中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部2019年部门预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
|---|
目录
第一部分 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部2019年收支预算情况的总体说明
二、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部2019年收入预算情况说明
三、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部2019年支出预算情况说明
四、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部2019年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部2019年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部2019年项目支出情况说明
八、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部2019年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部
单位概况
一、主要职能
（一）负责指导全州理论研究、理论学习、理论宣传工作。负责引导社会舆论，指导、协调克州各新闻、出版单位的工作；对广播电视局的工作实施方针、政策的指导；领导克孜勒苏报社。负责从宏观上指导精神产品的生产；联系克州文体局；主管克州文联，并在政治方向和方针、政策方面实施领导。负责提出全州宣传思想文化事业发展的指导方针；规划、部署全州宣传思想工作；指导宣传文化系统制定有关政策、法规；协调宣传文化系统各单位之间的关系；负责对宣传思想工作的监督、检查，并及时向克州党委反映情况、提出建议。受克州党委委托，分管新闻、文化、出版、部门的领导干部，指导这些部门领导班子的建设；对县市党委宣传部部长任免提出意见；负责制定对县、市宣传部正、副部长及宣传文化系统领导骨干、后备干部的培训规划并组织实施；调查了解和联系宣传文化系统知识分子的工作情况，会同有关部门做好知识分子工作。指导精神文明建设、对外宣传、党委干部理论教育讲师团、国防教育和文化市场（“扫黄打非”）工作。协调克州新闻、出版、文艺等系列专业技术职务评审工作。完成克州党委交办的其它工作。
（二）贯彻落实、调查了解中央、自治区、克州关于精神文明建设的一系列方针政策的情况，按照文明委的部署，组织实施全州精神文明建设规划，提出全州精神文明建设工作目标任务、措施办法等意见；全面落实《公民道德建设实施纲要》，组织开展公民思想道德建设；组织开展未成年人思想道德建设，督促协调相关部门履行好职责，做好未成年人思想道德建设工作；大力开展群众性精神文明创建活动，研究分析精神文明建设的新情况、新问题，总结、推广精神文明建设工作先进经验，表彰先进典型；组织培训基层文明办干部；完成领导交办的其它工作。
（三）负责提出涉及全州社会与经济发展的重大问题、重大涉外活动、重大节庆活动及突发性事件的对外宣传意见和口径，审查对外宣传的重大稿件；贯彻执行中央、自治区对外宣传的方针、政策和指示，统筹规划与协调全州对外宣传工作；指导克州对外宣传品的制作、陈列、发行和赠送工作；负责州委、州政府及全州重要活动的新闻发布，组织涉外新闻发布活动，做好政府新闻发言人和新闻发布的日常管理和协调工作；组织、协调全州各涉外部门及新闻、文化、广电、科技等单位的对外宣传工作；负责中央、自治区涉外新闻单位和境外记者来州采访报道工作，区内外记者的联络、邀请和接待工作
二、机构设置及人员情况
中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部无下属预算单位，下设9个科室，分别是：办公室、宣传科、审读科、外宣办、文明办、扫黄打非办、讲师团、国教办、社科联。
中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部编制数 37人 ，实有人数38人，其中：在职31人，增加2人；退休6人，减少1人，离休1人，增加或减少0人。
第二部分 2019年部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门： 克州党委宣传部 单位：万元
| 收 入
|
支 出
|
||
| 项 目
|
预算数
|
功能分类
|
预算数
|
| 一、财政拨款（补助）
|
644.15
|
201 一般公共服务支出
|
772.40
|
| 一般公共预算
|
644.15
|
202 外交支出
|
|
| 政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
| 教育收费（财政专户）
|
|
204 公共安全支出
|
|
| 事业收入
|
|
205 教育支出
|
|
| 上级补助收入
|
|
206 科学技术支出
|
|
| 事业单位经营收入
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
| 其他收入
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
| 预算外收入
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
| 用事业基金弥补收支差额
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
233 债务发行费支出
|
|
| 本 年 收 入 小 计
|
644.15
|
本 年 支 出 小 计
|
772.40
|
| 单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）
|
128.25
|
230 转移性支出
|
|
| 收 入 总 计
|
772.40
|
支 出 总 计
|
772.40
|
表二：
部门收入总体情况表
填报部门： 单位：万元
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
上级补助收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
预算外收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||||||||||
| 201
|
33
|
01
|
行政运行(宣传事务)
|
772.40
|
644.15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
128.25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
772.40
|
644.15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
128.25
|
表三：
部门支出总体情况表
编制部门： 单位：万元
| 项 目
|
支出预算
|
|||||
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||
| 201
|
33
|
01
|
行政运行(宣传事务)
|
772.40
|
472.23
|
300.17
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
772.40
|
472.23
|
300.17
|
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：单位：万元
| 财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
| 项 目
|
合计
|
功 能 分 类
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
| 财政拨款（补助）
|
644.15
|
201 一般公共服务支出
|
644.15
|
644.15
|
|
| 一般公共预算
|
644.15
|
202 外交支出
|
|
|
|
| 政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
|
|
|
|
3.00
|
204 公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
205 教育支出
|
|
|
|
|
|
|
206 科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
|
|
233 债务发行费支出
|
|
|
|
| 本 年 收 入 小 计
|
644.15
|
本 年 支 出 小 计
|
644.15
|
644.15
|
|
| 单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）
|
128.25
|
230 转移性支出
|
|
|
|
| 收 入 总 计
|
644.15
|
支 出 总 计
|
644.15
|
644.15
|
|
表五：
| 一般公共预算支出情况表
|
||||||||
| 编制部门：
|
|
|
单位：万元
|
|||||
| 项目
|
一般公共预算支出
|
|||||||
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||
| 类
|
款
|
项
|
||||||
| 201
|
33
|
01
|
行政运行(宣传事务)
|
644.15
|
472.23
|
171.92
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
合计
|
644.15
|
472.23
|
171.92
|
||
表六：
| 一般公共预算基本支出情况表
|
|||||||
| 编制部门：
|
|
|
单位：万元
|
||||
| 项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||||
| 经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|||
| 类
|
款
|
||||||
| 302
|
30216
|
培训费
|
1.00
|
|
1.00
|
||
| 301
|
30103
|
奖金
|
10.88
|
10.88
|
|
||
| 302
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
2.00
|
|
2.00
|
||
| 302
|
30226
|
劳务费
|
0.30
|
|
0.30
|
||
| 301
|
30113
|
住房公积金
|
31.58
|
31.58
|
|
||
| 302
|
30211
|
差旅费
|
3.50
|
|
3.50
|
||
| 302
|
30228
|
工会经费
|
1.87
|
|
1.87
|
||
| 302
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
|
|
|
||
| 303
|
30305
|
生活补助
|
3.31
|
3.31
|
|
||
| 301
|
30101
|
基本工资
|
130.52
|
130.52
|
|
||
| 302
|
30217
|
公务接待费
|
2.00
|
|
2.00
|
||
| 301
|
30102
|
津贴补贴
|
169.83
|
169.83
|
|
||
| 301
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
24.79
|
24.79
|
|
||
| 302
|
30202
|
印刷费
|
1.50
|
|
1.50
|
||
| 303
|
30302
|
退休费
|
5.30
|
5.30
|
|
||
| 302
|
30215
|
会议费
|
1.00
|
|
1.00
|
||
| 302
|
30205
|
水费
|
0.30
|
|
0.30
|
||
| 302
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
|
|
|
||
| 302
|
30201
|
办公费
|
4.00
|
|
4.00
|
||
| 302
|
30206
|
电费
|
0.50
|
|
0.50
|
||
| 302
|
30213
|
维修(护)费
|
0.30
|
|
0.30
|
||
| 301
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
53.82
|
53.82
|
|
||
| 303
|
30309
|
奖励金
|
1.73
|
1.73
|
|
||
| 302
|
30242
|
办公用品及设备采购
|
4.00
|
|
4.00
|
||
| 302
|
30229
|
福利费
|
3.37
|
|
3.37
|
||
| 303
|
30301
|
离休费
|
13.64
|
13.64
|
|
||
| 302
|
30207
|
邮电费
|
1.20
|
|
1.20
|
||
| 303
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
|
|
|
||
|
|
|
合计
|
472.23
|
445.38
|
26.85
|
||
表七：
| 项目支出情况表
|
||||||||||||||||||||
| 编制部门：
|
|
|
单位：万元
|
|||||||||||||||||
| 科 目 编 码
|
科目
|
项目名称
|
项目支出合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息及费用支出
|
资本性支出（基本建设）
|
资本性支出
|
对企业补助（基本建设）
|
对企业补助
|
对社会保障基金补助
|
其他支出
|
|||||||
| 类
|
款
|
项
|
||||||||||||||||||
| 201
|
33
|
01
|
行政运行(宣传事务)
|
材料翻译费
|
15.00
|
|
15.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| 201
|
33
|
01
|
行政运行(宣传事务)
|
流动大巴扎车补助费
|
12.00
|
|
12.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| 201
|
33
|
01
|
行政运行(宣传事务)
|
群众工作经费
|
14.00
|
|
14.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| 201
|
33
|
01
|
行政运行(宣传事务)
|
外宣工作经费
|
10.00
|
|
10.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| 201
|
33
|
01
|
行政运行(宣传事务)
|
宣讲费
|
10.00
|
|
10.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| 201
|
33
|
01
|
行政运行(宣传事务)
|
各项政策宣传费
|
80.00
|
|
80.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| 201
|
33
|
01
|
行政运行(宣传事务)
|
群众工作个人补助费
|
25.92
|
|
|
25.92
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| 201
|
33
|
01
|
行政运行(宣传事务)
|
扫黄打非工作经费
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
合计
|
171.92
|
|
146.00
|
25.92
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位： 单位：万元
| 合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||
| 小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|||
| 4.00
|
0.00
|
2.00
|
0.00
|
2.00
|
2.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位： 克州党委宣传部 单位：万元
| 项 目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部2019年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算772.40万元。
收入预算包括：一般公共预算644.15万元，单位上年结余128.25万元（不包括国库集中支付额度结余）。
支出预算包括：一般公共服务支出772.40万元。
二、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部2019年收入预算情况说明
中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部收入预算 772.40万元，其中：
一般公共预算644.15万元，占 83.4%，比上年增加80.38万元，主要原因是单位调入人员增加，人员工资调增。
政府性基金预算0万元， 占0%，比上年增加（减少） 0 万元，主要原因是无政府性基金预算；
单位上年结余128.25（不包括国库集中支付额度结余） 万元，占16.6%，比上年增加128.25万元，主要原因是援疆项目、自治区项目并入本年预算。
三、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部2019年支出预算情况说明
中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部2019年支出预算772.40万元，其中：
基本支出472.23万元，占 61.14%，比上年增加71.58万元，主要原因是单位人员增加，工资标准有所提高。
项目支出300.17万元，占38.86%，比上年增加137.05万元，主要原因是援疆项目、自治区项目并入本年预算。
四、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收支总预算772.4万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
五、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部2019年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部2019年一般公共预算拨款基本支出772.4万元，比上年执行数增加208.63万元，增长37%。主要原因是：单位人员增加，工资标准有所提高、援疆项目、自治区项目并入本年预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.一般公共服务（201类）644.15万元，占83.4%。
2.基本支出472.23万元，占一般公共预算支出的73.31%；项目支出171.92万元，占一般公共预算支出的26.69%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务（201类）财政事务（33款）行政运行（01项）:2019年预算数为 772.4万元，比上年执行数增加208.63万元，上升37%。主要原因是：单位人员增加，工资标准有所提高、援疆项目、自治区项目并入本年预算。
六、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部2019年一般公共预算基本支出情况说明
中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部2019年一般公共预算基本支出472.23万元， 其中：
人员经费 445.38 万元，主要包括：基本工资130.52万元、津贴补贴169.83万元、奖金10.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.82万元、其他社会保障缴费24.79万元、住房公积金31.58万元、离休费13.64万元、退休费5.3万元、生活补助3.31万元、奖励金1.73万元。
公用经费26.85万元，主要包括：办公费4万元、印刷费1.5万元、水费0.3万元、电费0.5万元、邮电费1.2万元、差旅费3.5万元、维修（护）费0.3万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费2万元、劳务费0.3万元、工会经费1.87万元、福利费3.37万元、公务用车运行维护费2万元、办公设备购置4万元。
七、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部2019年项目支出情况说明
1、项目名称：群众工作经费
设立的政策依据：根据州财政2019年预算编制内容
预算安排规模：14万元
项目承担单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部
资金分配情况：其他商品和服务支出
资金执行时间：2019全年
2、项目名称：扫黄打非工作经费
设立的政策依据：根据州领导批示
预算安排规模：5万元
项目承担单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部
资金分配情况：其他商品和服务支出
资金执行时间：2019全年
3、项目名称：外宣工作经费
设立的政策依据：根据州领导批示
预算安排规模：10万元
项目承担单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部
资金分配情况：其他商品和服务支出
资金执行时间：2019全年
4、项目名称：各项政策宣传经费
设立的政策依据：根据州领导批示
预算安排规模：80万元
项目承担单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部
资金分配情况：其他商品和服务支出
资金执行时间：2019全年
5、项目名称：材料翻译费
设立的政策依据：根据州领导批示
预算安排规模：15万元
项目承担单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部
资金分配情况：其他商品和服务支出
资金执行时间：2019全年
6、项目名称：流动大巴扎车补助费
设立的政策依据：根据州领导批示
预算安排规模：12万元
项目承担单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部
资金分配情况：其他商品和服务支出
资金执行时间：2019全年
7、项目名称：宣讲经费
设立的政策依据：根据州领导批示
预算安排规模：10万元
项目承担单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部
资金分配情况：其他商品和服务支出
资金执行时间：2019全年
8、项目名称：群众工作补助费
设立的政策依据：根据州财政2019年预算编制内容
预算安排规模：25.92万元
项目承担单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部
资金分配情况：全年
资金执行时间：2019年
资金来源：财政拨款
补贴人数：12人
补贴标准：60元/天
补贴范围：群众工作人员
补贴方式：按天计算
发放程序：个人领取方式
受益人群和社会效益：群众工作人员
关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部2019年“三公”经费财政拨款预算数为4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2万元，公务接待费2万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.42万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算 ]；公务用车运行费减少0.42万元，主要原因是压缩经费、厉行节约；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是与上年保持平衡。
九、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部2019年政府性基金预算拨款情况说明
中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2019年，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部为行政单位下属无单位、单位的机关运行经费财政拨款预算 26.85万元，比上年预算增加2.9万元，增长12.11%。主要原因是：单位人员增加、工会费、福利费、办公费增加。
（二）政府采购情况
2019年，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部政府采购预算4万元，其中：政府采购货物预算4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年底，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋0平方米，价值0万元。
2.车辆3辆，价值138万元；其中：一般公务用车3辆，价值65万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆 1辆，价值72.98万元。
3.办公家具价值21.17万元。
4.其他资产价值198.97万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2019年度，本年度实行绩效管理的项目8个，涉及预算金额171.92万元。具体情况见下表：
项目一：
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
| 预算单位
|
克州党委宣传部
|
项目名称
|
群众工作经费
|
|||
| 项目资金（万元）
|
年度资金总额：
|
14万元
|
其中：财政拨款
|
14万元
|
其他资金
|
0
|
| 项目总体目标
|
开展群众工作
|
|||||
| 一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值（包含数字及文字描述）
|
|||
| 项目完成指标
|
成本指标
|
2个中村
|
14万元
|
|||
|
|
|
|||||
| 时效指标
|
开始时间
|
2019年1月
|
||||
| 结束时间
|
2019年12月
|
|||||
| 数量指标
|
开展群众工作、为民办事开展活动
|
为2个村开展群众工作
|
||||
|
|
|
|||||
| 质量指标
|
开展群众工作、为民办事开展活动
|
改善2个村群众生活条件
|
||||
|
|
|
|||||
| 项目效益指标
|
经济效益指标
|
积极开展群众工作
|
利用各项惠民政治脱贫致富
|
|||
|
|
|
|||||
| 可持续影响指标
|
提升基层组织服务意识
|
≥85%
|
||||
|
|
|
|||||
| 社会效益指标
|
受益村民人数
|
4600人
|
||||
|
|
|
|||||
| 生态效益指标
|
改善群众生活条件，树立群众感党恩意识
|
达80%以上
|
||||
|
|
|
|||||
| 满意度指标
|
满意度指标
|
服务满意度
|
≥85%
|
|||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|||
项目二：
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
| 预算单位
|
克州党委宣传部
|
项目名称
|
扫黄打非工作经费
|
||||
| 项目资金（万元）
|
年度资金总额：
|
5万元
|
其中：财政拨款
|
5万元
|
其他资金
|
0
|
|
| 项目总体目标
|
做好克州文化市场领导小组（“扫黄打非”领导小组）办公室日常工作
|
||||||
| 一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值（包含数字及文字描述）
|
||||
| 项目完成指标
|
成本指标
|
做好克州文化市场领导小组日常工作
|
5万元
|
||||
|
|
|
||||||
| 时效指标
|
开始时间
|
2019年1月
|
|||||
| 结束时间
|
2019年12月
|
||||||
| 数量指标
|
净化3县1市出版物市场
|
净化3县1市出版物市场
|
|||||
|
|
|
||||||
| 质量指标
|
净化3县1市出版物市场
|
净化3县1市出版物市场
|
|||||
|
|
|
||||||
| 项目效益指标
|
经济效益指标
|
|
|
||||
|
|
|
||||||
| 可持续影响指标
|
规范市场出版物市场次序
|
3县1市文化市场
|
|||||
|
|
|
||||||
| 社会效益指标
|
为克州文化市场正本清源
|
3县1市文化市场
|
|||||
|
|
|
||||||
| 生态效益指标
|
为克州文化市场正本清源
|
3县1市文化市场
|
|||||
|
|
|
||||||
| 满意度指标
|
满意度指标
|
文化市场满意度
|
≥85%
|
||||
|
|
|
||||||
项目三：
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
| 预算单位
|
克州党委宣传部
|
项目名称
|
外宣工作经费
|
||||
| 项目资金（万元）
|
年度资金总额：
|
10万元
|
其中：财政拨款
|
10万元
|
其他资金
|
0
|
|
| 项目总体目标
|
贯彻执行中央、自治区对外宣传的方针、政策和指示，统筹规划与协调全州对外宣传工作
|
||||||
| 一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值（包含数字及文字描述）
|
||||
| 项目完成指标
|
成本指标
|
开展全州对外宣传工作
|
10万元
|
||||
|
|
|
||||||
| 时效指标
|
开始时间
|
2019年1月
|
|||||
| 结束时间
|
2019年12月
|
||||||
| 数量指标
|
接待镜内外媒体
|
50次，245人
|
|||||
|
|
|
||||||
| 质量指标
|
区内外记者的联络、邀请和接待工作
|
50次，245人
|
|||||
|
|
|
||||||
| 项目效益指标
|
经济效益指标
|
大力对外宣传克州
|
树立克州良好形象，为克州带来更多经济效益
|
||||
|
|
|
||||||
| 可持续影响指标
|
树立克州良好形象
|
可持续影响95%
|
|||||
|
|
|
||||||
| 社会效益指标
|
树立克州良好形象
|
社会效益 95%
|
|||||
|
|
|
||||||
| 生态效益指标
|
树立克州良好形象
|
生态效益95%
|
|||||
|
|
|
||||||
| 满意度指标
|
满意度指标
|
满意度
|
满意度≥85%
|
||||
项目四：
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
| 预算单位
|
克州党委宣传部
|
项目名称
|
各项政策宣传费
|
||||
| 项目资金（万元）
|
年度资金总额：
|
80万元
|
其中：财政拨款
|
80万元
|
其他资金
|
0
|
|
| 项目总体目标
|
传递中央、自治区、自治州各项惠民政策，提高各族群众对党的各项惠民政策认知
|
||||||
| 一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值（包含数字及文字描述）
|
||||
| 项目完成指标
|
成本指标
|
传递中央、自治区、自治州各项惠民政策
|
80万元
|
||||
|
|
|
||||||
| 时效指标
|
开始时间
|
2019年1月
|
|||||
| 结束时间
|
2019年12月
|
||||||
| 数量指标
|
为全州积极传递党的声音
|
3县1市
|
|||||
|
|
|
||||||
| 质量指标
|
为全州积极传递党的声音
|
3县1市
|
|||||
|
|
|
||||||
| 项目效益指标
|
经济效益指标
|
确保党的惠民政策在基层落地生根
|
群众积极了解惠民政策，实现脱贫致富
|
||||
|
|
|
||||||
| 可持续影响指标
|
确保党的惠民政策在基层落地生根
|
可持续影响 90%
|
|||||
|
|
|
||||||
| 社会效益指标
|
确保党的惠民政策在基层落地生根
|
社会效益 90%
|
|||||
|
|
|
||||||
| 生态效益指标
|
确保党的惠民政策在基层落地生根
|
生态效益 90%
|
|||||
|
|
|
||||||
| 满意度指标
|
满意度指标
|
满意度
|
满意度95%
|
||||
|
|
|
||||||
项目五：
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
| 预算单位
|
克州党委宣传部
|
项目名称
|
材料翻译费
|
||||
| 项目资金（万元）
|
年度资金总额：
|
15万元
|
其中：财政拨款
|
15万元
|
其他资金
|
0
|
|
| 项目总体目标
|
用于全州各种宣讲材料维吾尔文、柯文的译制工作
|
||||||
| 一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值（包含数字及文字描述）
|
||||
| 项目完成指标
|
成本指标
|
全州各种宣讲材料维吾尔文、柯文的译制工作
|
15万元
|
||||
|
|
|
||||||
| 时效指标
|
开始时间
|
2019年1月
|
|||||
| 结束时间
|
2019年12月
|
||||||
| 数量指标
|
全州各项惠民政策译制工作
|
3县1市
|
|||||
|
|
|
||||||
| 质量指标
|
全州各项惠民政策译制工作
|
3县1市
|
|||||
|
|
|
||||||
| 项目效益指标
|
经济效益指标
|
确保党的声音在基层落地生根
|
各族群众积极了解惠民政策，实现脱贫致富
|
||||
|
|
|
||||||
| 可持续影响指标
|
确保党的声音在基层落地生根
|
可持续影响90%
|
|||||
|
|
|
||||||
| 社会效益指标
|
确保党的声音在基层落地生根
|
社会效益90%
|
|||||
