克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术界联合会2019年预算公开说明
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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目录
第一部分 克州文联部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 克州文联2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 克州文联2019年部门预算情况说明
一、关于克州文联2019年收支预算情况的总体说明
二、关于克州文联2019年收入预算情况说明
三、关于克州文联2019年支出预算情况说明
四、关于克州文联2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州文联2019年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州文联2019年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州文联2019年项目支出情况说明
八、关于克州文联2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州文联2019年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
克州文联是群众性组织，主要工作任务是贯彻落实党的文艺工作方针，实施克州关于文艺工作的决策，开展同克州各文艺家协会和各县（市）文学艺术工作者的联系、协调、服务工作，吸取和反映文艺界的情况和意见。组织召开克州文联及各文艺家协会代表大会理事会、常务理事会和主席团会议，协助党委宣传部、组织部配备各协会领导班子，组织召开文联工作和学术研讨等会议。指导各县（市）文联相关工作。组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作；协同有关部门组织相关文学艺术活动的评奖活动。
2、机构设置及人员情况
克州文联无下属预算单位，为正县级群团组织，人员类别有参公及事业管理岗位。下设3个科室，分别是：办公室、组联部、编辑部，人员编制数为14个。
克州文联编制数14人。实有人数12人，其中：在职人员12人，减少增加0人；退休人员3人，减少增加0人。
第二部分2019年部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门：克州文联 单位：万元
收入
|
支出
|
||
项目
|
预算数
|
功能分类
|
预算数
|
一、财政拨款（补助）
|
222.42
|
201 一般公共服务支出
|
274.80
|
一般公共预算
|
222.43
|
202 外交支出
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
教育收费（财政专户）
|
|
204 公共安全支出
|
|
事业收入
|
|
205 教育支出
|
|
上级补助收入
|
|
206 科学技术支出
|
|
事业单位经营收入
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
其他收入
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
预算外收入
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
233 债务发行费支出
|
|
本年收入小计
|
222.43
|
本年支出小计
|
274.8
|
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）
|
52.37
|
230 转移性支出
|
|
收入总计
|
274.8
|
支出总计
|
274.8
|
表二：
部门收入总体情况表
填报部门： 克州文联 单位：万元
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
上级补助收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
预算外收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）
|
||
类
|
款
|
项
|
||||||||||||
|
|
|
合计
|
274.8
|
222.43
|
|
|
|
|
|
|
|
|
52.37
|
201
|
31
|
01
|
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）
|
274.8
|
222.43
|
|
|
|
|
|
|
|
|
52.37
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
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|
|
表三：
部门支出总体情况表
编制部门： 克州文联 单位：万元
项目
|
支出预算
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
合计
|
274.8
|
166.10
|
108.7
|
201
|
31
|
01
|
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）
|
254.28
|
166.10
|
88.18
|
201
|
31
|
01
|
一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）
|
20.52
|
|
20.52
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：克州文联 单位：万元
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
项目
|
合计
|
功能分类
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
财政拨款（补助）
|
222.43
|
201 一般公共服务支出
|
222.43
|
222.43
|
|
一般公共预算
|
222.43
|
202 外交支出
|
|
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
|
|
|
|
204 公共安全支出
|
|
|
|
|
|
205 教育支出
|
|
|
|
|
|
206 科学技术支出
|
|
|
|
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
|
233 债务发行费支出
|
|
|
|
本年收入小计
|
222.43
|
本年支出小计
|
222.43
|
222.43
|
|
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）
|
52.37
|
230 转移性支出
|
|
|
|
收入总计
|
222.43
|
支出总计
|
222.43
|
222.43
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表五：
一般公共预算支出情况表
|
||||||||
编制部门：
|
|
|
单位：万元
|
|||||
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||
类
|
款
|
项
|
||||||
|
|
|
合计
|
222.43
|
160.95
|
61.48
|
||
201
|
31
|
01
|
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）
|
212.43
|
160.95
|
51.48
|
||
201
|
31
|
01
|
一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）
|
10
|
|
10
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
表六：
一般公共预算基本支出情况表
|
|||||||
编制部门：
|
|
|
单位：万元
|
||||
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||||
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|||
类
|
款
|
||||||
|
|
合计
|
160.95
|
155.19
|
5.76
|
||
301
