第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于克州疾控中心2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州疾控中心2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1732.14万元。

收入预算包括：一般公共预算1409.29万元、政府性基金预算0元。单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）322.85万元。

支出预算包括：卫生健康支出1732.14万元。

二、关于克州疾控中心2019年收入预算情况说明

克州疾控中心2019年部门收入预算1732.14元，其中：

一般公共预算 1409.29万元，占 81.36%，比上年增加50.21万元，主要原因是工资变动增资，住房公积金、医疗基数调整。

政府性基金预算未安排。或0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：2019年无政府性基金预算。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）322.85万元，占 0.19%，比上年增加162.85万元，主要原因是：疾控中心综合办公楼2018年未搬入使用，检验科食品检测设备款未支付。

三、关于克州疾控中心2019年支出预算情况说明

克州疾控中心2019年支出预算1732.14元，其中：

基本支出1655.42万元，占95.57%，比上年增加241.98万元，主要原因是人员调资，住房公积金、医疗基数调整。上年结余增多。

项目支出76.72万元，占5.4%，比上年减少28.92万元，主要原因是：群众工作经费减少。

四、关于克州疾控中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算1409.29万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：卫生健康支出1409.29万元，主要用于人员经费1308.57万元；公用经费15.5万元；运转及给维修经费8.5万元；项目经费76.72万元。

五、关于克州疾控中心2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州疾控中心2019年一般公共预算拨款基本支出 1332.57万元，比上年执行数减少311.57万元，减少18.95%。主要原因是：群众工作补助经费、为民办实事经费、4人死亡丧葬费、补发工资中央艰边贴、绩效工资的减少。上年初福利费、工会费基本结余。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出1409.29万元。占100%。

其中：基本支出1332.57万元，占95%，主要用于人员经费1308.57万元，公用经费24万元；项目支出76.72万元，占5%，主要用于群众工作人员补助、联建工作经费和本级重大公共卫生项目。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）疾病预防控制机构（01项）：2019年预算数为1409.29万元，比上年执行数减少527.14万元，减少27.22%。原因是：人员变动1人辞职、2人开除，4人死亡，群众工作经费减少、上年初基本和重大公共卫生专项项目资金结余。

六、关于克州疾控中心2019年一般公共预算基本支出情况说明

克州疾控中心2019年一般公共预算基本支出1332.57万元， 其中：

人员经费1308.57万元，主要包括：基本工资386.44万元、津贴补贴494.61万元、奖金41.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费159.92万元、其他社会保障缴费74.62万元、住房公积金92.59万元、退休费47.83万元、生活补助5.33万元、奖励金6.22万元。

公用经费24万元，主要包括：办公费5.7万元、差旅费2万元、公务接待费0.8万元、工会经费5.54万元、福利费9.97万元。

七、关于克州疾控中心2019年项目支出情况说明

情况一：项目支出、专项业务费

1.项目名称：本级财政规划免疫、结核病防治专项资金

设立的政策依据：保障人民群众的健康

预算安排规模：4万元

项目承担单位：克州疾病预防控制中心

资金分配情况：4万元

资金执行时间：2019年

2.项目名称：群众工作经费

项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：解决群众困难，脱贫致富，开展各项帮扶工作

预算安排规模：小（4个工作点）

项目承担单位：克州疾病预防控制中心

资金分配情况：20万元

资金执行时间：2019年

情况二：属于对个人补贴的项目

项目名称：群众工作人员补助

设立的政策依据：群众工作人员补助

预算安排规模：小

项目承担单位：克州疾病预防控制中心

资金分配情况：52.72万元

资金执行时间：2019年

资金来源：财政拨款

补贴人数：24人

补贴标准：22人1800元、2人2600元

补贴范围：群众工作人员和老师

补贴方式：发放给个人

发放程序：每月按时发放

受益人群和社会效益：帮助农牧民脱贫致富、学习文化知识。

八、关于克州疾控中心2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州疾控中心2019年“三公”经费财政拨款预算数为 0.8万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置 万元，公务用车运行费0万元，公务接待费 0.8万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.8万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元 ；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是无安排]；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是：项目经费支出，本级未安排；公务接待费增加0.8万元，主要原因是：江苏专家、中疾控、自治区工作站的成立，上级部门来我单位培训督导产出的接待费。

九、关于克州疾控中心2019年政府性基金预算拨款情况说明

克州疾控中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，克州疾控中心本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业的机关运行经费财政拨款预算24万元，比上年预算增加0.04万元，增长0.16%。主要原因是工资变动，福利费和工会费提高。。

（二）政府采购情况

2019年，克州疾控中心政府采购预算187.7万元，其中：政府采购货物预算168.2万元，政府采购工程预算4.5万元，政府采购服务预算15万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，克州疾控中心占用使用国有资产总体情况为

1.房屋4028.6平方米，价值448.25万元。

2.车辆 10辆，价值179.79万元；其中：一般公务用车7辆，价值119.87万元；执法执勤用车0辆；其他车辆3辆，价值59.92万元。

3.办公家具价值29.1万元。

4.其他资产价值367.44万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额76.72万元。具体情况见下表：