克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会2019年部门预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
|---|
目录
第一部分 克州人大概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于克州人大2019年收支预算情况的总体说明
二、关于克州人大2019年收入预算情况说明
三、关于克州人大2019年支出预算情况说明
四、关于克州人大2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州人大2019年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州人大2019年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州人大2019年项目支出情况说明
八、关于克州人大2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州人大2019年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 克州人大单位概况
一、主要职能
部门职能人大机关负责人大自治州人代会会议、常务委员会议，主任专题会议和各专门委员会和会务工作。组织实施人大的各类会议，负责常委会的视察、参观、调研、学习等日常活动的各项服务和组织工作和人大开展各项工作的后勤保障和服务等工作。
二、机构设置及人员情况
克州人大无下属预算单位，下设1个办公室和5个委员会，分别是：机关办公室、财经委、法工委、代人委、民侨委、教工委。
办公室下设4个科室：分别是有文秘科，信访科，老干科和行政人事科。
法工委下设2个科室：分别是综合科和备案审查科。
代人委下设1个科室：代表联络处。
克州人大编制数38，实有人数46人，其中：在职人员46人，事业编增加1人； 退休48人，离休3人，减少1人。
第二部分 2019年克州人大部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门： 单位：万元
收 入
|
支 出
|
||
项 目
|
预算数
|
功能分类
|
预算数
|
一、财政拨款（补助）
|
958.92
|
201 一般公共服务支出
|
992.07
|
一般公共预算
|
958.92
|
202 外交支出
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
教育收费（财政专户）
|
|
204 公共安全支出
|
|
事业收入
|
|
205 教育支出
|
|
上级补助收入
|
10
|
206 科学技术支出
|
|
事业单位经营收入
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
其他收入
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
预算外收入
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
233 债务发行费支出
|
|
本 年 收 入 小 计
|
968.92
|
本 年 支 出 小 计
|
992.07
|
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）
|
23.15
|
230 转移性支出
|
|
收 入 总 计
|
992.07
|
支 出 总 计
|
992.07
|
表二：
部门收入总体情况表
填报部门：克州人大单位：万元
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
上级补助收入
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
|
||
类
|
款
|
项
|
|||||||||||
201
|
01
|
01
|
行政运行（人大事务）
|
992.07
|
958.92
|
0
|
10.00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
23.15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
01
|
01
|
合计
|
992.07
|
958.92
|
0
|
10.00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
23.15
|
表三：
部门支出总体情况表
编制部门：克州人大单位：万元
项目
|
支出预算
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
201
|
01
|
01
|
行政运行（人大事务）
|
992.07
|
959.69
|
32.38
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
992.07
|
959.69
|
32.38
|
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：克州人大单位：万元
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
项目
|
合计
|
功能分类
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
财政拨款（补助）
|
958.92
|
201 一般公共服务支出
|
958.92
|
958.92
|
0.00
|
一般公共预算
|
958.92
|
202 外交支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
政府性基金预算
|
0.00
|
203 国防支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
204 公共安全支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
205 教育支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
206 科学技术支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208 社会保障和就业支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
211 节能环保支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
212 城乡社区支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
213 农林水支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
214 交通运输支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
217 金融支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
221 住房保障支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
227 预备费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
229 其他支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
231 债务还本支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
232 债务付息支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
233 债务发行费支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
小计
|
958.92
|
小计
|
958.92
|
958.92
|
0.00
|
|
|
230 转移性支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
收入总计
|
958.92
|
支出总计
|
958.92
|
958.92
|
0.00
|
表五：
一般公共预算支出情况表
|
||||||||
编制部门：克州人大
|
|
|
单位：万元
|
|||||
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||
类
|
款
|
项
|
||||||
201
|
01
|
01
|
行政运行（人大事务）
|
958.92
|
938.96
|
19.96
|
||
|
|
|
合计
|
958.92
|
938.96
|
19.96
|
||
表六：
一般公共预算基本支出情况表
|
|||||||
编制部门：克州人大
|
|
|
单位：万元
|
||||
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||||
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|||
类
|
款
|
||||||
303
|
30301
|
离休费
|
30.69
|
30.69
|
|
||
301
|
30113
|
住房公积金
|
54.89
|
54.89
|
|
||
302
|
30242
|
办公用品及设备采购
|
10
|
|
10
|
||
301
|
30103
|
奖金
|
20.70
|
20.70
|
|
||
301
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
93.54
|
93.54
|
|
||
303
|
30309
|
奖励金
|
4．10
|
4.10
|
|
||
302
|
30217
|
公务接待费
|
7
|
|
7
|
||
302
|
30201
|
办公费
|
5
|
|
5
|
||
301
|
30102
|
津贴补贴
|
288.46
|
288.46
|
|
||
302
|
30228
|
工会经费
|
3.34
|
|
3.34
|
||
303
|
30302
|
退休费
|
53.19
|
53.19
|
|
||
302
|
30202
|
印刷费
|
3
|
|
3
|
||
301
|
30101
|
基本工资
|
241.65
|
241.65
|
|
||
302
|
30207
|
邮电费
|
3
|
|
3
|
||
302
|
30229
|
福利费
|
6.01
|
|
6.01
|
||
303
|
30305
|
生活补助
|
0.89
|
0.89
|
|
||
302
|
30226
|
劳务费
|
4
|
|
4
|
||
302
|
30211
|
差旅费
|
18.70
|
|
18.70
|
||
301
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
71.4
|
71.40
|
|
||
302
|
30215
|
会议费
|
3
|
|
3
|
||
302
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
15
|
|
15
|
||
302
|
30216
|
培训费
|
1.4
|
|
1.40
|
||
|
|
合计
|
938.96
|
859.51
|
79.45
|
||
表七：
项目支出情况表
|
||||||||||||||||||
编制部门：克州人大
|
|
|
单位：万元
|
|||||||||||||||
科目编码
|
科目
|
项目名称
|
