克孜勒苏柯尔克孜自治州吐尔尕特口岸管理委员会2019年部门预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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目录
第一部分克州吐尔尕特口岸管理委员会2019年单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分克州吐尔尕特口岸管理委员会2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分克州吐尔尕特口岸管理委员会2019年部门预算情况说明
一、关于克州吐尔尕特口岸管理委员会2019年收支预算情况的总体说明
二、关于克州吐尔尕特口岸管理委员会2019年收入预算情况说明
三、关于克州吐尔尕特口岸管理委员会2019年支出预算情况说明
四、关于克州吐尔尕特口岸管理委员会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州吐尔尕特口岸管理委员会2019年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州吐尔尕特口岸管理委员会2019年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州吐尔尕特口岸管理委员会2019年项目支出情况说明
八、关于克州吐尔尕特口岸管理委员会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州吐尔尕特口岸管理委员会2019年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
第一部分克州吐尔尕特口岸管理委员会概况
一、主要职能
吐尔尕特口岸管委会主要职能：中共吐尔尕特口岸工作委员会为克孜勒苏柯尔克孜自治州党委的派驻机构，吐尔尕特口岸管理委员会为自治州人民政府的派驻机构，其职能为在自治州党委、政府的领导下贯彻党中央、国务院、自治区、及自治州有关口岸工作的方针、政策，并根据口岸的具体情况制定相应的实施办法，负责口岸行政区域规划、建设、管理及社会保障服务工作，会同驻口岸有关部门研究处理口岸涉外问题，发挥管理、服务、协调、监督职能，确保口岸安全、畅通、高效文明。
二、机构设置及人员情况
克州吐尔尕特口岸管理委员会无下属预算单位，下设5个科室分别是：党政办公室、公共事务管理科、发展改革和经济促进科、规划土地建设环保科、行政服务中心。
克州吐尔尕特口岸管理委员会编制数26，实有人数49人，其中：在职25人，与上一年对比人员调配增加1人；退休24人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。
第二部分2019年部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
填报部门：克州吐尔尕特口岸管理委员会单位：万元
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收入
|
支出
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项目
|
预算数
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功能分类
|
预算数
|
|
一、财政拨款（补助）
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484.91
|
201 一般公共服务支出
|
484.91
|
|
一般公共预算
|
484.91
|
202 外交支出
|
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|
政府性基金预算
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203 国防支出
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教育收费（财政专户）
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204 公共安全支出
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事业收入
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205 教育支出
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上级补助收入
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206 科学技术支出
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事业单位经营收入
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
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其他收入
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208 社会保障和就业支出
|
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|
预算外收入
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
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|
211 节能环保支出
|
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|
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212 城乡社区支出
|
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213 农林水支出
|
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214 交通运输支出
|
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215 资源勘探信息等支出
|
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216 商业服务业等支出
|
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217 金融支出
|
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219 援助其他地区支出
|
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|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
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221 住房保障支出
|
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
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|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
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|
227 预备费
|
|
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|
229 其他支出
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231 债务还本支出
|
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|
232 债务付息支出
|
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|
|
233 债务发行费支出
|
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|
本年收入小计
|
484.91
|
本年支出小计
|
484.91
|
|
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）
|
|
230 转移性支出
|
|
|
收入总计
|
484.91
|
支出总计
|
484.91
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表二：
部门收入总体情况表
填报部门：克州吐尔尕特口岸管理委员会单位：万元
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
上级补助收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
预算外收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||||||||||
|
201
|
03
|
01
|
行政运行
|
484.91
|
484.91
|
|
|
|
|
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|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表三：
部门支出总体情况表
编制部门：克州吐尔尕特口岸管理委员会单位：万元
|
项目
|
支出预算
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
201
|
03
|
01
|
行政运行
|
484.91
|
484.91
|
|
|
|
|
|
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|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：克州克州吐尔尕特口岸管理委员会单位：万元
|
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
|
项目
|
合计
|
功能分类
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
|
财政拨款（补助）
|
484.91
|
201 一般公共服务支出
|
484.91
|
484.91
|
|
|
一般公共预算
