克孜勒苏柯尔克孜自治州老干部局2019年部门预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
|---|
目录
第一部分 克州老干部局单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于克州老干部局2019年收支预算情况的总体说明
二、关于克州老干部局2019年收入预算情况说明
三、关于克州老干部局2019年支出预算情况说明
四、关于克州老干部局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州老干部局2019年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州老干部局2019年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州老干部局2019年项目支出情况说明
八、关于克州老干部局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州老干部局2019年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 克州老干部局单位概况
一、主要职能
克州老干部局是克州老干部工作的宏观综合管理部门，负责贯彻落实党中央、国务院、自治区党委、人民政府关于离退休人员工作的方针、政策，了解掌握克州离退休人员工作的基本情况，及时向克州党委反映重要问题和提出建议，制定或参与制定离退休人员工作的政策、规定；协助各级党委和组织部门抓好离退休人员党组织建设和政治思想工作；督促检查离退休人员生活待遇的落实；组织引导离退休人员积极参与“三个文明”建设；负责离退休人员的信访工作；直接领导克州老干部活动中心的工作，指导全州老干部活动场所的建设；指导克州直属干休所做好住所离退休人员的管理、服务工作；会同有关部门和单位办理离退休人员的丧葬和善后事宜，负责对离退休人员的走访慰问工作；管理离退休人员的活动经费；负责办理离退休人员遗属生活困难补助费的审批事宜；负责全州离退休人员的统计、综合、编报工作；承办克州党委、人民政府交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
克州老干部局无下属预算单位，下设2个科室，分别是：老干部活动中心、办公室，克州关心下一代委员会挂靠克州老干部局。
克州老干部局编制数15名（行政编制4名，工勤编制1名，事业编制10名（参公,关工委办公室3名））。实有人数12人，其中：在职12人，减少2人；退休0人，增加0人；离休7人，减少3人。
第二部分 2019年部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门：克州老干部局 单位：万元
| 收 入
|
支 出
|
||
| 项 目
|
预算数
|
功能分类
|
预算数
|
| 一、财政拨款（补助）
|
396.29
|
201 一般公共服务支出
|
498.84
|
| 一般公共预算
|
396.29
|
202 外交支出
|
|
| 政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
| 教育收费（财政专户）
|
|
204 公共安全支出
|
|
| 事业收入
|
|
205 教育支出
|
|
| 上级补助收入
|
|
206 科学技术支出
|
|
| 事业单位经营收入
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
| 其他收入
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
| 预算外收入
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
| 用事业基金弥补收支差额
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
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|
214 交通运输支出
|
|
|
|
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215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
233 债务发行费支出
|
|
| 本 年 收 入 小 计
|
396.29
|
本 年 支 出 小 计
|
498.84
|
| 单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）
|
102.54
|
230 转移性支出
|
|
| 收 入 总 计
|
498.84
|
支 出 总 计
|
498.84
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表二：
部门收入总体情况表
填报部门：克州老干部局 单位：万元
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
上级补助收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
预算外收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||||||||||
| 201
|
31
|
03
|
机关服务
|
498.84
|
396.29
|
|
|
|
|
|
|
|
|
102.54
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表三：
部门支出总体情况表
编制部门：克州老干部局 单位：万元
| 项 目
|
支出预算
|
|||||
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||
| 201
|
31
|
03
|
机关服务
|
498.84
|
470.12
|
28.72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：克州老干部局单位：万元
| 财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
| 项 目
|
合计
|
功 能 分 类
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
| 财政拨款（补助）
|
396.29
|
201 一般公共服务支出
|
396.29
|
396.29
|
|
| 一般公共预算
|
396.29
|
202 外交支出
|
|
|
|
| 政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
|
|
|
|
|
204 公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
205 教育支出
|
|
|
|
|
|
|
206 科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
|
|
233 债务发行费支出
|
|
|
|
| 本 年 收 入 小 计
|
396.29
|
本 年 支 出 小 计
|
396.29
|
396.29
|
|
| 单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）
|
