克孜勒苏柯尔克孜自治州美术馆2019年部门预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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目录
第一部分 克州美术馆概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2019年克州美术馆预算公开表
一、克州美术馆收支总体情况表
二、克州美术馆收入总体情况表
三、克州美术馆支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2019年克州美术馆预算情况说明
一、关于克州美术馆2019年收支预算情况的总体说明
二、关于克州美术馆2019年收入预算情况说明
三、关于克州美术馆2019年支出预算情况说明
四、关于克州美术馆2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州美术馆2019年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州美术馆2019年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州美术馆2019年项目支出情况说明
八、关于克州美术馆2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州美术馆2019年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 克州美术馆概况
一、主要职能
克州美术馆作为一个公益性与事业性并重的机构须具备多项职能：收藏、研究、展览、教育等。美术馆可以通过展览向公众传达价值取向，提高公众的审美品位，丰富大众的日常生活，启迪公众发挥想象力和思考问题，从侧面推动社会发展。克州美术馆深入贯彻落实党的十九大精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧扣克州党委、人民政府的中心工作，全面贯彻落实自治州党委、政府决策部署，行使好展览的基本职能，本着对艺术家负责，对人民群众负责的宗旨，广泛开展了各式各样的展览和文化活动，特别是多次举办了书画惠民活动，如送书画进部队、进学校等，让公众与书画家的创作过程和作品零距离接触，丰富广大群众的文化生活，提高大众的艺术修养。
二、机构设置及人员情况
克州美术馆单位无下属预算单位，下设0个科室。
克州美术馆单位编制数5，实有人数5人，其中：在职8人，增加或减少0人； 退休1人，增加或减少 0人；离休0人，增加或减少0人。
第二部分 2019年克州美术馆预算公开表
表一：
克州美术馆收支总体情况表
编制部门： 克州美术馆 单位：万元
收 入
|
支 出
|
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项 目
|
预算数
|
功能分类
|
预算数
|
一、财政拨款（补助）
|
83.92
|
201 一般公共服务支出
|
|
一般公共预算
|
83.92
|
202 外交支出
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
教育收费（财政专户）
|
|
204 公共安全支出
|
|
事业收入
|
|
205 教育支出
|
|
上级补助收入
|
|
206 科学技术支出
|
|
事业单位经营收入
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
174.62
|
其他收入
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
预算外收入
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
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212 城乡社区支出
|
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213 农林水支出
|
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214 交通运输支出
|
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|
215 资源勘探信息等支出
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|
216 商业服务业等支出
|
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|
|
217 金融支出
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|
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219 援助其他地区支出
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
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|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
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|
223 国有资本经营预算支出
|
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|
|
227 预备费
|
|
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|
229 其他支出
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
233 债务发行费支出
|
|
本 年 收 入 小 计
|
83.92
|
本 年 支 出 小 计
|
174.62
|
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）
|
90.70
|
230 转移性支出
|
|
收 入 总 计
|
174.62
|
支 出 总 计
|
174.62
|
表二：
克州美术馆收入总体情况表
填报部门：克州美术馆 单位：万元
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
上级补助收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
预算外收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）
|
||||
类
|
款
|
项
|
||||||||||||||
207
|
01
|
05
|
文化展示及纪念机构
|
174.62
|
83.92
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90.70
|
||
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表三：
克州美术馆支出总体情况表
编制部门：克州美术馆 单位：万元
项 目
|
支出预算
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
207
|
01
|
05
|
文化展示及纪念机构
|
174.62
|
174.62
|
|
|
|
|
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表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：克州美术馆 单位：万元
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
项 目
|
合计
|
功 能 分 类
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
财政拨款（补助）
|
83.92
|
201 一般公共服务支出
|
|
|
|
一般公共预算
|
83.92
|
202 外交支出
|
|
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
|
|
|
|
204 公共安全支出
|
|
|
|
|
|
205 教育支出
|
|
|
|
|
|
206 科学技术支出
|
|
|
|
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
83.92
|
83.92
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
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212 城乡社区支出
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213 农林水支出
|
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214 交通运输支出
|
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|