项目支出合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息及费用支出
|
资本性支出（基本建设）
|
资本性支出
|
对企业补助（基本建设）
|
对企业补助
|
对社会保障基金补助
|
其他支出
|
|||||
类
|
款
|
项
|
||||||||||||||||
201
|
01
|
01
|
行政运行（政协事务）
|
群众工作经费
|
0.00
|
0.00
|
7.00
|
0.00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0.00
|
|||
201
|
01
|
01
|
行政运行（政协事务）
|
群众工作人员补助经费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
12.96
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0.00
|
|||
|
|
|
|
合计
|
19.96
|
0
|
7.00
|
12.96
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0.00
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：克州人大单位：万元
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|||
22.00
|
0.00
|
15.00
|
0.00
|
15.00
|
7.00
|
|
|
|
|
|
|
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：克州人大单位：万元
项目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
备注：本年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表为空
第三部分2019年克州人大机关预算情况说明
一、关于克州人大2019年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克州人大2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算992.07万元。
收入预算包括：一般公共预算958.92万元、上级补助收入10万元、单位上年结余（支出预算包括：一般公共服务支出992.07万元。
二、关于克州人大2018年收入预算情况说明
克州人大收入预算992.07万元，其中：
一般公共预算958.92万元，占96.6%，比上年减少7.82万元，主要原因是人员经费减少在职人员调出3人；
无政府性基金预算拨款
上级补助收入10万元，占 1%，比上年增加10万元，主要原因是增加基层人大工作补助款；
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）23.15万元，占 %，比上年增加23.15万元，主要原因是2018年群众工作经费未付款，准备2019年手续补全后付款。
三、关于克州人大2019年支出预算情况说明
克州人大2019年支出预算992.07万元，其中：
基本支出959.69万元，占96.7%，比上年减少7.05万元，主要原因是2019年压缩公用经费。
项目支出32.38万元，占3.26%，比上年减少5.22万元，主要原因是2019年压缩公用经费。
四、关于克州人大2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收支总预算958.92万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
收入预算包括：一般公共服务支出958.92万元，单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）23.15万元。
支出预算包括：一般公共服务支出958.92万元，（主要用于基本人员经费859.51万元，公用经费79.45万元，以及项目支出19.96万元）
五、关于克州人大2019年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
克州人大2019年一般公共预算拨款基本支出958.92万元，比上年预算数减少7.82万元，减少0.82%。主要原因是：压缩公用经费
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.一般公共服务（201）958.92万元，占96.6%。其中：基本支出938.96万元，项目支出19.96万元
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（201）财政事务（01）行政运行（01）:2019年预算数为992.07万元，比上年预算数增加25.33万元，增长 %，主要原因是：基层人大补助增加，年末结转增加。
六、关于克州人大2019年一般公共预算基本支出情况说明
克州人大2019年一般公共预算基本支出938.96万元， 其中：
人员经费859.51万元，主要包括：基本工资241.65万元、津贴补贴288.46万元、奖金20.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费93.54万元、住房公积金54.89万元、医疗费71.40万元、离休费30.69万元、退休费53.19万元、生活补助0.89万元、奖励金4.10万元等。
公用经费79.45万元，主要包括：办公费5万元、印刷费3万元、邮电费3万元、差旅费18.70万元、会议费3万元、培训费1.4万元、公务接待费7万元、劳务费4万元、工会经费3.34万元、福利费6.01万元、公务用车运行维护费15万元、办公设备购置10万元等。
七、关于克州人大2019年项目支出情况说明
1.项目名称：群众工作经费
设立的政策依据：根据州财政局2019年预算编制内容拨款
预算安排规模：7万元
项目承担单位：克州人大
资金分配情况：主要用于单位工作方面的支出
资金执行时间：2019年1月至12月
2.项目名称：人员补助经费
设立的政策依据：根据州财政2019年财政编制内容
预算安排规模：12.96万元
项目承担单位：克州人大
资金分配情况：根据标准按月发放
资金执行时间：2019年1月至12月
资金来源：财政预算拨款
补贴人数：6人
补贴标准：1800元
补贴范围：群众工作人员
补贴方式：发放至个人
发放程序：每月根据群众工作组汇总考勤表，由财务室审核造表经主管财务领导签字之后发放。
受益人群和社会效益：主要是发放给群众工作人员的生活补助，用于开展工作，维护社会的长治久安。
3.项目名称：自治区基层人大补助
设立的政策依据：克州财政局统一要求
预算安排规模：一般
项目承担单位：克州人大
资金分配情况：10万元。
资金执行时间：2019年1月1日—2019年12月31日
资金来源：州财政局拨款
严格按照州委统一安排落实项目资金使用，严格落实财政各项管理制度，本着勤俭节约、精打细算的原则进行经费开支，严格开支审批手续，坚持一支笔审批，1万元以上开支要提交人大常委会机关党组会研究后实施。全年经费10万元，经费为财政拨款。
八、关于克州人大2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州人大2019年“三公”经费财政拨款预算数为22万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费15万元，公务接待费7万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少1万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无因共出国（境）；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是无购置；公务用车运行费减少1万元，主要原因是厉行节约，加强管理，降低费用 ；公务接待费减少0万元，主要原因是行节约，加强管理，降低费用。
九、关于克州人大2019年政府性基金预算拨款情况说明
克州人大2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2019年，克州人大本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 79.45万元，比上年预算增加1.79万元，上升2.30 %。主要原因是财政调整支出结构。
（二）政府采购情况
2019年，克州人大及下属单位政府采购预算10万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算10万元。
2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年底，克州人大部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋0平方米，价值0万元。
2.车辆10辆，价值338.76万元；其中：一般公务用车 辆，价值338.76万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3.办公家具价值199.19万元。
4.其他资产价值0万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2018年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额37.6万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
预算单位
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克州人大
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项目名称
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群众工作人员补助经费
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项目资金（万元）
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年度资金总额：
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12.96
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其中：财政拨款
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12.96
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其他资金
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项目总体目标
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克州人大联建工作各支力量已基本完成“访惠聚”及住村，各项工作任务，积极为农民办实事办好事，顺利开展乡村各项工作；群众工作人员生活补助费已按月落实到位，按时发放，并认真完成“访惠聚”及住村，各项工作任务；加强了对财务收支真实性和合法性的检查监督，促进了各单位财务管理工作的规范化。
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值（包含数字及文字描述）
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项目完成指标
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成本指标
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按每月每人1800元