102.54
|
230 转移性支出
|
|
|
|
| 收 入 总 计
|
396.29
|
支 出 总 计
|
396.29
|
396.29
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表五：
| 一般公共预算支出情况表
|
||||||||
| 编制部门：克州老干部局
|
|
|
单位：万元
|
|||||
| 项目
|
一般公共预算支出
|
|||||||
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||
| 类
|
款
|
项
|
||||||
| 201
|
31
|
03
|
机关服务
|
396.29
|
368.65
|
27.64
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
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|
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|
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|
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|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
合计
|
396.29
|
367.57
|
28.72
|
||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表六：
| 一般公共预算基本支出情况表
|
|||||||
| 编制部门：克州老干部局
|
|
|
单位：万元
|
||||
| 项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||||
| 经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|||
| 类
|
款
|
||||||
| 303
|
30305
|
生活补助
|
56.71
|
56.71
|
|
||
| 303
|
30302
|
退休费
|
8.61
|
8.61
|
|
||
| 302
|
30208
|
公用取暖费
|
27.48
|
|
27.48
|
||
| 301
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
21.92
|
21.92
|
|
||
| 302
|
30228
|
工会经费
|
0.77
|
|
0.77
|
||
| 302
|
30217
|
公务接待费
|
0.60
|
|
0.60
|
||
| 301
|
30101
|
基本工资
|
54.83
|
54.83
|
|
||
| 301
|
30113
|
住房公积金
|
12.87
|
12.87
|
|
||
| 301
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
14.54
|
14.54
|
|
||
| 303
|
30309
|
奖励金
|
0.75
|
0.75
|
|
||
| 301
|
30103
|
奖金
|
4.57
|
4.57
|
|
||
| 302
|
30229
|
福利费
|
1.39
|
|
1.39
|
||
| 302
|
30201
|
办公费
|
0.40
|
|
0.40
|
||
| 302
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
3.00
|
|
3.00
|
||
| 302
|
30211
|
差旅费
|
0.80
|
|
0.80
|
||
| 301
|
30102
|
津贴补贴
|
69.96
|
69.96
|
|
||
| 303
|
30301
|
离休费
|
89.45
|
89.45
|
|
||
|
|
|
合计
|
368.65
|
334.21
|
34.44
|
||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表七：
| 项目支出情况表
|
||||||||||||||||||
| 编制部门：克州老干部局
|
|
|
单位：万元
|
|||||||||||||||
| 科 目 编 码
|
科目
|
项目名称
|
项目支出合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息及费用支出
|
资本性支出（基本建设）
|
资本性支出
|
对企业补助（基本建设）
|
对企业补助
|
对社会保障基金补助
|
其他支出
|
|||||
| 类
|
款
|
项
|
||||||||||||||||
| 201
|
31
|
03
|
机关服务
|
安保人员服务费
|
6.00
|
|
6.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 201
|
31
|
03
|
机关服务
|
联建工作经费
|
7.00
|
|
7.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 201
|
31
|
03
|
机关服务
|
群众工作人员补助
|
12.96
|
|
|
12.96
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 201
|
31
|
03
|
机关服务
|
离退休党组织书记工作补贴
|
1.68
|
|
|
1.68
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
合计
|
27.64
|
|
13.00
|
14.64
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：克州老干部局 单位：万元
| 合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||
| 小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|||
| 3.60
|
0.00
|
3.00
|
|
3.00
|
0.60
|
| 3.60
|
0.00
|
3.00
|
|
3.00
|
0.60
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：克州老干部局 单位：万元
| 项 目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
备注：2019年没有安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于克州老干部局2019年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克州老干部局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算498.83万元。
收入预算包括：一般公共预算396.29万元，单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）102.5万元。
支出预算包括：一般公共服务支出498.83万元。
二、关于克州老干部局2019年收入预算情况说明
