克孜勒苏柯尔克孜自治州经济和信息化委员会2019年部门预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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目录
第一部分 克州经信委单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于克州经信委2019年收支预算情况的总体说明
二、关于克州经信委2019年收入预算情况说明
三、关于克州经信委2019年支出预算情况说明
四、关于克州经信委2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州经信委2019年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州经信委2019年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州经信委2019年项目支出情况说明
八、关于克州经信委2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州经信委2019年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 克州经信委单位概况
一、主要职能
主要职能:认真贯彻执行国家、自治区经济和信息化及金融工作发展战略和政策建议；制定克州经济和信息化、金融工作发展的综合性法规、规章、政策，并组织实施和监督检查；协调解决工业和信息化进程的重大问题；推进信息化和工业化融合。
二、机构设置及人员情况
克州经信委无下属预算单位，下设10个处室，分别是：办公室；综合科；经济运行科；投资规划科；企业科；经济协作科；环资科；信息化办；金融科；下设事业单位2个（煤炭管理办公室、中小企业服务中心）。
克州经信委编制数37人，实有人数32人，其中：在职32人，减少1人； 退休42人，增加或减少1人；离休1人，增加0人。
第二部分 2019年部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门：克州经信委单位：万元
收 入
|
支 出
|
||
项 目
|
预算数
|
功能分类
|
预算数
|
财政拨款（补助）
|
570.22
|
201 一般公共服务支出
|
588.11
|
一般公共预算
|
570.22
|
202 外交支出
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
教育收费（财政专户）
|
|
204 公共安全支出
|
|
事业收入
|
|
205 教育支出
|
|
上级补助收入
|
|
206 科学技术支出
|
|
事业单位经营收入
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
其他收入
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
预算外收入
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
233 债务发行费支出
|
|
小 计
|
570.22
|
小 计
|
588.11
|
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
|
17.89
|
230 转移性支出
|
|
收 入 总 计
|
588.11
|
支 出 合 计
|
588.11
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表二：
部门收入总体情况表
填报部门：克州经信委单位：万元
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
上级补助收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
预算外收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）
|
||
类
|
款
|
项
|
||||||||||||
201
|
13
|
01
|
行政运行（商贸事务）
|
588.11
|
570.22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17.89
|
|
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|
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表三：
部门支出总体情况表
编制部门：克州经信委单位：万元
项目
|
支出预算
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
201
|
13
|
01
|
行政运行（商贸事务）
|
588.11
|
528.37
|
59.74
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
合计
|
588.11
|
528.37
|
59.74
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：克州经信委单位：万元
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
项 目
|
合计
|
功 能 分 类
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
财政拨款（补助）
|
570.22
|
201 一般公共服务支出
|
570.22
|
570.22
|
|
一般公共预算
|
570.22
|
202 外交支出
|
|
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
|
|
|
|
204 公共安全支出
|
|
|
|
|
|
205 教育支出
|
|
|
|
|
|
206 科学技术支出
|
|
|
|
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
|
233债务发行费支出
|
|
|
|
小 计
|
570.22
|
小 计
|
570.22
|
570.22
|
|
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）
|
17.89
|
230 转移性支出
|
|
|
|
收 入 总 计
|
570.22
|
支 出 总 计
|
570.22
|
570.22
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表五：
一般公共预算支出情况表
|
||||||||
编制部门：克州经信委
|
|
|
单位：万元
|
|||||
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||
类
|
款
|
项
|
||||||
201
|
13
|
01
|
行政运行（商贸事务）
|
570.22
|
527.96
|
42.26
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
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|
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||
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|
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||
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|
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||
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||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
合计
|
570.22
|
527.96
|
42.26
|
||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表六：
一般公共预算基本支出情况表
|
|||||||
编制部门：克州经信委
|
|
|
单位：万元
|
||||
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||||
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|||
类
|
款
|
||||||
301
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
51.45
|
51.45
|
|
||
301
|
30113
|
住房公积金
|
31.61
|
31.61
|
|
||
302
|
30242
|
办公用品及设备采购
|
9.2
|
|
9.2
|
||
399
|
39999
|
其他支出
|
|
|
|
||
303
|
30302
|
退休费
|
37.39
|
37.39
|
|
||
302
|
30208
|
取暖费
|
3.5
|
|
3.5
|
||
302
|
30228
|
工会经费
|
1.88
|
|
1.88
|
||
302
|
30217
|
公务接待费
|
3.00
|
|
3.00
|
||
301
|
30199
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
||
301
|
30102
|
津贴补贴
|
173.64
|
173.64
|
|
||
302
|
30229
|
福利费
|
3.39
|
|
3.39
|
||
302
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
7.00
|
|
7.00
|
||
301
|
30103
|
奖金
|
11.37
|
11.37
|
|
||
301
|
30101
|
基本工资
|
131.79
|
131.79
|
|
||
303
|
30301
|
离休费
|
11.57
|
11.57
|
|
||
303
|
30305
|
生活补助
|
5.63
|
5.63
|
|
||
303
|
30309
|
奖励金
|
1.91
|
1.91
|
|
||
301
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
43.63
|
43.63
|
|
||
|
|
合计
|
527.96
|
499.98
|
27.97
|
||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表七：
项目支出情况表
|
||||||||||||||||||
编制部门：克州经信委
|
|
|
单位：万元
|
|||||||||||||||
科 目 编 码
|
科目
|
项目名称
|
项目支出合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息及费用支出
|
资本性支出（基本建设）
|
资本性支出
|
对企业补助（基本建设）
|
对企业补助
|
对社会保障基金补助
|
其他支出
|
|||||
类
|
款
|
项
|
||||||||||||||||
201
|
13
|
01
|
行政运行（商贸事务）
|
农机精简厂1人工资及3人医保
|
5.9
|
5.9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
201
|
13
|
01
|
行政运行（商贸事务）
|
群众工作缴费
|
10.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.00
|
|||
201
|
13
|
01
|
行政运行（商贸事务）
|
群众工作人员生活补助
|
26.36
|
|
|
26.36
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|||
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|||
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
合计
|
42.26
|
5.9
|
|
26.36
|
|
|
|
|
|
|
10.00
|
|||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：克州经信委单位：万元
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|||