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
19.57
|
19.57
|
|
||
301
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
9.84
|
9.84
|
|
||
302
|
30229
|
福利费
|
1.19
|
|
1.19
|
||
303
|
30309
|
奖励金
|
0.82
|
0.82
|
|
||
302
|
30202
|
印刷费
|
0.50
|
|
0.50
|
||
302
|
30206
|
电费
|
0.20
|
|
0.20
|
||
302
|
30217
|
公务接待费
|
0.20
|
|
0.20
|
||
301
|
30101
|
基本工资
|
46.22
|
46.22
|
|
||
302
|
30201
|
办公费
|
1.00
|
|
1.00
|
||
301
|
30103
|
奖金
|
3.85
|
3.85
|
|
||
303
|
30305
|
生活补助
|
|
|
|
||
301
|
30102
|
津贴补贴
|
59.81
|
59.81
|
|
||
302
|
30201
|
办公费
|
|
|
|
||
302
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
0.50
|
|
0.50
|
||
301
|
30113
|
住房公积金
|
11.17
|
11.17
|
|
||
303
|
30302
|
退休费
|
3.92
|
3.92
|
|
||
302
|
30211
|
差旅费
|
1.50
|
|
1.50
|
||
302
|
30228
|
工会经费
|
0.66
|
|
0.66
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表七：
项目支出情况表
|
|||||||||||||||||||
编制部门：克州文联
|
|
|
单位：万元
|
||||||||||||||||
科 目 编 码
|
科目
|
项目名称
|
项目支出合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息及费用支出
|
资本性支出（基本建设）
|
资本性支出
|
对企业补助（基本建设）
|
对企业补助
|
对社会保障基金补助
|
其他支出
|
||||||
类
|
款
|
项
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
合计
|
61.48
|
|
41.60
|
19.88
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
201
|
31
|
01
|
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）
|
生活补助费
|
19.88
|
|
|
19.88
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
201
|
31
|
02
|
一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）
|
群众工作经费
|
10.00
|
|
10.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
201
|
31
|
01
|
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）
|
帕米尔文学
|
6.80
|
|
6.80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
201
|
31
|
01
|
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）
|
克孜勒苏文学
|
24.80
|
|
24.80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位： 克州文联 单位：万元
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|||
0.70
|
|
0.50
|
|
0.50
|
0.20
|
0.70
|
|
0.50
|
|
0.50
|
0.20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位： 克州文联 单位：万元
项 目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
备注：2019年没有安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
第三部分2019年部门预算情况说明
一、关于克州文联2019年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算222.43万元。
收入预算包括：一般公共预算222.43万元。
支出预算包括：一般公共服支出222.43万元。
二、关于克州文联2019年收入预算情况说明
2019年部门收入预算222.43元，其中：
一般公共预算179.58万元，占100 %，比上年增加42.85万元，主要原因增加群众工作经费及印刷费。
政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是无政府性基金。
三、关于克州文联2019年支出预算情况说明
克州文联2019年支出预算222.43万元，其中：
基本支出160.95万元，占72.36 %，比上年增加14.27万元，主要原因是增加群众工作经费及印刷费。
项目支出31.6万元，占41.21%，比上年增加13.9万元，主要原因是增加杂志印刷费。
四、关于克州文联2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收支总预算222.43万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
支出预算包括：一般公共服务支出 万元，主要用于 。
五、关于克州文联2019年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
基本支出160.95万元，占72.36 %，比上年增加14.27万元，增长0.8%,主要原因是增加群众工作经费及印刷费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（201）222.43万元，占100 %。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务（201）财政事务（31）行政运行（01）:一般公共预算179.58万元，占100 %，比上年增加42.85万元,增长19%，主要原因增加群众工作经费及印刷费。
六、关于克州文联2019年一般公共预算基本支出情况说明
克州文联2019年一般公共预算基本支出146.68万元，其中：
人员经费155.19万元，主要包括：基本工资46.22万元、津贴补贴59.81万元、奖金3.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.57万元、其他社会保障缴费9.84万元、住房公积金11.17万元、退休费3.92万元、奖励金0.82万元等。
公用经费5.76万元，主要包括：办公费1万元、水费0.1万元、电费0.1万元、邮电费0.2万元、差旅费1.5万元、公务接待费0.2万元、工会经费0.66万元、福利费1.19万元、公务用车运行维护费0.5万元、公务接待费0.2万元。
七、关于克州文联2019年项目支出情况说明
1、项目名称：帕米尔文学
设立的政策依据：领导批示
预算安排规模：6.8万元
项目承担单位：克州文联
资金分配情况：财政拨款
资金执行时间：2019年
2、项目名称：克孜勒苏文学
设立的政策依据：领导批示
预算安排规模：24.8万元
项目承担单位：克州文联
资金分配情况：财政拨款
资金执行时间：2019年
3、项目名称：群众人员补助经费
设立的政策依据：州委统一安排
预算安排规模：19.88万元
项目承担单位：州文联
资金分配情况：财政拨款
资金执行时间：2019.1.1
资金来源：财政拨款
补贴人数：6人
补贴标准：1800元每月每人
补贴范围：群众工作人员
补贴方式：按月发放
发放程序：逐级审批
受益人群和社会效益：阿图什市松他克乡铁日斯村村民
4、项目名称：群众工作经费
设立的政策依据：克州文联建点在阿图什市松他克乡铁日斯村，该村在历年工作队的引领带动和村民的共同努力下于2019年摘帽。为发展当地经济，巩固脱贫攻坚成果，在财政的积极支持下，加大资金帮扶力度。
预算安排规模：10万元
项目承担单位：克州文联
资金分配情况：10万元
资金执行时间：2019年1月-12月
