目录

第一部分 克州中心幼儿园概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019年克州中心幼儿园预算公开表

一、克州中心幼儿园收支总体情况表

二、克州中心幼儿园收入总体情况表

三、克州中心幼儿园支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019年克州中心幼儿园预算情况说明

一、关于克州中心幼儿园2019年收支预算情况的总体说明

二、关于克州中心幼儿园2019年收入预算情况说明

三、关于克州中心幼儿园2019年支出预算情况说明

四、关于克州中心幼儿园2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州中心幼儿园2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州中心幼儿园2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州中心幼儿园2019年项目支出情况说明

八、关于克州中心幼儿园2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州中心幼儿园2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州中心幼儿园概况

　 一、主要职能

克州中心幼儿园始建于1989年，系克州教育局州直唯一一所幼儿园，属于全额事业单位。主要为全州幼儿提供幼儿早期保育教育，培养幼儿良好的生活学习习惯，为家长解决后顾之忧。克州中心幼儿园自开办以来，始终按教育现代化的要求不断改善办园条件。坚持“全心全意为幼儿发展，尽心尽责为社会服务”的办园宗旨，本着“关注幼儿的情感需要”的理念，通过丰富多彩的园内外活动（尊重生命,关注心灵成长,创造丰富多元的环境,培养孩子广泛深刻的学习兴趣）开展等途径，让幼儿得以“立德、立志、立言、立行”,使孩子学会生存,学会学习,学会交往,学会做人,从而成就美好的童年。

二、机构设置及人员情况

克州中心幼儿园无下属预算单位，下设5个科室，分别是：园长室、办公室、总务室、保教处、保健室。

克州中心幼儿园编制数58，实有人数192人，其中：在职150人，增加59人； 退休 42 人，增加 0人；离休0人，增加或减少 0人。

第二部分2019年克州中心幼儿园预算公开表

（详见附表）

第三部分 2019年克州中心幼儿园预算情况说明

一、关于克州中心幼儿园2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州中心幼儿园2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2422.38万元。

收入预算包括：一般公共预算1975.38万元、上级补助收入336.00万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）111.00万元。

支出预算包括：教育支出2422.38万元。

二、关于克州中心幼儿园2019年收入预算情况说明

克州中心幼儿园收入预算2422.38万元，其中：

一般公共预算1975.38万元，占81.54%，比上年增加721.51万元，主要原因是1.克州中心幼儿园2019年预算新增教师59人，2.艰苦边远地区补贴和基本工资调整，3.2019年我园因在园幼儿人数增多项目资金增加；

政府性基金预算未安排。或0万元， 占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收入；

上级补助收入资金336万元，占13.87%，比上年增加250万元，主要原因是上级加大了对我园“支持学前教育发展”的资金力度；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）111万元，占4.59%，比上年增加111万元，主要原因是新建园及我园的部分工程因气候原因搁置，2018年财政下拨的奖补资金未能按时支出完毕，计划于2019年予以完成。

三、关于克州中心幼儿园2019年支出预算情况说明

克州中心幼儿园2019年支出预算2422.38万元，其中：

基本支出1700.38万元，占70.19%，比上年增加672.55万元，主要原因是1.克州中心幼儿园2019年预算新增教师59人，2.艰苦边远地区补贴和基本工资调整。

项目支出722万元，占29.81%，比上年增加379.96万元，主要原因是1.2018年奖补资金结余111万元，2.2019年我园及新建园因在园幼儿人数增多保教、伙食费项目资金增加,3.2019年奖补资金以2018年奖补资金为依据，2018年拨付资金量较多，2019年计划随之增多。

四、关于克州中心幼儿园2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算1975.38万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：教育支出1975.38万元，主要用于职工工资、津补贴、社会保障缴费、住房公积金以及幼儿保教、伙食费、支持学前教育发展的设施设备采购、玩教具采购和园舍维修（护）等。

五、关于克州中心幼儿园2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州中心幼儿园2019年一般公共预算拨款基本支出1700.38万元，比上年执行数1686.53万元增加13.85万元，增长0.82%。主要原因是：2018年新聘教师在当年只发放了4个月工资，2019年预算包括2018年新聘教师全年工资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出（类）1975.38万元，占 100 %。

2.克州中心幼儿园学前教育对应的基本支出1700.38万元,占86.08%，主要是指人员经费支出和公用经费支出，项目支出275万元，占13.92%，主要是指幼儿保教、伙食费费。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.2019年教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）预算数为1975.38万元，比上年执行数2324.34万元减少348.96万元，下降15.01%，主要原因是我园的收入除工资、养老、工会经费和福利费之外重要的拨款就是项目拨款，项目拨款由包括保教、伙食费和奖补资金两大项，2019年的奖补资金以2018年奖补的实际拨入额为基础，为幼儿园发展的实际需要2019年我园对下拨的奖补资金做了保守的估算。

2.克州中心幼儿园2019年上级补助收入为336万元，比上年执行数222.5万元增加113.5万元，增长51.01%，主要原因是2019年新建园和我园的维修及改造项目较多，对援疆资金的申请力度大。

3.克州中心幼儿园2019年单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）111万元，比上年执行数225.88万元减少114.88万元，下降50.86%。主要原因2018年底新建园对部分工程的款项结算不及时，致使奖补资金结余较多。

六、关于克州中心幼儿园2019年一般公共预算基本支出情况说明

克州中心幼儿园2019年一般公共预算基本支出1700.38万元， 其中：

人员经费1679.99万元，主要包括：基本工资486.08万元、津贴补贴702.47万元、奖金40.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费210.56万元、其他社会保障缴费84.28万元、住房公积金125.02万元、退休费29.72万元、奖励金1.34万元等。

公用经费20.39万元，主要包括：工会经费7.28万元、福利费13.11万元等。

七、关于克州中心幼儿园2019年项目支出情况说明

一、项目支出、专项业务费

项目名称：幼儿伙食费、保教费

设立的政策依据：《幼儿园发展纲要》《3-6岁儿童发展指南》

预算安排规模：275万元

项目承担单位：克州中心幼儿园

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：2019年1-12月

二、属于对个人补贴的项目支出

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于克州中心幼儿园2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州中心幼儿园2019年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是我园未安排因公出国（境）人员，未产生因公出国（境）费；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是我园属于科级单位，无公车，未安排公车购置费预算]；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是我园无公车；未安排预算，公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是公务接待均由上级主管部门克州教育局承担，未安排预算。

九、关于克州中心幼儿园2019年政府性基金预算拨款情况说明

克州中心幼儿园2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表(表9）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，克州中心幼儿园本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算20.39万元，比上年预算11.55万元增加8.84万元，增长76.54%，主要原因是2018年预算新增新聘教师；2018年事业单位基本工资普调，人员工资增加。

（二）政府采购情况

2019年，克州中心幼儿园及下属单位政府采购预算555.01万元，其中：政府采购货物预算207.4万元，政府采购工程预算346万元，政府采购服务预算1.61万元。

2019年度克州中心幼儿园面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，克州中心幼儿园及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋7662 平方米，价值1488.15万元。

2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值100.75万元。

4.其他资产价值260.47万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0 台（套）。

2018年克州中心幼儿园预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额275万元。具体情况（详见附表）

（五）其他需说明的事项

我单位没有其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

克州中心幼儿园2019年1月25日