10.00
|
|
|
|
7.00
|
3.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位： 克州经信委单位：万元
项 目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
0
|
0
|
0
|
备注：2019年没有安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于克州经信委2019年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克州经信委2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算570.22万元。
收入预算包括：一般公共预算570.22万元。
支出预算包括：一般公共服务支出588.11万元。
二、关于克州经信委2019年收入预算情况说明
克州经信委收入预算588.11万元，其中：
一般公共预算570.22万元，占96.96%，比上年增加20.15万元，主要原因是人员增资；
政府性基金预算未安排。占0%，比上年增加（减少） 0万元，主要原因是无；
三、关于克州经信委单位2019年支出预算情况说明
克州经信委单位2019年支出预算588.11万元，其中：
基本支出528.37万元，占89.84%，比上年增加26.88万元，主要原因是人员增资。
项目支出59.74万元，占10.16%，比上年减少1.44万元，主要原因是开展项目活动减少。
四、关于克州经信委2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收支总预算588.11万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
支出预算包括：一般公共服务支出570.22万元，主要用于人员工资和招商引资项目支出。
五、关于克州经信委2019年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
克州经信委2019年一般公共预算拨款基本支出527.96万元，比上年预算数增加26.47万元，增长5.01%。主要原因是：人员增资。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.一般公共服务201（类）13款01项570.22万元，占96.96%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务201（类）财政事务13（款）行政运行01（项）:2019年预算数为588.11万元，比上年预算数增加25.44万元，增长4.32%，主要原因是：人员增资.
六、关于克州经信委2019年一般公共预算基本支出情况说明
克州经信委2019年一般公共预算基本支出527.96万元， 其中：
人员经费499.98万元，主要包括：基本工资131.79万元、津贴补贴173.64万元、奖金11.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.45万元、其他社会保障缴费43.63万元、住房公积金31.61万元、离休费11.57万元、退休费37.39万元、生活补助5.63万元、奖励金1.91万元。
公用经费 27.97万元，主要包括：取暖费3.5万元、公务接待费3万元、工会经费1.88万元、福利费3.39万元、公务用车运行维护费7万元、办公用品及设备采购9.2万元。
七、关于克州经信委2019年项目支出情况说明
1、项目名称：群众工作经费
设立的政策依据：州委统一安排
预算安排规模：大村10万
项目承担单位：克州经信委
资金分配情况：10万元/年
资金执行时间：2019年
2、项目名称：群众工作人员生活补助
设立的政策依据：州委统一安排
预算安排规模：大村工作组10人
项目承担单位：克州经信委
资金分配情况：26.36万元
资金执行时间：2019年
3、项目名称：农机精简厂一人及其他2人医保
设立的政策依据：新人社发[2017]43号文件
预算安排规模：5.9万元
项目承担单位：克州经信委
资金分配情况：工资3.9万元；取暖费0.14万元；医保1.86万元。
资金执行时间：2019年
资金来源：财政拨款
补贴人数：3人
补贴标准：工资0.32万元/月；医保0.62万元/人/年
补贴范围：一人工资、取暖费及3人医保
补贴方式：每月发放及缴纳
发放程序：财务审批
受益人群和社会效益：企业退休3人
4、项目名称：推动重大工业项目
设立的政策依据：克政办发[2017]40号；克党委字[2017]11号
预算安排规模：18万
项目承担单位：克州经信委
资金分配情况：差旅费6万；机票住宿6万；办公、接待、车辆维修6万。
资金执行时间：2019年
八、关于克州经信委2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州经信委2019年“三公”经费财政拨款预算数为10万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费 7万元，公务接待费3万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 1.8万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少1.8万元，主要原因是较去年群众工作量减少，往返驻村点次数减少；公务接待费增加0万元，主要原因是无。
九、关于克州经信委2019年政府性基金预算拨款情况说明
克州经信委2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2019年，克州经信委本级及下属0家行政单位、 0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算27.97万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.03%。主要原因是办公设备的小更新。
（二）政府采购情况
2019年，克州经信委及下属单位政府采购预算3.56万元，其中：政府采购货物预算3.56万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年底，克州经信委及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋1522平方米，价值51.40万元。
2.车辆3辆，价值77.81万元；其中：一般公务用车3辆，价值77.81万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3.办公家具价值76.43万元。
4.其他资产价值0万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2019年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额42.26万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
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预算单位
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克州经信委
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项目名称
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农机精简厂一人及其他2人医保
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项目资金（万元）
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年度资金总额：
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5.9
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其中：财政拨款
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5.9
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其他资金
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无
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项目总体目标
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每年按期支付工资，取暖费及医保缴纳
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值（包含数字及文字描述）
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项目完成指标
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成本指标
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工资2004元/月；取暖费1400元/年
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预计24048元
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时效指标
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1-12月
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数量指标
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12个月工资和12个月的医保
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12 ×12
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质量指标
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按期发放和缴纳
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100%完成
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项目效益指标
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经济效益指标
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无
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无
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可持续影响指标
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无
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无
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社会效益指标
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更好地展现政府对企业退休人员的关怀
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无
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生态效益指标
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无
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满意度指标
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满意度指标
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98% 满意
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项 目 支 出 绩 效 目 标 表
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预算单位