克州老干部局收入预算498.83万元，其中：
一般公共预算396.29万元，占79.44%，比上年减少31.21万元，主要原因是2018年死亡3名离休干部，增加了抚恤金和丧葬费支出，减少了离休费支出预算。
政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是上下年均未安排政府性基金预算；
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）102.54万元，占20.56%，比上年增加37.54万元，主要原因是年末老干部活动经费结余。
三、关于克州老干部局单位2019年支出预算情况说明
克州老干部局单位2019年支出预算498.83万元，其中：
基本支出470.12万元，占94.24%，比上年增加0.54万元，主要原因是人员基本工资和艰苦边元地区津贴上调，增加了基本支出预算。
项目支出28.72万元，占5.76%，比上年增加5.8万元，主要原因是设置离退休干部党组织书记工作补贴专项经费，上年结余群众工作人员补助。
四、关于克州老干部局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收支总预算396.29万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
收入预算包括：一般公共预算396.29万元，单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）102.5万元。
支出预算包括：一般公共服务支出498.83万元，主要用于基本工资、津贴补贴、离休费、机关养老保险等工资福利支出，公务接待、公务用车运行维护等商品服务支出以及遗孀抚恤生活补助、离退休党组织书记工作补贴等个人家庭补助支出。
五、关于克州老干部局2019年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
克州老干部局2019年一般公共预算拨款基本支出368.65万元，比上年执行数520.54万元减少151.89万元，下降29.18%。主要原因是2018年死亡3名离休干部，减少了离休费支出预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.一般公共服务（201）机关服务基本支出368.65万元，占93.03%。
2. 一般公共服务（201）机关服务项目支出27.64万元，占6.97%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务（201）财政事务（31）机关服务 （03）:2019年预算数为396.29万元，比上年执行数501.08万元减少104.79万元，下降20.91%，主要原因是2018年死亡3名离休干部，减少了离休费支出预算。
六、关于克州老干部局2019年一般公共预算基本支出情况说明
克州老干部局2019年一般公共预算基本支出368.65万元， 其中：
人员经费334.21万元，主要包括：基本工资54.83万元，津贴补贴69.96万元，奖金4.57万元，机关事业单位基本养老保险缴费21.92万元，职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费14.54万元，住房公积金12.87万元，离休费89.45万元，退休费8.61万元，生活补助56.71万元，奖励金0.75万元。
公用经费34.44万元，主要包括：办公费0.4万元，取暖费27.48万元，差旅费0.8万元，公务接待费0.6万元，工会经费0.77万元，福利费1.39万元，公务用车运行维护费3万元。
七、关于克州老干部局2019年项目支出情况说明
（一）项目名称：安保人员服务费
设立的政策依据：克州群众活动中心于2016年10月正式投入使用，是克州总工会、克州老龄委、克州青少年活动中心、克州老干部局四家单位联合办公楼。后院有克州民政局、克州阿图什市敬老院，为保障院内安全良好秩序，与金盾保安公司签订保安聘用协议，保安服务费院内单位分摊。
预算安排规模：6万元
项目承担单位：克州老干部局
资金分配情况：6万元
资金执行时间：2018年1月-12月
资金来源：财政拨款
补贴人数：4人
补贴标准：4500元/月
补贴范围：保安
补贴方式：按月补贴
发放程序：财政审批
受益人群和社会效益：克州总工会、克州老龄委、克州青少年活动中心、克州老干部局、克州民政局、克州阿图什市敬老院工作人员，参加校外活动的青少年、老年大学学员以及在敬老院居住的孤寡老人。保障院内良好安全的生活工作环境和秩序。
（二）项目名称：联建工作经费
设立的政策依据：克州老干部局联建点在阿克陶县喀热开其克乡阔什都维村，该村有1500余人口，6个小队，是深度贫困村。该村在历年工作队的引领带动和村民的共同努力下于2018年摘帽。为发展当地经济，巩固脱贫攻坚成果，在财政的积极支持下，加大资金帮扶力度。
预算安排规模：7万元
项目承担单位：克州老干部局
资金分配情况：7万元
资金执行时间：2018年1月-12月
（三）项目名称：群众工作人员生活补助
设立的政策依据：开展群众工作，关心关爱基层工作人员。
预算安排规模：12.96万元
项目承担单位：克州老干部局
资金执行时间：2018年1月-12月
资金来源：财政拨款
补贴人数：6人
补贴标准：每人每天60元
补贴范围：群众工作人员
补贴方式：按月补贴
发放程序：财政审批
受益人群和社会效益：克州老干部局在基层工作的派出人员，帮助农牧民发展生产，脱贫致富。
（四）项目名称：离退休党组织书记工作补贴
设立的政策依据：为激励离退休干部工作热情，让更多经验丰富、年富力强的离退休干部充实到离退休党组织中，根据《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（新党办发[2018]47号）、《关于认真做好离退休干部党组织书记工作补贴发放工作的通知》（新党老明电[2018]7号）文件精神，给3个州直离退休干部党支部发放离退休干部党组织书记、副书记和委员工作补贴。
预算安排规模：1.68万元
项目承担单位：克州老干部局
资金执行时间：2018年1月-12月
资金来源：财政拨款
补贴人数：8人（书记3人，副书记、委员5人）
补贴标准：书记每人每月300元，其他副书记、委员每人每月100元
补贴范围：离退休党组织书记、委员
补贴方式：按季度补贴
发放程序：财政审批
受益人群和社会效益：3个州直离退休干部党支部发放离退休干部党组织书记、副书记和委员8人，进一步调动老干部参与离退休党组织建设的积极性，激励离退休干部工作热情，让更多经验丰富、年富力强的离退休干部充实到离退休党组织中，更好的推动离退休党组织的政治建设、思想建设。
八、关于克州老干部局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州老干部局2019年“三公”经费财政拨款预算数为3.6 万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费3万元，公务接待费0.6万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是与上年持平；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是与上年持平 ；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是与上年持平。
九、关于克州老干部局2019年政府性基金预算拨款情况说明
