克孜勒苏柯尔克孜自治州日报社2019年部门预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
|---|
目录
第一部分 克孜勒苏日报社单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分2019年克孜勒苏日报社预算公开表
一、克孜勒苏日报社收支总体情况表
二、克孜勒苏日报社收入总体情况表
三、克孜勒苏日报社支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分2019年克孜勒苏日报社预算情况说明
一、关于克孜勒苏日报社2019年收支预算情况的总体说明
二、关于克孜勒苏日报社2019年收入预算情况说明
三、关于克孜勒苏日报社2019年支出预算情况说明
四、关于克孜勒苏日报社2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克孜勒苏日报社2019年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克孜勒苏日报社2019年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克孜勒苏日报社2019年项目支出情况说明
八、关于克孜勒苏日报社2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克孜勒苏日报社2019年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 克孜勒苏日报社单位概况
一、主要职能
报社是党的喉舌，主要宣传党的主张、弘扬社会正气、引导社会热点，做好时政新闻、做足民生新闻，做精行业新闻。汉、柯、维三种文版报纸紧紧围绕州党委中心工作展开，全力做好宣传报道工作，今年重点工作多，新闻宣传任务重，本着提早谋划、及时策划、强力执行、侧重效果，紧紧围绕州党委中心工作，集中做好新闻宣传报道工作。
二、机构设置及人员情况
克孜勒苏日报社无下属预算单位，下设11个科室，分别是：办公室、资料室、总编室、域控室、广告部、通联部、记者部、汉编部、柯编部、维编部、专刊部。
克孜勒苏日报社编制数82，实有人数68人，其中：在职68人，减少2人； 退休34人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。
第二部分 2019年克孜勒苏日报社预算公开表
表一：
克孜勒苏日报社收支总体情况表
编制部门：克孜勒苏日报社
单位：万元
收 入
|
支 出
|
||
项 目
|
预算数
|
功能分类
|
预算数
|
一、财政拨款（补助）
|
999.73
|
201 一般公共服务支出
|
|
一般公共预算
|
999.73
|
202 外交支出
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
教育收费（财政专户）
|
|
204 公共安全支出
|
|
事业收入
|
|
205 教育支出
|
|
上级补助收入
|
|
206 科学技术支出
|
|
事业单位经营收入
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
999.74
|
其他收入
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
预算外收入
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
233 债务发行费支出
|
|
本 年 收 入 小 计
|
999.73
|
本 年 支 出 小 计
|
999.74
|
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）
|
0.01
|
230 转移性支出
|
|
收 入 总 计
|
999.74
|
支 出 总 计
|
999.74
|
表二：
克孜勒苏日报社收入总体情况表
填报部门：克孜勒苏日报社单位：万元
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
上级补助收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
预算外收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）
|
||
类
|
款
|
项
|
||||||||||||
207
|
06
|
05
|
出版发行
|
999.74
|
999.73
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表三：
克孜勒苏日报社支出总体情况表
编制部门：克孜勒苏日报社单位：万元
项 目
|
支出预算
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
207
|
06
|
05
|
出版发行
|
999.74
|
888.65
|
111.09
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：克孜勒苏日报社
单位：万元
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
项 目
|
合计
|
功 能 分 类
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
财政拨款（补助）
|
999.73
|
201 一般公共服务支出
|
|
|
|
一般公共预算
|
999.73
|
202 外交支出
|
|
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
|
|
|
|
204 公共安全支出
|
|
|
|
|
|
205 教育支出
|
|
|
|
|
|
206 科学技术支出
|
|
|
|
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
999.73
|
999.73
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
|
233 债务发行费支出
|
|
|
|
本 年 收 入 小 计
|
999.73
|
本 年 支 出 小 计
|
999.73
|
999.73
|
|
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）
|
0.01
|
230 转移性支出
|
|
|
|
收 入 总 计
|
999.73