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克州经信委
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项目名称
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群众工作经费
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项目资金（万元）
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年度资金总额：
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10
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其中：财政拨款
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10
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其他资金
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无
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项目总体目标
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群众工作办公经费
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值（包含数字及文字描述）
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项目完成指标
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成本指标
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开展群众各项工作
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时效指标
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1-12月
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数量指标
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开展活动5次
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质量指标
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项目效益指标
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经济效益指标
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无
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可持续影响指标
|
无
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社会效益指标
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落实总目标，更好地农民办实事
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生态效益指标
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满意度指标
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满意度指标
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99% 满意
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项 目 支 出 绩 效 目 标 表
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预算单位
|
克州经信委
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项目名称
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群众工作人员生活补助
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项目资金（万元）
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年度资金总额：
|
26.36
|
其中：财政拨款
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26.36
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其他资金
|
无
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项目总体目标
|
群众工作组生活补助
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值（包含数字及文字描述）
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项目完成指标
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成本指标
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1800元/月/人
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时效指标
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1-12月
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数量指标
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每月1次
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质量指标
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按时发放
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项目效益指标
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经济效益指标
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无
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可持续影响指标
|
落实总目标
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社会效益指标
|
更好的落实为群众办实事的目标
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生态效益指标
|
改善人居环境
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满意度指标
|
满意度指标
|
预期99%
|
99% 满意
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项 目 支 出 绩 效 目 标 表
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预算单位
|
克州经信委
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项目名称
|
推动重点工业项目
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项目资金（万元）
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年度资金总额：
|
18
|
其中：财政拨款
|
18
|
其他资金
|
无
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项目总体目标
|
招商引资，引进重大工业项目
|
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一级指标
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二级指标
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三级指标
|
指标值（包含数字及文字描述）
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项目完成指标
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成本指标
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差旅6万；飞机票住宿6万；接待、办公、车辆维修6万
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时效指标
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1月-12月
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数量指标
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出差20次
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质量指标
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招进大型企业并协调项目
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项目效益指标
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经济效益指标
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给本地州增加税收收入达千亿
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100%
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可持续影响指标
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提高地州经济效益
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100%
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社会效益指标
|
更好地开发本地资源优势，提高经济收入
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100%
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生态效益指标
|
环保指标达标
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满意度指标
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满意度指标
|
98%
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100% 满意
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（五）其他需说明的事项
无
第四部分 名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件：1、2019年部门预算公开表经信委.xlsx
克州经信委
2019年1月31日
（此件公开发布）
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