八、关于克州文联2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
我单位2019年“三公”经费财政拨款预算数为0.7万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0.5万元，公务接待费0.2万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比上年较少0.5万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费较少0.5万元，主要原因是车辆用于基层群众工作；公务接待费未变，主要原因是主要工作在基层，无法开展业务工作，减少接待开支经费。
九、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2019年本级及下属0家行政单位、1家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算3.9万元，比上年预算减少1.6万元，减少29.10%，其原因是：单位留守人员缩减。
（二）政府采购情况
2019年，克州文联政府采购预算15.52元，其中：政府采购货物预算14.8万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0.4万元。
2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年底，克州文联及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：
1.房屋108平方米，价值0万元。
2.车辆1辆，价值20.8万元；其中：一般公务用车1辆，价值20.8万元；无执法执勤用车辆，价值0万元；无其他车辆，价值0万元。
3.办公家具价值 0万元。
4.其他资产价值20.78万元。
单位价值50万元以上大型设备台0（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2019年预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2019年度，本年度实行绩效管理的项目4个，涉及预算金额61.48万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
预算单位
|
克州文联
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项目名称
|
群众工作经费
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项目资金（万元）
|
年度资金总额：
|
10
|
其中：财政拨款
|
10
|
其他资金
|
|
|
项目总体目标
|
深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，深入开展群众工作，主要用于阿图什市松他克乡铁热克村开展群众工作，给予补助工作人员生活补助经费。
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值（包含数字及文字描述）
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项目完成指标
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成本指标
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开展群众工作
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时效指标
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2019.2-2020.1
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贯穿全年
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数量指标
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质量指标
|
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项目效益指标
|
经济效益指标
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可持续影响指标
|
保障干部在基层开展群众工作
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提供经费保障水平
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社会效益指标
|
确保社会持续稳定发展
|
确保社会持续稳定发展
|
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生态效益指标
|
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满意度指标
|
满意度指标
|
群众满意度不低于90%
|
群众满意度不低于90%
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预算单位
|
克州文联
|
项目名称
|
群众工作生活补助
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项目资金（万元）
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年度资金总额：
|
19.88
|
其中：财政拨款
|
19.88
|
其他资金
|
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|
项目总体目标
|
深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，深入开展群众工作，主要用于阿图什市松他克乡铁热克村，给予补助工作人员生活补助经费。
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一级指标
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二级指标
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三级指标
|
指标值（包含数字及文字描述）
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项目完成指标
|
成本指标
|
访惠聚8人，每人每月1800元
|
17.28万元
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支教1人，每人每月2600元，按10个月计算
|
2.6万元
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时效指标
|
开始时间
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2019年1月
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结束时间
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2019年12月
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数量指标
|
访惠聚8人
|
每人每月1800元
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支教1人
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每人每月2600元
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质量指标
|
提升干部工作效率
|
大于80%
|
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项目效益指标
|
经济效益指标
|
解决生活开支问题
|
100%解决
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可持续影响指标
|
提升基础组织服务能力，发挥传帮带作用
|
主要是传帮带作用的发挥
|
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社会效益指标
|
作风转变，工作效果明显
|
直观反映出带动村委的结果
