克孜勒苏柯尔克孜自治州扶贫办2019年部门预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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目录
第一部分 克州扶贫办概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于克州扶贫办2019年收支预算情况的总体说明
二、关于克州扶贫办2019年收入预算情况说明
三、关于克州扶贫办2019年支出预算情况说明
四、关于克州扶贫办2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州扶贫办2019年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州扶贫办2019年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州扶贫办2019年项目支出情况说明
八、关于克州扶贫办2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州扶贫办2019年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 克州扶贫办概况
一、主要职能
克州扶贫办主要职能：贯彻执行国家、自治区扶贫方针政策，研究制定克州扶贫开发战略规划、政策措施。会同有关部门提出、审核扶贫开发项目计划，特别是边境扶贫项目计划和山区扶贫项目计划，组织、协调和监管扶贫开发项目。编制实施扶贫移民、特殊类型地区综合治理规划，动员社会各界扶贫济困，协助有关部门向克州引进人才、技术、资金和设备。组织开展扶贫考核评价、扶贫经验交流，扶贫收集、宣传工作。
认真落实国家、自治区普惠边民、优惠护边员的各项补贴政策，把护边员家庭实有人口全部纳入农村低保。全面落实“五管齐下”举措，实施边境村基础设施及公共服务配套项目，有效改善边民的生产生活条件。投入扶贫资金用于边境村贫困群众发展产业、脱贫增收，确保边民不流失、守边不弱化；统筹整合涉农资金，发放扶贫小额贷款，确保全州脱贫攻坚工作顺利推进。
二、机构设置及人员情况
1、克州扶贫办无下属预算单位，下设5个科室，分别是：综合科、规划科、社会扶贫科、移民事务管理办公室、项目管理信息中心 。
2、克州扶贫办编制数23个，实有人数27人，其中：在职19人，增加或减少0人；退休8人，增加或减少0人，离休0人，增加或减少0人。
抽调人员24人，抽调原因：2018-2020年脱贫攻坚工作任务繁重，从州直及各县市抽调24人充实到脱贫攻坚队伍中，脱离原单位工作岗位3年。
第二部分2019年部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门： 克州扶贫办单位：万元
收 入
|
支 出
|
||
项 目
|
预算数
|
功能分类
|
预算数
|
一、财政拨款（补助）
|
376.99
|
201 一般公共服务支出
|
|
一般公共预算
|
376.99
|
202 外交支出
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
教育收费（财政专户）
|
|
204 公共安全支出
|
|
事业收入
|
|
205 教育支出
|
|
上级补助收入
|
|
206 科学技术支出
|
|
事业单位经营收入
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
其他收入
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
预算外收入
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
213 农林水支出
|
2596.25
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
233 债务发行费支出
|
|
本 年 收 入 小 计
|
376.99
|
本 年 支 出 小 计
|
2596.24
|
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）
|
2219.25
|
230 转移性支出
|
|
收 入 总 计
|
2596.24
|
支 出 总 计
|
2596.24
|
表二：
部门收入总体情况表
填报部门： 克州扶贫办单位：万元
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
上级补助收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
预算外收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）
|
|||
类
|
款
|
项
|
|||||||||||||
213
|
05
|
01
|
行政运行（扶贫）
|
2596.24
|
376.99
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2219.25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
2596.24
|
376.99
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2219.25
|
|
表三：
部门支出总体情况表
编制部门：克州扶贫办单位：万元
项 目
|
支出预算
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
合计
|
2596.24
|
2532.28
|
63.96
|
213
|
05
|
01
|
行政运行（扶贫 ）
|
2571.24
|
2532.28
|
38.96
|
213
|
05
|
02
|
一般行政管理事务
|
25
|
|
25
|
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门： 克州扶贫办单位：万元
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
项 目
|
合计
|
功 能 分 类
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
财政拨款（补助）
|
376.99
|
201 一般公共服务支出
|
|
|
|
一般公共预算
|
376.99
|
202 外交支出
|
|
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
|
|
|
|
204 公共安全支出
|
|
|
|
|
|
205 教育支出
|
|
|
|
|
|
206 科学技术支出
|
|
|
|
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
213 农林水支出
|
376.99
|
376.99
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
|
233 债务发行费支出
|
|
|
|
本 年 收 入 小 计
|
376.99
|
本 年 支 出 小 计
|
|
|
|
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）
|
|
230 转移性支出
|
|
|
|
收 入 总 计
|
376.99
|
支 出 总 计
|
376.99
|
376.99
|
|
表五：
一般公共预算支出情况表
|
||||||||
编制部门：克州扶贫办
|
|
|
单位：万元
|
|||||
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||
类
|
款
|
项
|
||||||
213
|
05
|
01
|
行政运行（扶贫 ）
|
351.99
|
313.03
|
38.96
|
||
213
|
05
|
02
|
一般行政管理事务
|
25
|
|
25
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
合计
|
376.99
|
313.03
|
63.96
|
||
表六：
一般公共预算基本支出情况表
|
|||||||
编制部门：克州扶贫办
|
|
|
单位：万元
|
||||
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||||
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|||
类
|
款
|
||||||
302
|
30228
|
工会经费
|
1.16
|
|
1.16
|
||
302
|
30217
|
公务接待费
|
|
|
|
||
301
|
30103
|
奖金
|
6.80
|
6.80
|
|
||
302
|
30205
|
水费
|
2.00
|
|
2.00
|
||
301
|
30102
|
津贴补贴
|
104.19
|
104.19
|
|
||
301
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
17.54
|
17.54
|
|
||
302
|
30207
|
邮电费
|
3.00
|
|
3.00
|
||
302
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
16.70
|
|
16.70
|
||
302
|
30216
|
培训费
|
|
|
|
||
302
|
30206
|
电费