215 资源勘探信息等支出
|
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|
216 商业服务业等支出
|
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|
|
217 金融支出
|
|
|
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|
219 援助其他地区支出
|
|
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|
220 国土资源气象等支出
|
|
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|
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|
221 住房保障支出
|
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|
|
222 粮油物资管理支出
|
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|
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|
223 国有资本经营预算支出
|
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|
227 预备费
|
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|
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|
229 其他支出
|
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|
231 债务还本支出
|
|
|
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|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
|
233 债务发行费支出
|
|
|
|
本 年 收 入 小 计
|
83.92
|
本 年 支 出 小 计
|
83.92
|
83.92
|
|
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）
|
90.70
|
230 转移性支出
|
|
|
|
收 入 总 计
|
83.92
|
支 出 总 计
|
83.92
|
83.92
|
|
表五：
一般公共预算支出情况表
|
||||||||
编制部门：克州美术馆
|
|
|
单位：万元
|
|||||
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||
类
|
款
|
项
|
||||||
207
|
01
|
05
|
文化展示及纪念机构
|
83.92
|
83.92
|
|
||
|
|
|
|
|
|
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||
|
|
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|
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合计
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表六：
一般公共预算基本支出情况表
|
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编制部门：克州美术馆
|
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|
单位：万元
|
||||
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||||
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|||
类
|
款
|
||||||
302
|
30228
|
工会经费
|
0.35
|
|
0.35
|
||
303
|
30302
|
退休费
|
0.69
|
0.69
|
|
||
302
|
30229
|
福利费
|
0.64
|
|
0.64
|
||
301
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
3.71
|
3.71
|
|
||
301
|
30101
|
基本工资
|
24.15
|
24.15
|
|
||
303
|
30309
|
奖励金
|
0.09
|
0.09
|
|
||
301
|
30102
|
津贴补贴
|
32.04
|
32.04
|
|
||
301
|
30113
|
住房公积金
|
5.96
|
5.96
|
|
||
301
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
10.09
|
10.09
|
|
||
301
|
30103
|
奖金
|
20.1
|
2.01
|
|
||
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合计
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83.92
|
82.92
|
0.99
|
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表七：
项目支出情况表
|
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编制部门：克州美术馆
|
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单位：万元
|
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科 目 编 码
|
科目
|
项目名称
|
项目支出合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息及费用支出
|
资本性支出（基本建设）
|
资本性支出
|
对企业补助（基本建设）
|
对企业补助
|
对社会保障基金补助
|
其他支出
|
|||||
类
|
款
|
项
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||||||||||||||||
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合计
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备注：我单位无项目支出，所以此表是空表。
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：克州美术馆 单位：万元
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
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备注：我单位无一般公共预算“三公”经费支出，所以此表是空表。
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：克州美术馆 单位：万元
项 目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
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合计
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|
|
备注：我单位无政府性基金支预算支出，所以此表是空表。
第三部分 2019年克州美术馆预算情况说明
一、关于克州美术馆2019年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克州美术馆2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算174.62万元。
收入预算包括：一般公共预算83.92万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）90.70万元。
支出预算包括：文化体育与传媒支出174.62万元。
二、关于克州美术馆2019年收入预算情况说明
克州美术馆收入预算174.62万元，其中：一般公共预算83.92万元，占48%，比上年减少6.54万元，主要原因是1人开除，工资及福利经费减少，所以收入经费减少；
政府性基金预算未安排。占0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是我单位无政府性基金预算安排的收入；
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）90.70万元，占52%，比上年增加40.70万元，主要原因是：20,70万元是免费开放活动经费，克州美术馆上年安排免费开放活动减少，所以结余增多。
