1. 当前位置:
  2. 首页 > 财政预决算 > 2019年度预算及三公经费 > 部门预算

新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州工商业联合会(总商会)2019年预算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2019-02-12 10:02 阅读 1

目录

第一部分克州工商联部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分克州工商联2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分克州工商联2019年部门预算情况说明

一、关于克州工商联2019年收支预算情况的总体说明

二、关于克州工商联2019年收入预算情况说明

三、关于克州工商联2019年支出预算情况说明

四、关于克州工商联2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州工商联2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州工商联2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州工商联2019年项目支出情况说明

八、关于克州工商联2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州工商联2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门单位概况

一、主要职能

克州工商联是民主党派机关,主要工作任务组织、宣传贯彻落实党委、政府发展非公有制经济的方针政策,引导非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长,是联系非公有制经济的桥梁纽带作用,做好党委和政府的参谋助手。教育引导非公有制经济人士,履行好社会责任,向民营企业送信心、送政策、送信息、送服务、送法律等。

二、机构设置及人员情况

克州工商联是无下属预算单位,下属3个科室,分别为办公室、业务科、非公党员工作部。

我单位编制数9个,实有人数7人,其中:在职7人,减少2,因组织调整州直其他部门任职;退休5人,减少0人;离休0人,增加或减少0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:克州工商联单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

功能分类

预算数

一、财政拨款(补助)

124.46

201 一般公共服务支出

149.13

一般公共预算

124.46

202 外交支出

政府性基金预算

203 国防支出

教育收费(财政专户)

204 公共安全支出

事业收入

205 教育支出

上级补助收入

206 科学技术支出

事业单位经营收入

207 文化体育与传媒支出

其他收入

208 社会保障和就业支出

预算外收入

209 社会保险基金支出

用事业基金弥补收支差额

210 医疗卫生与计划生育支出

211 节能环保支出

212 城乡社区支出

213 农林水支出

214 交通运输支出

215 资源勘探信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 国土资源气象等支出

221 住房保障支出

222 粮油物资管理支出

223 国有资本经营预算支出

227 预备费

229 其他支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费支出

本 年 收 入 小 计

124.46

本 年 支 出 小 计

149.13

单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)

24.67

230 转移性支出

收 入 总 计

149.13

支 出 总 计

149.13

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表二:

部门收入总体情况表

填报部门: 克州工商联单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

上级补助收入

事业单位经营收入

其他收入

预算外收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)

201

28

01

行政运行(民主党派及工商联事务)

149.13

124.46

24.67

201

28

01

行政运行(民主党派及工商联事务)

149.13

124.46

24.67

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:克州工商联单位:万元

项 目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合 计

基本支出

项目支出

201

28

01

行政运行(民主党派及工商联事务)

149.13

124.23

24.9

合计

149.13

124.23

24.9

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:克州工商联单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项 目

合计

功 能 分 类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

124.46

201 一般公共服务支出

124.46

124.46

一般公共预算

124.46

202 外交支出

政府性基金预算

203 国防支出

204 公共安全支出

205 教育支出

206 科学技术支出

207 文化体育与传媒支出

208 社会保障和就业支出

209 社会保险基金支出

210 医疗卫生与计划生育支出

211 节能环保支出

212 城乡社区支出

213 农林水支出

214 交通运输支出

215 资源勘探信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 国土资源气象等支出

221 住房保障支出

222 粮油物资管理支出

223 国有资本经营预算支出

227 预备费

229 其他支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费支出

本 年 收 入 小 计

124.46

本 年 支 出 小 计

124.46

124.46

单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)

24.67

230 转移性支出

收 入 总 计

124.46

支 出 总 计

124.46

124.46

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:克州工商联

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

201

28

01

行政运行(民主党派及工商联事务)

 124.46

 104.32

20.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 124.46

 104.32

20.14 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:克州工商联

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

303

30309

奖励金

0.77

0.77

303

30302

退休费

5.20

5.20

302

30207

邮电费

0.20

0.20

301

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

11.57

11.57

302

30206

电费

0.40

0.40

303

30305

生活补助

301

30103

奖金

2.31

2.31

302

30299

其他商品和服务支出

302

30201

办公费

0.50

0.50

302

30217

公务接待费

0.50

0.50

301

30112

其他社会保障缴费

7.99

7.99

301

30113

住房公积金

6.83

6.83

301

30101

基本工资

27.73

27.73

302

30211

差旅费

0.70

0.70

302

30229

福利费

0.73

0.73

301

30102

津贴补贴

37.98

37.98

302

30228

工会经费

0.40

0.40

302

30231

公务用车运行维护费

0.50

0.50

 