|
7.30
|
|
7.30
|
||
302
|
30201
|
办公费
|
10.00
|
|
10.00
|
||
301
|
30101
|
基本工资
|
81.57
|
81.57
|
|
||
301
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
33.03
|
33.03
|
|
||
303
|
30309
|
奖励金
|
0.95
|
0.95
|
|
||
303
|
30302
|
退休费
|
7.23
|
7.23
|
|
||
302
|
30211
|
差旅费
|
|
|
|
||
303
|
30305
|
生活补助
|
|
|
|
||
301
|
30113
|
住房公积金
|
19.48
|
19.48
|
|
||
302
|
30229
|
福利费
|
2.09
|
|
2.09
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
合计
|
313.03
|
270.77
|
42.26
|
||
表七：
项目支出情况表
|
||||||||||||||||||
编制部门：克州扶贫办
|
|
|
单位：万元
|
|||||||||||||||
科 目 编 码
|
科目
|
项目名称
|
项目支出合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息及费用支出
|
资本性支出（基本建设）
|
资本性支出
|
对企业补助（基本建设）
|
对企业补助
|
对社会保障基金补助
|
其他支出
|
|||||
类
|
款
|
项
|
||||||||||||||||
213
|
05
|
01
|
行政运行（扶贫）
|
群众工作经费
|
12.96
|
|
|
12.96
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
213
|
05
|
01
|
行政运行（扶贫）
|
群众工作经费
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
213
|
05
|
01
|
行政运行（扶贫）
|
扶贫工作经费
|
21.00
|
|
21.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
213
|
05
|
02
|
行政运行（扶贫）
|
扶贫项目管理费
|
25.00
|
|
25.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
合计
|
63.96
|
|
51
|
12.96
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位： 克州扶贫办单位：万元
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|||
29.20
|
|
16.70
|
|
16.70
|
12.50
|
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位： 克州扶贫办单位：万元
项 目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
合计
|
|
|
|
备注：2019年没有安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
第三部分2019年部门预算情况说明
一、关于克州扶贫办2019年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克州扶贫办2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2596.24万元。
收入预算包括：一般公共预算376.99万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）2219.25万元。
支出预算包括：农林水支出376.99万元；单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）：2219.25万元，合计农林水支出2596.24万元。
二、关于克州扶贫办2019年收入预算情况说明
克州扶贫办收入预算2596.24万元，其中：一般公共预算376.99万元，占14.52%，比上年增加110.31万元，主要原因是因脱贫攻坚工作量大，任务重，扶贫业务工作经费增加66万元，群众工作经费17.96万元，人员工资增加了26.35万元（新调入2人，调资19人）。
政府性基金预算未安排。
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）2219.25万元，占85.48%，比上年增加2100.05万元，主要原因是今年新增水库工程款预算支出，（包括托帕水库工程、阿尔塔什水利工程，塔日勒嘎水库工程，孔吾拉齐水库工程结余资金安排）。
三、关于克州扶贫办2019年支出预算情况说明
克州扶贫办2019年支出预算2596.24万元，其中：
基本支出2532.28万元，占97.54%，比上年增加2176.3万元，主要原因是增加了上年结余支出（托帕水库工程、阿尔塔什水利工程，塔日勒嘎水库工程，孔吾拉齐水库工程结余资金安排）。
项目支出63.96万元，占2.46%，比上年增加34.16万元，主要原因是新增了扶贫业务工作经费21万元，群众工作经费13.16万元。
四、关于克州扶贫办2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收支总预算376.99万元。
收入预算为一般公共预算拨款376.99万元，无政府性基金预算。
支出预算包括：（213）农林水支出376.99万元，主要用于支付人员经费和公用经费。
五、关于克州扶贫办2019年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
克州扶贫办2019年农林水（213）基本支出351.99万元，比上年执行数减少25.77万元，下降6.82%。农林水（213）项目支出63.96万元，比上年执行数减少211.57万元，下降76.79%。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.农林水支出（213）376.99万元，占14.52%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
农林水支出（213类）扶贫（05款）行政运行（01项）:2019年预算数为376.99万元，比上年执行数减少25.77万元，下降6.82%。主要原因：上年执行数中追加经费业务经费。一是追加车辆购置的附加税、保险费、人员差旅费11.67万元；一是追加车辆修理费14.1万元。
农林水支出（213类）扶贫（05款）一般行政管理事务支出（02项）63.96万元，比上年执行数减少211.57万元，下降76.79%。主要原因：2018年新建扶贫数据大平台视频会议系统143.18万元，新购置扶贫工作用车3辆68.39万元。
六、关于克州扶贫办2019年一般公共预算基本支出情况说明
克州扶贫办2019年一般公共预算基本支出313.03万元， 其中：人员经费270.77万元，主要包括：基本工资81.57万元、津贴补贴104.19万元、奖金6.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.03万元、其他社会保障缴费17.54万元、住房公积金19.48万元、退休费7.23万元、奖励金0.95万元等。公用经费42.26元，主要包括：办公费10万元、水费2万元、电费7.3万元、邮电费3万元、工会经费1.16万元、福利费2.09万元、公务用车运行维护费16.7万元等。
七、关于克州扶贫办2019年项目支出情况说明
项目名称：扶贫项目管理费
设立的政策依据：州政府批办
预算安排规模：25万元
项目承担单位：克州扶贫办
资金分配情况：州本级财政拨款25万元。
资金执行时间：2019年1月
项目名称：扶贫工作经费
设立的政策依据：州财政预算安排
预算安排规模：21万元
项目承担单位：克州扶贫办
资金分配情况：州本级财政拨款21万元。
资金执行时间：2019年1月
项目名称：群众工作经费
设立的政策依据：州政府文件
预算安排规模：5万元
项目承担单位：克州扶贫办
资金分配情况：州本级拨款5万元。
资金执行时间：2019年1月至12月
项目名称：群众工作队生活补助
设立的政策依据：州政府文件
预算安排规模：12.96万元
项目承担单位：克州扶贫办、克州中心血站
资金分配情况：12.96万元
资金执行时间：2019年1月
资金来源：财政拨款
补贴人数：6人
补贴标准：1800/月/人
补贴范围：群众工作人员
补贴方式：财政拨款
发放程序：按月发放
受益人群和社会效益：群众工作人员及科克塔木村
八、关于克州扶贫办2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州扶贫办2019年“三公”经费财政拨款预算数为29.20万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费16.70万元，公务接待费12.50万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加18.7万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费较上年预算增加9.2万元，主要原因是新增车辆3辆，车辆保险费，燃油费相应增加。公务接待费增加9.5万元，主要原因是上级督导脱贫攻坚工作人员增加，指导组督导我州各县市扶贫工作，督导人数多，时间久，业务量大，接待人次增加，费用相应增加。