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12.96
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时效指标
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开始时间
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2019年1月
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结束时间
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2019年12月
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数量指标
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开展群众工作补助人员
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≥6人
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质量指标
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提升工作人员工作效率
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≥80%
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项目效益指标
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经济效益指标
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带动贫困人口增收
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人均收入增收 元
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可持续影响指标
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提升基层组织服务意识
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≥80%
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社会效益指标
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受益村委会干部人数
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受益村民人口数量
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生态效益指标
|
村委会环境改善程度
|
≥85%
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满意度指标
|
满意度指标
|
群众满意度
|
≥90%
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预算单位
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克州人大
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项目名称
|
基层人大补助
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项目资金（万元）
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年度资金总额：
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10
|
其中：财政拨款
|
10
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其他资金
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项目总体目标
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用于开展基层人大代表视察、调研、执法检查、代表培训，为基层人大代表订购报刊杂志等开支。
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值（包含数字及文字描述）
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项目完成指标
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成本指标
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项目总额
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10
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时效指标
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开始时间
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2019年1月
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结束时间
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2019年12月
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数量指标
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质量指标
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项目效益指标
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经济效益指标
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可持续影响指标
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社会效益指标
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生态效益指标
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满意度指标
|
满意度指标
|
群众满意度
|
≥90%
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项 目 支 出 绩 效 目 标 表
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
预算单位
|
克州人大
|
项目名称
|
群众工作经费
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项目资金（万元）
|
年度资金总额：
|
7
|
其中：财政拨款
|
7
|
其他资金
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项目总体目标
|
克州人大联建工作各支力量已基本完成“访惠聚”及住村，各项工作任务，积极为农民办实事办好事，顺利开展乡村各项工作；群众工作人员生活补助费已按月落实到位，按时发放，并认真完成“访惠聚”各项工作任务；帮助村民开展秋收工作,扶贫帮扶等，促进了各单位财务管理工作的规范化。
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值（包含数字及文字描述）
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项目完成指标
|
成本指标
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按大中小村分
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7
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时效指标
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开始时间
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2019年1月
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结束时间
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2019年12月
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数量指标
|
|
|
|||||
开展群众工作补助人员
|
≥6人
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质量指标
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|||||
提升工作人员工作效率
|
≥80%
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项目效益指标
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经济效益指标
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带动贫困人口增收
|
人均收入增收 元
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可持续影响指标
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提升基层组织服务意识
|
≥80%
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社会效益指标
|
受益村委会干部人数
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|||||
受益村民人口数量
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生态效益指标
|
村委会环境改善程度
|
≥85%
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满意度指标
|
满意度指标
|
群众满意度
|
≥90%
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（五）其他需说明的事项
无其他说明事项
第四部分 名词解释
名词解释：
（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件:1、2019年部门预算公开表(1).xlsx
2、克孜勒苏柯尔克孜自治州人大常委会2019年预算公开.pdf
克州人大常委会
2019 年1 月20 日
（此件公开发布）
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