 

合计

104.32

100.39

3.93

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门:克州工商联

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

201

28

01

行政运行(民主党派及工商联事务)

群众工作人员生活补助

8.64

8.64

 

 

 

 

 

 

 

201

28

01

行政运行(民主党派及工商联事务)

群众工作经费

7.00

7.00

 

 

 

 

 

 

 

201

28

01

行政运行(民主党派及工商联事务)

政企联合办公经费

4.50

4.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

20.14

11.50

8.64

 

 

 

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:克工商联单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1.00

0.50

0.50

0.50

1.00

0.50

0.50

0.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:克州工商联单位:万元

项 目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:2019年没有安排政府性基金预算支出政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于克州工商联2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算149.13万元

收入预算包括:一般公共预算124.46万元,单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)24.67万元。

支出预算包括:一般公共服务支出149.13万元。

二、关于克州工商联2019年收入预算情况说明

2019年部门收入预算149.13万元,其中:

一般公共预算124.46万元,占83.24%,比上年减少19.73万元,主要原因2名领导因组织调整到其他工作岗位,减少工资性支出

政府性基金预算0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,主要原因是上下年均未安排政府性基金预算;

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)24.67万元,占16.76%,比上年增加20.51万元,主要原因是2018年群众工作经费未付款,准备2019年手续补全后付款。

三、关于克州工商联2019年支出预算情况说明

克州工商联2019年支出预算149.13万元,其中:

基本支出124.13万元,占83.24%,比上年减少5.26万元,主要原因2名领导因组织调整到其他工作岗位,减少工资性支出

项目支出24.9万元,占16.76%,比上年增加10.2万元,主要增加群众性工作经费和群众性生活补助费。

四、关于克州工商联2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算124.46万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:一般公共服务支出124.46万元,主要用于单位人员工资及日常公用经费支出

五、关于克州工商联2019年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州工商联2019年一般公共预算拨款基本支出124.46万元,比上年预算减少19.73万元,下降13.68%,主要原因是:减少人员工资性支出

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(201124.46万元,占100 %

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务(201)财政事务(28)行政运行(01:2019年预算数为124.46万元,比减少19.73万元,下降13.68%,主要原因是:减少人员工资性支出

六、关于克州工商联2019年一般公共预算基本支出情况说明

我单位2019年一般公共预算基本支出124.46万元其中:

人员经费100.39万元,主要包括:基本工资27.73万元、津贴补贴37.98万元、奖金2.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.57万元、其他社会保障缴费7.99万元、住房公积金6.83万元、退休费5.2万元奖励金0.77万元等。

公用经费3.93万元,主要包括:办公费0.5万元、差旅费0.7万元、邮电费0.2万元,电费0.4万元,公务接待费0.5万元、工会经费0.4万元、福利费0.73万元、公务用车运行维护费0.5万元等。

七、关于克州工商联2019年项目支出情况说明

(一)项目名称:政企联合办公经费

设立的政策依据:为进一步组织、宣传贯彻落实党委、政府发展非公有制经济的方针政策,引导非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。教育引导非公有制经济人士,履行好社会责任,向民营企业送信心、送政策、送信息、送服务、送法律等,所设立专项经费

预算安排规模:4.5万元

项目承担单位:克州工商联

资金分配情况:用于非公有制经济工作

资金执行时间:2019年

资金来源:财政拨款

受益人群和社会效益:为全州非公有制企业宣传党方针政策,传递正能量。

项目名称:群众工作人员生活补助

设立的政策依据:开展群众工作,关心关爱基层工作人员。

预算安排规模:8.64万元

项目承担单位:克州工商联

资金执行时间:2019年1月-12月

资金来源:财政拨款

补贴人数:4

补贴标准:每人每天60元

补贴范围:群众工作人员

补贴方式:按月补贴

发放程序:财政审批

受益人群和社会效益:克州工商联在基层工作的派出人员,帮助农牧民发展生产,脱贫致富。

)项目名称群众工作经费

设立的政策依据克州访惠聚工作点在阿克陶县玉麦乡比尼克其村,该村有1600余人口,6个小队,是深度贫困村。该村在历年工作队的引领带动和村民的共同努力下于2020年摘帽。为发展当地经济,巩固脱贫攻坚成果,在财政的积极支持下,加大资金帮扶力度。