九、关于克州扶贫办2019年政府性基金预算拨款情况说明
克州扶贫办2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2019年，克州扶贫办为行政单位、机关运行经费财政拨款预算42.26万元，比上年预算增加21.67万元，增长105.25%。主要原因是：我办从各单位抽调23名脱贫攻坚工作人员，人均公用经费增加，机关运行费相应增加。
（二）政府采购情况
2019年，克州扶贫办政府采购预算130.4万元，其中：政府采购货物预算130.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 100万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 30.4万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年底，克州扶贫办占用使用国有资产总体情况为
1.房屋463平方米，价值0万元（房屋为机关事务管理局房屋，本单位没有产权）。
2.车辆 7辆，价值143.3万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车 0辆，价值0万元；其他车辆7辆，价值 143.3万元。
3.办公家具价值83.77万元。
4.其他资产价值110.95万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备1台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）。
（四）预算绩效情况
2019年度，本年度实行绩效管理的项目4个，涉及预算金额63.96万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
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预算单位
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克州扶贫办
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项目名称
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扶贫项目管理费
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项目资金（万元）
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年度资金总额：
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25
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其中：财政拨款
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25
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其他资金
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项目总体目标
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加强扶贫项目督促指导，确保扶贫项目精准落实、落地
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值（包含数字及文字描述）
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项目完成指标
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成本指标
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差费
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25万元
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时效指标
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确保年度项目完成
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数量指标
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质量指标
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提升脱贫业务人员的工作效率
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≧80%
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项目效益指标
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经济效益指标
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提高农牧民生产生产水平
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脱贫户人均收入 3318元
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可持续影响指标
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提高各县市脱贫攻坚工作能力
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≧80%
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社会效益指标
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打赢脱贫攻坚战
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实现4.17万人脱贫，69个村退出.
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生态效益指标
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满意度指标
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满意度指标
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群众满意度
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≧90%
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项 目 支 出 绩 效 目 标 表
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预算单位
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克州扶贫办
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项目名称
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扶贫业务工作经费
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项目资金（万元）
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年度资金总额：
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21
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其中：财政拨款
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21
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其他资金
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项目总体目标
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加强脱贫攻坚业务指导，确保年度脱贫攻坚指标任务顺利完成。
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值（包含数字及文字描述）
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项目完成指标
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成本指标
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差费
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17万元
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办公费