|
484.91
|
202 外交支出
|
|
|
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
|
|
|
|
|
204 公共安全支出
|
|
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|
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|
205 教育支出
|
|
|
|
|
|
|
206 科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
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|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
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|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
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|
|
227 预备费
|
|
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
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|
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|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
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|
|
233 债务发行费支出
|
|
|
|
|
本年收入小计
|
484.91
|
本年支出小计
|
484.91
|
484.91
|
|
|
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）
|
|
230 转移性支出
|
|
|
|
|
收入总计
|
484.91
|
支出总计
|
484.91
|
484.91
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表五：
|
一般公共预算支出情况表
|
||||||||
|
编制部门：克州克州吐尔尕特口岸管理委员会
|
|
|
单位：万元
|
|||||
|
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||
|
类
|
款
|
项
|
||||||
|
201
|
10
|
01
|
行政运行
|
484.91
|
464.79
|
20.12
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
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|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
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|
||
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|
||
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|
|
|
|
|
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|
||
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|
|
||
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|
|
||
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|
|
|
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|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
合计
|
484.91
|
464.79
|
20.12
|
||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表六：
|
一般公共预算基本支出情况表
|
|||||||
|
编制部门：克州克州吐尔尕特口岸管理委员会
|
|
|
单位：万元
|
||||
|
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||||
|
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|||
|
类
|
款
|
||||||
|
302
|
30242
|
办公用品及设备采购
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
|
303
|
30309
|
奖励金
|
3
|
3
|
0.00
|
||
|
302
|
30211
|
差旅费
|
2.00
|
0.00
|
2.00
|
||
|
302
|
30207
|
邮电费
|
1.00
|
0.00
|
1.00
|
||
|
302
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
8.00
|
0.00
|
8.00
|
||
|
302
|
30228
|
工会经费
|
2.1
|
0.00
|
2.1
|
||
|
301
|
30102
|
津贴补贴
|
236.01
|
236.01
|
0.00
|
||
|
301
|
30113
|
住房公积金
|
31.7
|
31.7
|
0.00
|
||
|
302
|
30217
|
公务接待费
|
00
|
0.00
|
000
|
||
|
302
|
30201
|
办公费
|
8.00
|
0.00
|
8.00
|
||
|
301
|
30103
|
奖金
|
8.1
|
8.1
|
0.00
|
||
|
302
|
30229
|
福利费
|
6.05
|
0.00
|
6.05
|
||
|
303
|
30302
|
退休费
|
3.4
|
3.4
|
0.00
|
||
|
302
|
30206
|
电费
|
5.60
|
0.00
|
5.60
|
||
|
301
|
30101
|
基本工资
|
97.95
|
97.95
|
0.00
|
||
|
301
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
54.47
|
54.47
|
0.00
|
||
|
301
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
11.79
|
11.79
|
0.00
|
||
|
302
|
30204
|
手续费
|
5.00
|
0.00
|
5.00
|
||
|
302
|
30205
|
水费
|
1.00
|
0.00
|
1.00
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
合计
|
484.91
|
446.16.42
|
38.75
|
||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表七：
|
项目支出情况表
|
||||||||||||||||||
|
编制部门：克州吐尔尕特口岸管理委员会
|
|
|
单位：万元
|
|||||||||||||||
|
科目编码
|
科目
|
项目名称
|
项目支出合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息及费用支出
|
资本性支出（基本建设）
|
资本性支出
|
对企业补助（基本建设）
|
对企业补助
|
对社会保障基金补助
|
其他支出
|
|||||
|
类
|
款
|
项
|
||||||||||||||||
|
201
|
03
|
01
|
行政运行
|
群众工作经费
|
5
|
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
201
|
03
|
01
|
行政运行
|
群众工作人员补助经费
|
15.12
|
|
|
15.12
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
合计
|
20.12
|
|
5
|
15.12
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：克州吐尔尕特口岸管理委员会单位：万元
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|||
|
8
|
0.00
|
8.00
|
0.00
|
8.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：克州吐尔尕特口岸管理委员会单位：万元
|
项目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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合计
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备注：2019年没有安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
第三部分2019年部门预算情况说明
一、关于克州吐尔尕特口岸管理委员会2019年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克州吐尔尕特口岸管理委员会2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算484.91万元。
收入预算包括：一般公共预算484.91万元。
支出预算包括：一般公共服务支出484.91万元。
二、关于吐尔尕特口岸管理委员会2019年收入预算情况说明
克州吐尔尕特口岸管理委员会2019年部门收入预算484.91万元，其中：
一般公共预算484.91万元，占100 %，比上年增加44.49万元，主要原因是工资按新标准核算。；
三、关于吐尔尕特口岸管理委员会2019年支出预算情况说明
克州吐尔尕特口岸管理委员会2019年支出预算484.91万元，其中：
基本支出446.42万元，占99.55%，比上年增加35.08万元，主要原因是工资按新标准核算、2019年新增人员一人。