|
支 出 总 计
|
999.73
|
999.73
|
|
表五：
一般公共预算支出情况表
|
||||||||
编制部门：克孜勒苏日报社
|
|
|
单位：万元
|
|||||
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||
类
|
款
|
项
|
||||||
207
|
06
|
05
|
出版发行
|
999.73
|
888.65
|
111.08
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
合计
|
|
|
|
||
表六：
一般公共预算基本支出情况表
|
|||||||
编制部门：克孜勒苏日报社
|
|
|
单位：万元
|
||||
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||||
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|||
类
|
款
|
||||||
303
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
|
|
|
||
302
|
30242
|
办公用品及设备采购
|
|
|
|
||
301
|
30103
|
奖金
|
20.47
|
20.47
|
|
||
302
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
4.00
|
|
4.00
|
||
301
|
30113
|
住房公积金
|
60.71
|
60.71
|
|
||
303
|
30302
|
退休费
|
25.13
|
25.13
|
|
||
301
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
46.91
|
46.91
|
|
||
301
|
30102
|
津贴补贴
|
332.57
|
332.57
|
|
||
302
|
30208
|
取暖费
|
14.16
|
|
14.16
|
||
302
|
30201
|
办公费
|
4.30
|
|
4.30
|
||
301
|
30101
|
基本工资
|
245.58
|
245.58
|
|
||
302
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
|
|
|
||
302
|
30226
|
劳务费
|
1.00
|
|
1.00
|
||
302
|
30213
|
维修（护）费
|
1.00
|
|
1.00
|
||
301
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
102.51
|
102.51
|
|
||
302
|
30229
|
福利费
|
6.46
|
|
6.46
|
||
302
|
30228
|
工会经费
|
3.59
|
|
3.59
|
||
302
|
30217
|
公务接待费
|
0.7
|
|
0.7
|
||
302
|
30216
|
培训费
|
1.00
|
|
1.00
|
||
302
|
30207
|
邮电费
|
2.00
|
|
2.00
|
||
303
|
30309
|
奖励金
|
2.00
|
|
2.00
|
||
302
|
30205
|
水费
|
8.00
|
|
8.00
|
||
302
|
30204
|
手续费
|
0.1
|
|
0.1
|
||
303
|
30305
|
生活补助
|
6.47
|
6.47
|
|
||
|
|
合计
|
888.65
|
842.35
|
46.31
|
||
表七：
项目支出情况表
|
|||||||||||||||||
编制部门：克孜勒苏日报社
|
|
|
单位：万元
|
||||||||||||||
科 目 编 码
|
科目
|
项目名称
|
项目支出合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息及费用支出
|
资本性支出（基本建设）
|
资本性支出
|
对企业补助（基本建设）
|
对企业补助
|
对社会保障基金补助
|
其他支出
|
||||
类
|
款
|
项
|
|||||||||||||||
207
|
06
|
05
|
出版发行
|
报纸发行费
|
79.00
|
|
79.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
207
|
06
|
05
|
出版发行
|
群众工作人员补助经费
|
25.08
|
|
|
25.08
|
|
|
|
|
|
|
|
||
207
|
06
|
05
|
出版发行
|
群众工作经费
|
7.00
|
|
7.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
207
|
06
|
05
|
出版发行
|
合计
|
111.08
|
|
86.00
|
25.08
|
|
|
|
|
|
|
|
||
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：克孜勒苏日报社单位：万元
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|||
14.10
|
0
|
13.40
|
|
13.40
|
0.7
|
14.10
|
0
|
13.40
|
|
13.40
|
0.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：克孜勒苏日报社
单位：万元
项 目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
我单位无政府基金预算拨款安排的支出，故此表为空。
第三部分2019年克孜勒苏日报社预算情况说明
一、关于克孜勒苏日报社2019年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克孜勒苏日报社2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算999.74万元。
收入预算包括：一般公共预算收入999.73万元，单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余)0.01万元。
支出预算包括：文化体育与传媒支出999.74万元。
二、关于克孜勒苏日报社2019年收入预算情况说明
克孜勒苏日报社收入预算999.74万元，其中：