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4万元
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时效指标
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完成年度各项重点工作
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数量指标
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质量指标
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提升脱贫业务人员的工作效率
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≧80%
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项目效益指标
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经济效益指标
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提高农牧民生产生产水平
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脱贫户人均收入
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可持续影响指标
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提高各县市脱贫攻坚工作能力
|
≧80%
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社会效益指标
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完成年度脱贫攻坚任务
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实现4.17万人脱贫，69个村退出.
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生态效益指标
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满意度指标
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满意度指标
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群众满意度
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≧90%
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项 目 支 出 绩 效 目 标 表
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预算单位
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克州扶贫办
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项目名称
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群众工作经费
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项目资金（万元）
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年度资金总额：
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5
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其中：财政拨款
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5
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其他资金
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项目总体目标
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群众工作人员利用群众工作经费完成阿图什市吐古买提乡科克塔木村群众工作
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值（包含数字及文字描述）
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项目完成指标
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成本指标
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按大中小不同标准,补助工作经费
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5万元
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时效指标
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开始时间
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2019年1 月
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结束时间
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2020年1月
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数量指标
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补助村委会工作经费
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质量指标
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提升村委会办公条件,提高村干部工作效率
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≧ 88%
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项目效益指标
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经济效益指标
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带动贫困人口增收
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人均增收300元
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可持续影响指标
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提升基层组织服务意识
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≧85%
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社会效益指标
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改善村委会基层组织工作面貌
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≧85%
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生态效益指标
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村委会环境改善程度
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≧80%
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满意度指标
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满意度指标
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服务满意度
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≧90 %
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第四部分 名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件：1、2019年部门预算公开表扶贫办.xls
克州扶贫办
2019年1月31日
（此件公开发布）
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