最盼的事项，确保服务群众工作落到实处，实现改善民生，是党和政府对群众关怀和爱护的具体体现。
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值（包含数字及文字描述）
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项目完成指标
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成本指标
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资金总额
|
38.88万元
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时效指标
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资金到位率
|
90%以上
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资金执行时间
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2019年1月-12月
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数量指标
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资金受益人数
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18人
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质量指标
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资金质量
|
良好
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项目效益指标
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经济效益指标
|
资金效益
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改善群众人员基本生活条件
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可持续影响指标
|
项目可持续影响
|
坚持长期促进群众和谐稳定发展
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社会效益指标
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社会效益
|
在群众中取得良好口碑
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生态效益指标
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满意度指标
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满意度指标
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群众满意度
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90%以上
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（五）其他需说明的事项：
无其他需说明的事项
第四部分 名词解释
名词解释：
（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
克州职业技术学校
2019年1月28日
（此件公开发布）
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