一般公共预算999.73万元，占99%，比上年增加31.17万元，主要原因是2018年上调中央艰苦边远地区津贴、基本工资、工资部分增加。
政府性基金预算0万元，占 0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是没有使用政府性基金预算拨款安排的收入。
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0.01万元，占1%，比上年减少29.99万元，主要原因是我单位支付办公大楼工程尾款及印刷费，支出较上年增加，因此结余较上年减少29.99万元。
三、关于克孜勒苏日报社2019年支出预算情况说明
克孜勒苏日报社2019年支出预算999.74万元，其中：
基本支出888.65万元，占88.89%，比上年增加13.81万元，主要原因是2019年在职人员工资调资。
项目支出111.09万元，占11.11%，比上年减少12.63万元，主要原因是群众人员补助经费减少。
四、关于克孜勒苏日报社2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收支总预算 999.73万元。
收入全部为一般公共预算拨款999.73万元，政府性基金预算拨款0万元。
支出预算包括：文化体育与传媒支出999.73万元，主要用于支付职工工资、津贴、社会保险缴费、住房公积金及公用经费、群众工作补助经费等。
五、关于克孜勒苏日报社2019年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
克孜勒苏日报社2019年一般公共预算拨款基本支出888.65万元，比上年执行数减少146.53万元，下降14.16%。主要原因是：1.财政安排公用经费减少、压缩一半；2.2019年做部门预算时我单位在职人员较2018年减少2人，工资部分减少；因此比上年执行数减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.出版发行999.73万元，占100%。
2.出版发行对应的基本支出888.65万元是指人员经费支出和公用经费支出，占88.89%；项目支出111.08万元是指群众工作补助经费，占11.11%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）出版发行（项）:2019年预算数为999.73万元，比上年执行数减少606.62万元，下降37.76%，主要原因是：1.2019年预算未包括财政拨的印刷经费2.群众人员人员补助经费减少。
2019年上年结余的预算数为（不包括国库集中支付额度结余)0.01万元，比上年执行数减少83.17万元，下降99.99％，主要原因是我单位2018年未支付完工会费、福利费、群众工作补助、消防款、印刷费等
六、关于克孜勒苏日报社2019年一般公共预算基本支出情况说明
克孜勒苏日报社2019年一般公共预算基本支出888.65万元， 其中：
人员经费842.35万元，主要包括：基本工资245.58万元、津贴补贴332.57万元、奖金20.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费102.51万元、其他社会保障缴费46.91万元、住房公积金60.71万元、退休费25.13万元、生活补助6.47万元、奖励金2万元。
公用经费46.31万元，主要包括：公务用车运行维护费4万元、取暖费14.16万元、办公费4.3万元、劳务费1万元、维修(护)费1万元、福利费6.46万元、工会经费3.59万元、公务接待费0.70万元、培训费1万元、邮电费2万元、水费8万元、手续费0.1。
七、关于克孜勒苏日报社2019年项目支出情况说明
一、项目支出、专项业务费
1、项目名称：报纸发行费
设立的政策依据：2019年报纸发行费
预算安排规模：79万元
项目承担单位：克孜勒苏日报社
资金分配情况：每月约6.58万元
资金执行时间：2019年1月-12月
2、项目名称：群众工作经费
设立的政策依据：党的群众路线
预算安排规模：7万元
项目承担单位：克孜勒苏日报社
资金分配情况：每月约0.58万元
资金执行时间：2019年1月-12月
二、属于对个人补贴的项目支出
1、项目名称：群众工作人员补助经费
设立的政策依据：党的群众路线
预算安排规模：25.08万元
项目承担单位：克孜勒苏日报社
资金分配情况：每月2.09万元
资金执行时间：2019年1月-12月
资金来源：财政拨款
补贴人数：群众工作人员8人、支教3人
补贴标准：1800元/人/月、2600元/人/月
补贴范围：群众工作人员、支教人员
补贴方式：按月发放
发放程序：会议研究、公示、申请发放
受益人群和社会效益：进一步促进为民、务实工作。
八、关于克孜勒苏日报社2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克孜勒苏日报社2019年“三公”经费财政拨款预算数为14.1万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费13.4万元，公务接待费 0.7万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加7.9万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是：预算安排中没有因公出国（境）人员；公务用车购置费为0，未安排预算。【或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是预算安排中没有公务用车购置费】公务用车运行费增加7.7万元，主要原因是：记者采访及群众工作人员用车增加；公务接待费增加0.2万元，主要原因是：江西日报社来我单位指导融媒体中心工作次数增加。
九、关于克孜勒苏日报社2019年政府性基金预算拨款情况说明
克孜勒苏日报社2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。(表九)
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2019年，克孜勒苏日报社本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算46.31万元，比上年预算增加1.42万元，增长3.07%。主要原因是：融媒体取暖费、工会费、福利费增加。
（二）政府采购情况
2019年，克孜勒苏日报社及下属单位政府采购预算79万元，其中：政府采购货物预算65.3万元，政府采购工程预算5万元，政府采购服务预算8.7万元。