预算安排规模7万元

项目承担单位克州工商联

资金分配情况7万元

资金执行时间2019年1月-12月

八、关于克州工商联2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州工商联2019年“三公”经费财政拨款预算数为1万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置万元,公务用车运行费0.5万元,公务接待费0.5万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.1万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,未安排预算。公务用车购置费为0万元,未安排预算。公务用车运行费减少0.1万元,主要原因是节约经费开支;公务接待费增加0.4万元,主要原因是加大非公有制经济政策宣传,光彩扶贫工作,增加接待开支经费。

九、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

克州工商联2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2019年本级及下属1家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算3.93万元,比上年预算增加1.05万元,减少21.08%

(二)政府采购情况

2019年,克州工商联政府采购预算1万元,其中:政府采购货物预算0.5万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0.5万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

(三)国有资产占用使用情况

2017年底,单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋108平方米,价值0万元。

2.车辆1辆,价值14.6万元;其中:一般公务用车1辆,价值14.6万元;执法执勤用车辆,价值0万元;其他车辆辆,价值0万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值16.26万元,其中办公桌椅价值6.92万元,电脑服务设备价值9.34万元

单位价值50万元以上大型设备台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2019年预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)

(四)预算绩效情况

2019年度,本年度实行绩效管理的项目3个,涉及预算金额20.14万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

克州工商联

项目名称

群众工作性经费

项目资金(万元)

年度资金总额:

7 

其中:财政拨款

7

其他资金

 

项目总体目标

1.阿克陶县玉麦乡比尼克其开展群众工作经费。

2.通过开展群众工作,提升村基层组织工作能力,改善村委会办公基础条件。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

按大中小村不同标准,中村每村补助7万元 

7万元 

 

 

时效指标

开始时间

 2019年1月

结束时间

 2019年12月

数量指标

改善村委会办公条件

 

开展群众工作补助人员

 ≥30人

质量指标

提升村干部工作效率

≥80%

 

项目效益指标

经济效益指标

带动贫困人口增收

人均收入增收 元

 

可持续影响指标

提升基层组织服务意识

 ≥80%

 

社会效益指标

受益村委会干部人数

 

受益村民人口数量

  ≥85%

生态效益指标

村委会环境改善程度

  ≥85%

 

 

满意度指标

满意度指标

群众满意度

  ≥90%

 

 

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

克州工商联

项目名称

政企联合工作经费

项目资金(万元)

年度资金总额:

4.5 

其中:财政拨款

 4.5

其他资金

 

项目总体目标

加大全州非公有制经济人士培训、调研、学习,为促进全州非公有制人士两个健康发展。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

为促进全州非公有经济 

 全州各县市

 

 

时效指标

 项目执行时间

 全年

 

 

数量指标

做好40家企业培训工作,召开会议3次,调研4次

全州非公有制企业 

 

 

质量指标

 通过培训学习促进全州非公有制经济健康成长,教育引导履行好社会责任

通过调研了解企业生产困难需求,做好党委政府参谋助手 

 

 

项目效益指标

经济效益指标

 开展4次调研,4次会议

宣传党的优惠政策,规模以企业100余家企业受益

 

 

可持续影响指标

 做好党委政府联系非公有经济桥梁与纽带

宣传党的优惠政策,规模以企业100余家企业受益 

 

 

社会效益指标

 做好党委政府联系非公有经济桥梁与纽带

宣传党的优惠政策,规模以企业100余家企业受益 

 

 

生态效益指标

群众满意度

≧ 85%

 

 

满意度指标

满意度指标

 

 

 

 

(五)其他需说明的事项

其他需说明的事项

第四部分名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(七)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1、2019年部门预算公开表.xls

      2、工商联预算公开2019.pdf

克州工商联

2019127

(此件公开发布)

解读文章
5fbca1b1ff69426faf03e275a71c1827
b8292dbe2c804ff38624a6144ecfce33