克州老干部局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2019年，克州老干部局本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算34.44万元，比上年预算减少0.87万元，下降2.49%。主要原因是厉行节约，压缩公用经费。
（二）政府采购情况
2019年，克州老干部局及下属单位政府采购预算58.20万元，其中：政府采购货物预算55.20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3 万元。
2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额58.20万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额55.20万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年底，克州老干部局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：
1.房屋80平方米，价值17.83万元。
2.车辆4辆，价值57.62万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆4辆，价值57.62万元。
3.办公家具价值21.76万元。
4.其他资产价值26.71万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2019年度，本年度实行绩效管理的项目4个，涉及预算金额27.64万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
项 目 支 出 绩 效 目 标 表（一）
| 预算单位
|
克州老干部局
|
项目名称
|
安保人员服务费
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| 项目资金（万元）
|
年度资金总额：
|
6
|
其中：财政拨款
|
6
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其他资金
|
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| 项目总体目标
|
为老干部、退休干部职工、群众以及未成年人提供一个良好的娱乐健身学习环境。
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| 一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值（包含数字及文字描述）
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| 项目完成指标
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成本指标
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6万元
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发放保安服务费6万元
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| 时效指标
|
按保安公司要求，及时给付
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1-12月
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| 数量指标
|
无
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| 质量指标
|
院内良好的娱乐健身学习环境
|
院内良好的娱乐健身学习环境
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| 项目效益指标
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经济效益指标
|
解决4名人员的就业问题
|
解决4名人员的就业问题
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| 可持续影响指标
|
院内良好的娱乐健身学习环境
|
院内良好的娱乐健身学习环境
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| 社会效益指标
|
院内良好的娱乐健身学习环境
|
院内良好的娱乐健身学习环境
|
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|
|
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| 生态效益指标
|
无
|
无
|
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|
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||||||
| 满意度指标
|
满意度指标
|
院内良好的娱乐健身学习环境
|
院内良好的娱乐健身学习环境
|
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项 目 支 出 绩 效 目 标 表（二）
| 预算单位
|
克州老干部局
|
项目名称
|
联建工作经费
|
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| 项目资金（万元）
|
年度资金总额：
|
7
|
其中：财政拨款
|
7
|
其他资金
|
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|
| 项目总体目标
|
为发展当地经济，巩固脱贫攻坚成果，在财政的积极支持下，加大资金帮扶力度。
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| 一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值（包含数字及文字描述）
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| 项目完成指标
|
成本指标
|
7万元
|
根据联建工作需要，及时合理节约支出
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| 时效指标
|
按工作需要，及时开支
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1-12月
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| 数量指标
|
无
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| 质量指标
|
助力联建点的发展
|
助力联建点的发展，巩固脱贫攻坚成果。
|
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| 项目效益指标
|
经济效益指标
|
促进联建点农民生活水平的提高
|
促进联建点农民生活水平的提高
|
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|