项目支出20.12万元，占0.041%，比上年减少8.96万元，主要原因是我单位今年没有安排支教人员。
四、关于吐尔尕特口岸管理委员会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收支总预算484.91万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
支出预算包括：一般公共服务支出 484.91 万元，主要用于人员经费和机关运行经费 。
五、关于吐尔尕特口岸管理委员会2019年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
克州吐尔尕特口岸管理委员会2019年一般公共预算拨款基本支出446.42万元，比上年执行数增加35.08万元，增长10.88%。主要原因是：工资按新标准核算、新增人员一名。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）484.91万元，占100 %。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
例：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为484.91万元，比上年执行数增加44.49万元，增长11%，主要原因是：工资按新标准核算、新增人员一名。
六、关于吐尔尕特口岸管理委员会2019年一般公共预算基本支出情况说明
克州吐尔尕特口岸管理委员会2019年一般公共预算基本支出484.91万元，其中：
人员经费446.42万元，主要包括：奖励金3万元、津贴补贴236.01万元、住房公积金31.7万元、奖金8.1万元、退休费3.4万元、基本工资97.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.47万元、其他社会保障缴费11.79万元。
公用经费38.75万元，主要包括：办公费8万元、电费5.6万元、、工会经费2.1万元、福利费6.05元、公务用车运行维护费8.00万元、办公设备购置0.00万元，手续费：5万元，出差费：2万元，邮电费：1万元,水费;1万元
七、关于吐尔尕特口岸管理委员会2019年项目支出情况说明
1、项目名称：群众工作运行经费
设立的政策依据：根据2019年财政预算编制内容
项目承担单位：克州吐尔尕特口岸管理委员会
资金分配情况：5万元
资金执行时间：2019年1月至2019年12月
2、项目名称：群众工作人员补助经费
设立的政策依据：根据2019年财政预算编制内容
预算安排规模：15.12万元
项目承担单位：克州吐尔尕特口岸管理委员会
资金执行时间：2019年1月至2019年12月资金来源：自治区专项资金
补贴人数：7人
补贴标准：1800元/人
补贴范围：群众工作人员
补贴方式：转账
发放程序：由村第一书记签字，手续齐全转账支出
受益人群和社会效益：访惠聚人员，解决人员吃饭等费用，更好的投入工作中。
八、关于克州吐尔尕特口岸管理委员会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2019年“三公”经费财政拨款预算数为8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费8万元，公务接待费0万元。
“三公”经费财政拨款预算比上年增加5万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无；公务用车购置费为0万元，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是无]；公务用车运行费增加5万元，主要原因是到乡里开展业务较多，加油也多，口岸安保车辆加油，再加上汽车老化，需要多次修理；公务接待费减少0.2万元，主要原因是压缩接待费，和去年相比减少0.2万元。主要原因是：我单位部分接待费由边境地区转移支付资金中支付，2019年一般公共预算运行经费中未安排预算。
九、关于吐尔尕特口岸管理委员会2019年政府性基金预算拨款情况说明
克州吐尔尕特口岸管理委员会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2019年，克州吐尔尕特口岸管理委员会及下属1 家行政单位0 家参公管理事业单位和0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算15万元，比上年预算增加0.6万元，增长0.4%，主要原因是新增人员一名。
（二）政府采购情况
2019年，克州吐尔尕特口岸管理委员会及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年底，克州党委机构编制委员会办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋3651.46平方米，价值1091万元。
2.车辆8辆，价值195.1万元；其中：一般公务用车6辆，价值66.1万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆2辆，价值129万元。
3.办公家具价值20万元。
4.其他资产价值1688万元。
单位价值50万元以上大型设备0 台（套），单位价值100万元以上大型设备0 台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2019年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额20.12万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
财政支出绩效目标申报表
（ 2019 年度）
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
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预算单位
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吐口岸单位
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项目名称
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群众工作经费
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项目资金（万元）
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年度资金总额：
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其中：财政拨款
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其他资金
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项目总体目标
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为村民办实事好事，解决村民实际困难，增强村民对“访惠聚”工作队工作的满意度
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值（包含数字及文字描述）
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项目完成指标
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成本指标
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为民办实事好事
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村民170人
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年度各项活动经费
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村民170人
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解决村民实际困难
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贫困户37户
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时效指标
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数量指标
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质量指标
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项目效益指标
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经济效益指标
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可持续影响指标
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社会效益指标
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生态效益指标
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满意度指标
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满意度指标
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村民满意度
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达到95%以上
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达到95%以上
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（五）其他需说明的事项
无
第四部分名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公用品及设备采购、邮电费、差旅费、福利费、办公用房电费、工会费、办公费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件：1、2019年吐口岸预算公开.pdf
克州吐尔尕特口岸管理委员会
2019 年1月24日
（此件公开发布）
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