|
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|
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生态效益指标
|
村容村貌，文明程度
|
明显变化
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满意度指标
|
满意度指标
|
群众满意率
|
90%以上
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项 目 支 出 绩 效 目 标 表
预算单位
|
克州文联
|
项目名称
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帕米尔文学
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项目资金（万元）
|
年度资金总额：
|
6.8
|
其中：财政拨款
|
6.8
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其他资金
|
|
|
项目总体目标
|
2019年出版4期帕米尔文学，通知杂志宣传克州风土人情，介绍克州、扩大克州在国内的影响，并将及时付所需出版印刷费、稿费等相关费用。
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一级指标
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二级指标
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三级指标
|
指标值（包含数字及文字描述）
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项目完成指标
|
成本指标
|
杂志共分4期
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每一期印刷费及稿费合计1.7
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|
通知杂志宣传克州风土人情，介绍克州、扩大克州在国内的影响
|
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时效指标
|
2019.01-2019-12
|
杂志为季刊，确保每一季度按时出版杂志
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数量指标
|
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质量指标
|
杂志为国内统一刊号刊物，将按照国内统一标准出版
|
确保杂志高标准的出版、发行
|
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|
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项目效益指标
|
经济效益指标
|
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可持续影响指标
|
通知杂志宣传克州风土人情，介绍克州、扩大克州在国内的影响
|
每一期达到维持社会稳定，宣传民族团结宣传克州风土人情，介绍克州、扩大克州在国内的影响
|
|||||
|
|
||||||
社会效益指标
|
通知杂志宣传克州风土人情，介绍克州、扩大克州在国内的影响
|
每一期达到维持社会稳定，宣传民族团结宣传克州风土人情，介绍克州、扩大克州在国内的影响
|
|||||
|
|
||||||
生态效益指标
|
|
|
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|
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满意度指标
|
满意度指标
|
群众满意值不低于90%
|
群众满意值不低于90%
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项 目 支 出 绩 效 目 标 表
预算单位
|
克州文联
|
项目名称
|
克孜勒苏文学
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项目资金（万元）
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年度资金总额：
|
24.8
|
其中：财政拨款
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24.8
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其他资金
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项目总体目标
|
2019年两种杂志出版4期，分别是克孜勒苏维文版、柯文版
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值（包含数字及文字描述）
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项目完成指标
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成本指标
|
杂志共分4期
|
每一期印刷费及稿费合计6.2
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||||
|
通知杂志宣传克州风土人情，介绍克州、扩大克州在国内的影响
|
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时效指标
|
2019.01-2019-12
|
杂志为季刊，确保每一季度按时出版杂志
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数量指标
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质量指标
|
杂志为国内统一刊号刊物，将按照国内统一标准出版
|
确保杂志高标准的出版、发行
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项目效益指标
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经济效益指标
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可持续影响指标
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通知杂志宣传克州风土人情，介绍克州、扩大克州在国内的影响
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每一期达到维持社会稳定，宣传民族团结宣传克州风土人情，介绍克州、扩大克州在国内的影响
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社会效益指标
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通知杂志宣传克州风土人情，介绍克州、扩大克州在国内的影响
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每一期达到维持社会稳定，宣传民族团结宣传克州风土人情，介绍克州、扩大克州在国内的影响
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生态效益指标
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满意度指标
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满意度指标
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群众满意值不低于90%
|
群众满意值不低于90%
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（五）其他需说明的事项
无其他需说明的事项
第四部分 名词解释
名词解释：
（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件：1、2019年部门预算公开表.xlsx
克州文联
2019年1月16日
（此件公开发布）
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