2019年度克孜勒苏日报社面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年底，克孜勒苏日报社及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为2092.6万元。
1.房屋6262.5平方米，价值1835.64万元。
2.车辆2辆，价值41.10万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆2辆，价值41.1万元。
3.办公家具价值48万元。
4.其他资产价值167.86万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2019年克孜勒苏日报社预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2019年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额111.08万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
预算单位
|
克孜勒苏日报社
|
项目名称
|
报纸发行费
|
||||
项目资金（万元）
|
年度资金总额：
|
79
|
其中：财政拨款
|
79
|
其他资金
|
|
|
项目总体目标
|
利用79万元弥补单位公用经费集中做好新闻宣传报道工作。主要出版汉、柯、维三种文版报纸、紧紧围绕州党委中心工作展开。利用79万元弥补单位公用经费集中做好新闻宣传报道工作。
|
||||||
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值（包含数字及文字描述）
|
||||
项目完成指标
|
成本指标
|
79万元
|
79万元
|
||||
|
|
||||||
时效指标
|
保质保量按时完成
|
保质保量按时完成
|
|||||
|
|
||||||
数量指标
|
79万元
|
79万元
|
|||||
|
|
||||||
质量指标
|
保质保量按时完成
|
保质保量按时完成
|
|||||
|
|
||||||
项目效益指标
|
经济效益指标
|
提高报纸发行收入
|
提高报纸发行收入
|
||||
|
|
||||||
可持续影响指标
|
宣传党的主张、弘扬社会正气、引导社会热点
|
宣传党的主张、弘扬社会正气、引导社会热点
|
|||||
|
|
||||||
社会效益指标
|
宣传党的主张，做好新闻宣传报道工作
|
宣传党的主张，做好新闻宣传报道工作
|
|||||
|
|
||||||
生态效益指标
|
良好
|
良好
|
|||||
|
|
||||||
满意度指标
|
满意度指标
|
95%
|
95%
|
||||
|
|
||||||
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
预算单位
|
克孜勒苏日报社
|
项目名称
|
群众工作经费
|
||||
项目资金（万元）
|
年度资金总额：
|
7
|
其中：财政拨款
|
7
|
其他资金
|
|
|
项目总体目标
|
开展各项文体活动，多宣传国家政策，实现现代文化引领。资助贫困学生，形成良好的学习氛围。为贫困户采购农资，实现增产增收，解决实际困难。
|
||||||
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值（包含数字及文字描述）
|
||||
项目完成指标
|
成本指标
|
7万元
|
7万元
|
||||
|
|
||||||
时效指标
|
按时完成
|
按时完成
|
|||||
|
|
||||||
数量指标
|
7万元
|
7万元
|
|||||
|
|
||||||
质量指标
|
保质保量按时完成
|
保质保量按时完成
|
|||||
|
|
||||||
项目效益指标
|
经济效益指标
|
帮助农民增收
|
帮助农民增收
|
||||
|
|
||||||
可持续影响指标
|
较好的引导了社会正能量
|
较好的引导了社会正能量
|
|||||
|
|
||||||
社会效益指标
|
资助贫困学生及苦难户解决实际困难
|
资助贫困学生及苦难户解决实际困难
|
|||||
|
|
||||||
生态效益指标
|
|
|
|||||
|
|
||||||
满意度指标
|
满意度指标
|
95%
|
95%
|
||||
|
|
||||||
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
预算单位
|
克孜勒苏日报社
|
项目名称
|
群众工作人员生活补助
|
||||
项目资金（万元）
|
年度资金总额：
|
25.08
|
其中：财政拨款
|
25.08
|
其他资金
|
|
|
项目总体目标
|
认真贯彻执行党的路线，牢固树立群众服务意识，帮助解决农民实际困难实现增收；保障群众工作人员生活，进一步促进为民务实工作。
|
||||||
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值（包含数字及文字描述）
|
||||
项目完成指标
|
成本指标
|
群众工作人员生活补助
|
17.28
|
||||
支教人员生活补助
|
7.8
|
||||||
时效指标
|
2019年度
|
按时完成
|
|||||
2019年度
|
按时完成
|
||||||
数量指标
|
25.08万元
|
25.08万元
|
|||||
|
|
||||||
质量指标
|
按时完成
|
按时完成
|
|||||
|
|
||||||
项目效益指标
|
经济效益指标
|
实现农民增收
|
|
||||
推进乡村教育发展
|
|
||||||
可持续影响指标
|
较好的保障群了众人员生活努力做好为民务实工作
|
较好的保障群了众人员生活努力做好为民务实工作
|
|||||
|
|
||||||
社会效益指标
|
较好的保障群了众人员生活
|
较好的保障群了众人员生活
|
|||||
|
|
||||||
生态效益指标
|
良好
|
良好
|
|||||
|
|
||||||
满意度指标
|
满意度指标
|
95%
|
95%
|
||||
|
|
||||||
（五）其他需说明的事项
无其它说明的事项
第四部分 名词解释
名词解释：
（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
（三）财政专户管理资金:包括专户管理行政事业单位性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件：1、2019年部门预算公开表.xls
克孜勒苏日报社
2019年1月28日
（此件公开发布）
分享:
