克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学2019年部门预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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目 录
第一部分 克州一中单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2019年克州一中预算公开表
一、克州一中收支总体情况表
二、克州一中收入总体情况表
三、克州一中支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2019年克州一中预算情况说明
一、关于克州一中2019年收支预算情况的总体说明
二、关于克州一中2019年收入预算情况说明
三、关于克州一中2019年支出预算情况说明
四、关于克州一中2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州一中2019年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州一中2019年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州一中 2019年项目支出情况说明
八、关于克州一中2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州一中2019年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 克州一中单位概况
一、主要职能
我校是一所全日制中学，宣传贯彻行党和国家的教育方针、政策、法律、法规等，坚持依法治教，依法治学贯彻执行州教育局的各项规章制度。提高标准化建设工作成果和整体水平，配合我校均衡化发展需求，配合各级人民政府动员组织适龄学生上学，严格控制。全面推进国家通用语言文字教学，按照教师的职数、编制和管理权限，负责本校人事管理，继续教育，考核考评工作。负责本校财务和基建管理，改善办学条件等工作。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，负责对本校教学业务的具体管理，全力推进素质教育实施，坚持社会主义办学方向，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
二、机构设置及人员情况
克州一中无下属预算单位，下设7个处室，分别是：办公室，教导处，教研室，政教处，安保科，电教处，总务处。
克州一中编制数170，实有人数351人，其中：在职351人，增加27人； 退休71人，减少3人；离休 0人，增加或减少0人。
第二部分 2019年克州一中预算公开表
克州一中收支总体情况表
编制部门：克州一中 单位：万元
收 入
|
支 出
|
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项 目
|
预算数
|
功能分类
|
预算数
|
一、财政拨款（补助）
|
4630
|
201 一般公共服务支出
|
|
一般公共预算
|
|
202 外交支出
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
教育收费（财政专户）
|
|
204 公共安全支出
|
|
事业收入
|
|
205 教育支出
|
4925.7
|
上级补助收入
|
295.7
|
206 科学技术支出
|
|
事业单位经营收入
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
其他收入
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
预算外收入
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
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|
213 农林水支出
|
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214 交通运输支出
|
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|
215 资源勘探信息等支出
|
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|
216 商业服务业等支出
|
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|
|
217 金融支出
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
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|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
233 债务发行费支出
|
|
本 年 收 入 小 计
|
4925.7
|
本 年 支 出 小 计
|
4925.7
|
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）
|
|
230 转移性支出
|
|
收 入 总 计
|
4925.7
|
支 出 总 计
|
4925.7
|
表二：
克州一中收入总体情况表
填报部门：克州一中 单位：万元
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
上级补助收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
预算外收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）
|
||
类
|
款
|
项
|
||||||||||||
205
|
02
|
04
|
高中教育
|
4925.7
|
4630
|
|
|
|
295.7
|
|
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表三：
克州一中支出总体情况表
编制部门：克州一中 单位：万元
项 目
|
支出预算
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
205
|
02
|
04
|
高中教育
|
4925.7
|
4865.1
|
60.6
|
|
|
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财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：克州一中 单位：万元
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
项 目
|
合计
|
功 能 分 类
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
财政拨款（补助）
|
4630
|
201 一般公共服务支出
|
|
|
|
一般公共预算
|
4630
|
202 外交支出
|
|
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
|
|
|
|
204 公共安全支出
|
|
|
|
|
|
205 教育支出
|
4630
|
4630
|
|
|
|
206 科学技术支出
|
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|
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
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|
|
213 农林水支出
|
|
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|
214 交通运输支出
|
|
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|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
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|
221 住房保障支出
|
|
|
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|
222 粮油物资管理支出
|
|
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|
223 国有资本经营预算支出
|
|
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|
227 预备费
|
|
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|
229 其他支出
|
|
|
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|
231 债务还本支出
|
|
|
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|
|
232 债务付息支出
|
|
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|
|
|
233 债务发行费支出
|
|
|
|
本 年 收 入 小 计
|
4630
|
本 年 支 出 小 计
|
4630
|
4630
|
|
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）
|
|
230 转移性支出
|
|
|
|
收 入 总 计
|
4630
|
支 出 总 计
|
4630
|
4630
|
|
表五：
一般公共预算支出情况表
|
||||||||
编制部门：克州一中
|
|
|
单位：万元
|
|||||
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||
类
|
款
|
项
|
||||||
205
|
02
|
04
|
高中教育
|
4630
|
4569.4
|
60.6
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
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|
|
|
|
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|
||
|
|
|
合计
|
4630
|
4569.4
|
60.6
|
||
表六：
一般公共预算基本支出情况表
|
|||||||
编制部门：克州一中
|
|
|
单位：万元
|
||||
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||||
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|||
类
|
款
|
||||||
301
|
30101
|
基本工资
|
1371.99
|
1371.99
|
|
||
301
|
30102
|
津贴工资
|
1721.26
|
1721.26
|
|
||
301
|
30112
|
其他社会保障费
|
221.55
|
221.55
|
|
||
301
|
30113
|
住房公积金
|
327.09
|
327.09
|
|
||
301
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险
|
551.07
|
551.07
|
|
||
302
|
30228
|
工会费
|
19.63
|
|
19.63
|
||
302
|
30229
|
福利费
|
35.34
|
|
35.34
|
||
302
|
30208
|
取暖费
|
95.59
|
|
95.59
|
||
303
|
30302
|
退休费
|
64.35
|
64.35
|
|
||
303
|
30305
|
生活补助
|
6.38
|
6.38
|
|
||
303
|
30308
|
助学金
|
34.7
|
34.7
|
|
||
303
|
30309
|
奖励金
|
6.12
|
6.12
|
|
||
301
|
30103
|
奖金
|
114.33
|
114.33
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
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|
||
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|
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|
|
|
||
|
|
合计
|
4569.4
|
4418.84
|
150.56
|
||
表七：
项目支出情况表
|
|||||||||||||||||||
编制部门：克州一中
|
|
|
单位：万元
|
||||||||||||||||
科 目 编 码
|
科目
|
项目名称
|
项目支出合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息及费用支出
|
资本性支出（基本建设）
|
资本性支出
|
对企业补助（基本建设）
|
对企业补助
|
对社会保障基金补助
|
其他支出
|
||||||
类
|
款
|
项
|
|||||||||||||||||
205
|
02
|
04
|
|
群众工作人员补助
|
36.72
|
|
|
36.72
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
205
|
02
|
04
|
|
群众工作经费
|
10
|
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
205
|
02
|
04
|
|
寄宿生补助
|
13.88
|
|
13.88
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
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|
|
|
||||
|
|
|
|
合计
|
60.6
|
|
23.88
|
36.72
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位： 克州一中 单位：万元
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|||
|
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|
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备注：我单位没有安排财政拨款“三公”经费支出，故此本表为空表。
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位： 克州一中 单位：万元
项 目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
备注：本单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
第三部分 2019年克州一中预算情况说明
一、关于克州一中2019年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克州一中2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算4925.7万元。
收入预算包括：一般公共预算4630万元、上级补助收入295.7万元。
支出预算包括：教育支出4925.7万元。
二、关于克州一中2019年收入预算情况说明
克州一中部门收入预算4925.7万元，其中：
一般公共预算4630万元，占94%，比上年增加478.17万元，主要原因是增加新招聘34名特岗教师，人员增加同时增加工资，增加公用经费，普遍提高全体教职工工资；
政府性基金预算未安排。或0万元， 占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是没有使用政府性基金预算拨款安排的收入；
上级补助收入资金295.7万元，占6 %，比上年增加54.3万元，主要原因是增加学生人数 增加公用经费，增加助学金，增加免学费。
三、关于克州一中2019年支出预算情况说明
克州一中2019年支出预算4925.7万元，其中：
基本支出4865.1万元，占98.76%，比上年减少586.6万元，主要原因是2018年高中综合楼725.7万元，运动场137.5万元工程完工,所以2019年支出也减少。
项目支出60.6万元，占1.24%，比上年增加16.06万元，主要原因是2019年增加群众工作经费，增加群众工作人员经费，增加寄宿生补助。
四、关于克州一中2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收支总预算4630万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
支出预算包括：教育支出4630万元，主要用于支付职工工资，津贴补贴，社会保障缴费，住房公积金，机关养老保险及公用经费。
五、关于克州一中2019年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
克州一中2019年一般公共预算拨款基本支出4569.4万元，比上年执行数减少1921.9万元，减少29.6%。主要原因是：支付2018年高中综合楼725.7万元，运动场137.5万元工程款，支付标准化设备采购款161万元，办学条件维修资金257.5万元，教学附属用房工程640.2万元工程款,所以2019年基本支出减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情
1.一般公共服务教育支出（类）4630万元，占100%。
2.教育支出普通高中教育对应的基本支出4569.4万元：是指人员经费支出和公用经费支出，占98.69%，项目支出60.6万元，是指群众工作人员补助经费，群众工作经费，寄宿生补助费，占1.31%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）普通教育（款）行政运行高中教育（项）:2019年预算数为4630万元，比上年执行数减少2385.8 万元，减少24%，主要原因是：2018年高中综合楼725.7万元，运动场137.5万元工程完工,标准化设备采购款161万元，办学条件维修资金257.5万元，教学附属用房工程640.2万元,校大门改造款30万元。2019年预算拨款没有安排工程项目，收入也减少。
2.上级补助收入2019年预算数为295.7万元，比上年执行数增加295.7 万元，增长100%，主要原因是：学生人数增加免学费增加公用经费增加。
六、关于克州一中2019年一般公共预算基本支出情况说明
克州一中2019年一般公共预算基本支出4569.4万元， 其中：
人员经费4418.84万元，主要包括：基本工资1371.99万元、津贴补贴1721.26万元、奖金114.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费551.07、其他社会保障缴费221.55万元，住房公积金327.09万元、退休费64.35万元、生活补助6.38万元、助学金34.7万元、奖励金6.12万元。
公用经费150.56万元，主要包括：取暖费95.59万元、工会经费19.63万元、福利费35.34。
七、关于克州一中2019年项目支出情况说明
情况一：（项目支出、专项业务费）
1.项目名称：寄宿生住宿费
设立的政策依据：党的教育补助政策
预算安排规模：13.88
项目承担单位：克州一中
资金分配情况：每个月1.16万元
资金执行时间：2019年1月至12月
资金来源：财政拨款
2.项目名称：群众工作经费
设立的政策依据：党的群众路线
预算安排规模：10万元
项目承担单位：克州一中
资金分配情况：每个月1万元
资金执行时间：2019年1月至10月
资金来源：财政拨款
（属于对个人补贴的项目支出）
项目名称：群众工作人员生活补助
设立的政策依据：党的群众路线
预算安排规模：36.72万元
项目承担单位：克州一中
资金分配情况：每月3.06万元
资金执行时间：2019年1月至12月
资金来源：财政拨款
补贴人数：17人
补贴标准：1800元/人
补贴范围：群众工作人员
补贴方式：按月发放
发放程序：会议研究，公示，申请，发放
受益人群和社会效益：进一步促进为民，务实工作
八、关于克州一中2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州一中2019 年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0 万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排因公出国人员；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是车辆运行费从上级补助收入的免学费中安排；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是克州一中上级主管部门是克州教育局，公务接待费均由克州教育局承担。因此2019年无 “三公”经费财政拨款预算。
九、关于克州一中2019年政府性基金预算拨款情况说明
克州一中2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2019年克州一中本级及下属 0 家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算150.56万元，比上年预算减少31.55万元，下降17.33 %。主要原因是财政拨款预算未安排办公费，水，电费，专业材料费，维修费，劳务费等公用支出，从上级补助收入的免学费补助中安排。所以2019年预算数减少2018年预算。
（二）政府采购情况
2019年克州一中部门及下属单位政府采购预算88.78万元，其中：政府采购货物预算 88.78万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
2019年度克州一中面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年底，克州一中部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为12371.27
1.房屋76078.07平方米，价值10047.9万元。
2.车辆1辆，价值20.96万元；其中：一般公务用车1辆，价值20.96万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3.办公家具价值215.8万元。
4.其他资产价值1079万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2019年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额 60.6万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
预算单位
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克州一中
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项目名称
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寄宿生补助
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项目资金（万元）
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年度资金总额：
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13.88万元
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其中：财政拨款
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13.88 万元
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其他资金
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项目总体目标
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保障学校正常运行水费，电费，维修费等资金的支出。
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值（包含数字及文字描述）
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项目完成指标
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成本指标
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寄宿生住宿费
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13.88万元，按时完成
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时效指标
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寄宿生住宿费
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按时完成
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数量指标
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寄宿生住宿费
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13.88万元
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质量指标
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良好
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项目效益指标
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经济效益指标
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寄宿生住宿费
|
良好
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可持续影响指标
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寄宿生住宿费
|
良好
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社会效益指标
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寄宿生住宿费
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保障学校正常运转
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生态效益指标
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寄宿生住宿费
|
良好
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满意度指标
|
满意度指标
|
寄宿生住宿费
|
良好
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项 目 支 出 绩 效 目 标 表
预算单位
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克州一中
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项目名称
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群众工作经费
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项目资金（万元）
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年度资金总额：
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10万元
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其中：财政拨款
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10万元
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其他资金
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项目总体目标
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认真贯彻执行党的路线，方针，政策有关群众工作的部署要求，牢固权力群众观念和服务意识，认真属行党的群众政策。
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值（包含数字及文字描述）
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项目完成指标
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成本指标
|
群众工作经费
|
10万元，按时完成
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时效指标
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群众工作经费
|
按时完成
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数量指标
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群众工作经费
|
10万元
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质量指标
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群众工作经费
|
良好
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项目效益指标
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经济效益指标
|
群众工作经费
|
良好
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可持续影响指标
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群众工作经费
|
良好
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社会效益指标
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群众工作经费
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保障群众工作顺利完成
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生态效益指标
|
群众工作经费
|
良好
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满意度指标
|
满意度指标
|
群众工作经费
|
良好
|
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项 目 支 出 绩 效 目 标 表
预算单位
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克州一中
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项目名称
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群众工作人员生活补助
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项目资金（万元）
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年度资金总额：
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36.72万元
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其中：财政拨款
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36.72 万元
|
其他资金
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项目总体目标
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一级指标
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二级指标
|
三级指标
|
指标值（包含数字及文字描述）
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项目完成指标
|
成本指标
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群众工作人员生活补助
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36.72万元，按时完成
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时效指标
|
群众工作人员生活补助
|
按时完成
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数量指标
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群众工作人员生活补助
|
36.72万元
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质量指标
|
群众工作人员生活补助
|
良好
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项目效益指标
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经济效益指标
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群众工作人员生活补助
|
良好
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可持续影响指标
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群众工作人员生活补助
|
良好
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社会效益指标
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群众工作人员生活补助
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提高工作人员积极性
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生态效益指标
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群众工作人员生活补助
|
良好
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满意度指标
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满意度指标
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群众工作人员生活补助
|
良好
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（五）其他需说明的事项
克州一中2019年预算无其他需说明的事项。
第四部分 名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件：1、克州一中2019年部门预算公开表.xls
克州一中
2019 年1月30日
（此件公开发布）
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