三、关于克州美术馆2019年支出预算情况说明
克州美术馆2019年支出预算174.62万元，其中：基本支出174.62万元，占100%，比上年减少13.42万元，主要原因是1人开除，工资及福利经费减少，所以收入经费减少；
项目支出0万元，占0%，比上年减少2.42万元，主要原因是减少开展群众工作的生活补助项目经费 2.42万元。
四、关于克州美术馆2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收支总预算83.92万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
支出预算包括：文化体育与传媒支出83.92万元，主要用于：主要用于支付单位职工工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金及公用经费、群众工作补助经费、免费开放活动经费。
五、关于克州美术馆2019年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
克州美术馆2019年一般公共预算拨款基本支出 83.92万元，比上年执行数减少63.42万元，下降43%。主要原因是：1人开除，减少工资及福利基本经费支出，减少免费开放活动经费支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化体育与传媒（类）83.92万元，占100 %。
文化展示及纪念机构相对应的基本支出83.92万元，占100%，主要是指人员经费和公用经费。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
文化体育与传媒支出（类）文化体育事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为83.92万元，比上年执行数减少63.42万元，减少43%，主要原因是：1人开除，减少工资及福利基本经费支出，减少免费开放活动经费支出。
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）90.70万元，比上年减少126.28万元，主要原因是上年结余是免费开放活动经费结余，克州美术馆免费开放活动花的上年结余，所以免费开放活动经费结余减少。
六、关于克州美术馆2019年一般公共预算基本支出情况说明
克州美术馆2019年一般公共预算基本支出83.92万元， 其中：人员经费82.93万元，基本工资24.15万元、津贴补贴32.04万元、奖金2.01万元、住房公积金5.96万元、其他工资福利支出4.2万元、退休费0.69万元、奖励金0.09万元、其他社会保障缴费3.71万元、机关事业人员养老缴费10.09万元。
公用经费0.99万元，主要包括：工会经费0.35万元，福利费0.64万元。
七、关于克州美术馆2019年项目支出情况说明
情况一：（项目支出、专项业务费）
项目名称：无
设立的政策依据：无
预算安排规模：无
项目承担单位：无
资金分配情况：无
资金执行时间：无
情况二：（属于对个人补贴的项目支出）
项目名称：无
设立的政策依据：无
预算安排规模：无
项目承担单位：无
资金分配情况：无
资金执行时间：无
资金来源：无
补贴人数：无
补贴标准：无
补贴范围：无
补贴方式：无
发放程序：无
受益人群和社会效益：无
八、关于克州美术馆2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州美术馆2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是我单位未安排因公出国人员，未产生因公出国（境）费；公务用车购置费为0，未安排预算。【或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是：未安排预算】；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是年初预算未安排公务用车；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是克州美术馆属于克州文化广播体育影视局二级单位（科级单位），接待由上级单位克州文化体育广播影视局承担。
克州美术馆属于克州文化广播体育影视局二级单位（科级单位），无安排公务用车，未产生接待经费，接待也由上级单位克州文化体育广播影视局承担，所以克州美术馆无“三公经费”收支预算。
九、关于克州美术馆2019年政府性基金预算拨款情况说明
克州美术馆2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2019年，克州美术馆本级及下属0家行政单位，0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算0.99万元，比上年预算相比无变化。
（二）政府采购情况
2019年，克州美术馆及下属单位政府采购预算90.70万元，其中：政府采购货物预算90.70万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年底，克州美术馆及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为249.80万元。
1.房屋0平方米，价值0万元。
2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0 辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3.办公家具价值 0万元。
4.其他资产价值22.31万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2019年克州美术馆预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）
（四）预算绩效情况
2019年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
预算单位
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XX单位
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项目名称
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XXXXX
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项目资金（万元）
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年度资金总额：
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其中：财政拨款
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其他资金
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项目总体目标
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值（包含数字及文字描述）
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项目完成指标
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成本指标
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时效指标
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数量指标
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质量指标
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项目效益指标
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经济效益指标
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可持续影响指标
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社会效益指标
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生态效益指标
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满意度指标
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满意度指标
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（五）其他需说明的事项
克州美术馆无其他需说明的事项。
第四部分 名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件：1、2019年美术馆部门预算公开表.xlsx
2、克孜勒苏柯尔克孜自治州美术馆2019年部门美术馆.pdf
克州美术馆
2019年1月28日
（此件公开发布）
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