|
|
||||||
| 可持续影响指标
|
带动联建点经济发展
|
带动联建点经济发展
|
|||||
|
|
|
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| 社会效益指标
|
凝聚人心，共同致富
|
凝聚人心，共同致富
|
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|
|
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| 生态效益指标
|
无
|
无
|
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|
|
|
||||||
| 满意度指标
|
满意度指标
|
农民的生活上新台阶。
|
农民的生活上新台阶。
|
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项 目 支 出 绩 效 目 标 表（三）
| 预算单位
|
克州老干部局
|
项目名称
|
群众工作人员补助
|
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| 项目资金（万元）
|
年度资金总额：
|
12.96
|
其中：财政拨款
|
12.96
|
其他资金
|
|
|
| 项目总体目标
|
为发展当地经济，巩固脱贫攻坚成果，派干部下基层开展工作，给予补助。
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| 一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值（包含数字及文字描述）
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| 项目完成指标
|
成本指标
|
12.96万元
|
每月补助一次，每次1.08万元。
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| 时效指标
|
每月支付
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1-12月
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| 数量指标
|
无
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| 质量指标
|
助力联建点的发展
|
助力联建点的发展，巩固脱贫攻坚成果。
|
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|
|
|
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| 项目效益指标
|
经济效益指标
|
促进联建点农民生活水平的提高
|
促进联建点农民生活水平的提高
|
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|
|
|
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| 可持续影响指标
|
带动联建点经济发展
|
带动联建点经济发展
|
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|
|
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| 社会效益指标
|
关心关爱基层干部
|
关心关爱基层干部
|
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|
|
|
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| 生态效益指标
|
无
|
无
|
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|
|
|
||||||
| 满意度指标
|
满意度指标
|
关心关爱基层干部。
|
关心关爱基层干部。
|
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项 目 支 出 绩 效 目 标 表（四）
| 预算单位
|
克州老干部局
|
项目名称
|
离退休党组织书记工作补贴
|
||||
| 项目资金（万元）
|
年度资金总额：
|
1.68
|
其中：财政拨款
|
1.68
|
其他资金
|
|
|
| 项目总体目标
|
调动老干部积极性，更好的推动离退休党组织的政治建设、思想建设。
|
||||||
| 一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值（包含数字及文字描述）
|
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| 项目完成指标
|
成本指标
|
1.68万元
|
每季度补助一次，每次0.42万元。
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| 时效指标
|
每季度支付
|
3、6、9、12月
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| 数量指标
|
无
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|
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| 质量指标
|
加强离退休党组织建设
|
加强离退休党组织建设
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| 项目效益指标
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经济效益指标
|
加强离退休党组织建设
|
加强离退休党组织建设
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| 可持续影响指标
|
加强离退休党组织建设
|
加强离退休党组织建设
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| 社会效益指标
|
关心关爱离退休干部
|
关心关爱离退休干部
|
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|
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| 生态效益指标
|
无
|
无
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| 满意度指标
|
满意度指标
|
关心关爱离退休干部
|
关心关爱离退休干部
|
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（五）其他需说明的事项
无。
第四部分 名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
克州老干部局
2019年1月27日
（此件公开发布）
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