|
|
|
||||||
| 生态效益指标
|
确保党的声音在基层落地生根
|
生态效益 90%
|
|||||
|
|
|
||||||
| 满意度指标
|
满意度指标
|
满意度
|
满意度90%
|
||||
|
|
|
||||||
项目六：
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
| 预算单位
|
克州党委宣传部
|
项目名称
|
流动大巴扎车补助费
|
||||
| 项目资金（万元）
|
年度资金总额：
|
12万元
|
其中：财政拨款
|
12万元
|
其他资金
|
0
|
|
| 项目总体目标
|
为基层农牧民送去文化汇演，丰富农牧民群众精神文化生活
|
||||||
| 一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值（包含数字及文字描述）
|
||||
| 项目完成指标
|
成本指标
|
为基层农牧民送去文化汇演，丰富农牧民群众精神文化生活
|
12万元
|
||||
|
|
|
||||||
| 时效指标
|
开始时间
|
2019年1月
|
|||||
| 结束时间
|
2019年12月
|
||||||
| 数量指标
|
基层农牧民送文化汇演
|
150场
|
|||||
|
|
|
||||||
| 质量指标
|
基层农牧民送文化汇演
|
150场
|
|||||
|
|
|
||||||
| 项目效益指标
|
经济效益指标
|
无
|
|
||||
|
|
|
||||||
| 可持续影响指标
|
丰富农牧民群众精神文化生活
|
可持续影响90%
|
|||||
|
|
|
||||||
| 社会效益指标
|
丰富农牧民群众精神文化生活
|
社会效益90%
|
|||||
|
|
|
||||||
| 生态效益指标
|
丰富农牧民群众精神文化生活
|
生态效益 90%
|
|||||
|
|
|
||||||
| 满意度指标
|
满意度指标
|
满意度
|
满意度90%
|
||||
|
|
|
||||||
项目七：
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
| 预算单位
|
克州党委宣传部
|
项目名称
|
宣讲经费
|
||||
| 项目资金（万元）
|
年度资金总额：
|
10万元
|
其中：财政拨款
|
10万元
|
其他资金
|
0
|
|
| 项目总体目标
|
用于中央、自治区、自治州各项政策宣讲，确保党的各项政策在基层落地生根
|
||||||
| 一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值（包含数字及文字描述）
|
||||
| 项目完成指标
|
成本指标
|
用于中央、自治区、自治州各项政策宣讲
|
10万元
|
||||
|
|
|
||||||
| 时效指标
|
开始时间
|
2019年1月
|
|||||
| 结束时间
|
2019年12月
|
||||||
| 数量指标
|
各类宣讲员用于宣讲各项政策
|
3县1市各族群众
|
|||||
|
|
|
||||||
| 质量指标
|
各类宣讲员用于宣讲各项政策
|
3县1市各族群众
|
|||||
|
|
|
||||||
| 项目效益指标
|
经济效益指标
|
确保党的声音在基层落地生根
|
各族群众积极了解惠民政策，实现脱贫致富
|
||||
|
|
|
||||||
| 可持续影响指标
|
确保党的声音在基层落地生根
|
可持续影响90%
|
|||||
|
|
|
||||||
| 社会效益指标
|
确保党的声音在基层落地生根
|
社会效益90%
|
|||||
|
|
|
||||||
| 生态效益指标
|
确保党的声音在基层落地生根
|
生态效益90%
|
|||||
|
|
|
||||||
| 满意度指标
|
满意度指标
|
满意度
|
满意度90%
|
||||
|
|
|
||||||
项目八：
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
| 预算单位
|
克州党委宣传部
|
项目名称
|
群众工作补助费
|
||||
| 项目资金（万元）
|
年度资金总额：
|
25.92万元
|
其中：财政拨款
|
25.92万元
|
其他资金
|
0
|
|
| 项目总体目标
|
开展群众工作
|
||||||
| 一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值（包含数字及文字描述）
|
||||
| 项目完成指标
|
成本指标
|
12名开展群众工作人员
|
25.92万元
|
||||
|
|
|
||||||
| 时效指标
|
开始时间
|
2019年1月
|
|||||
| 结束时间
|
2019年12月
|
||||||
| 数量指标
|
12人每天60元
|
12人每天60元
|
|||||
|
|
|
||||||
| 质量指标
|
开展群众工作、为民办事开展活动
|
1800元每月
|
|||||
|
|
|
||||||
| 项目效益指标
|
经济效益指标
|
积极开展群众工作
|
利用各项惠民政治脱贫致富
|
||||
|
|
|
||||||
| 可持续影响指标
|
提升基层组织服务意识
|
≥85%
|
|||||
|
|
|
||||||
| 社会效益指标
|
受益村民人数
|
4600人
|
|||||
|
|
|
||||||
| 生态效益指标
|
改善群众生活条件，树立群众感党恩意识
|
达80%以上
|
|||||
|
|
|
||||||
| 满意度指标
|
满意度指标
|
服务满意度
|
≥85%
|
||||
|
|
|
||||||
（五）其他需说明的事项
无
第四部分 名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部
2019年 2 月 4 日
（此件公开发布）
分享:
