克孜勒苏柯尔克孜自治州民政局2019年部门预算公开

来源	克州财政局	发布时间	2019-02-12 17:02	阅读	1

第一部分克州民政局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分克州民政局预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019年克州民政局预算情况说明

一、关于克州民政局2019年收支预算情况的总体说明

二、关于克州民政局2019年收入预算情况说明

三、关于克州民政局2019年支出预算情况说明

四、关于克州民政局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州民政局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州民政局2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州民政局2019年项目支出情况说明

八、关于克州民政局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州民政局2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分克州民政局概况

　一、主要职能

克州民政局是一个行政单位，其服务主要有：行政区划，地名管理、自然灾难救助、社会事务服务和低保、临时性救助工作、及协助政府做好各项社会服务工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，克州民政局部门预算包括：克州民政局本级预算及下属0家预算单位在内的汇总预算。

克州民政局本级下设7个处室，分别是：办公室、纪检监察室、优抚安置科、救灾救济科、基层政权和社区建设科、社会事务和社会福利科。

本部门中，行政单位0家，参公管理事业单位0家,事业单位6家，纳入克州民政局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.克州最低生活保障服务中心

2.克州民间组织登记管理办公室、

3.克州退伍军人和军队离退休干部安置办公室，

4.克州殡葬管理所、

5.克州慈善总会

6.克州福利彩票发行中心

克州民政局编制共38（其中：经费自理1），实有人数37人，其中：行政编制14人，事业编制19人，减少1人；经费自理3人；退休18人，减少1人；离休干部1人,增加或减少0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：克州民政局单位：万元

收入		支出
项目	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款（补助）	1084.28	201 一般公共服务支出
一般公共预算	1084.28	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出
事业收入		205 教育支出
上级补助收入	11	206 科学技术支出
事业单位经营收入		207 文化体育与传媒支出
其他收入	12	208 社会保障和就业支出	2116.64
预算外收入		209 社会保险基金支出
用事业基金弥补收支差额		210 医疗卫生与计划生育支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
本年收入小计	1107.28	本年支出小计	2116.64
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）	1009.36	230 转移性支出
收入总计	2116.64	支出总计	2116.64

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：克州民政局单位：万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

上级补助收入

事业单位经营收入

其他收入

预算外收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）

类

款

项

208

行政运行

2116.64

1084.28

1009.36

合计

2116.64

1084.28

1009.36

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：克州民政局单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项

208	02	01	行政运行	2116.64	1337.6	779.04

			合计	2116.64	1337.6	779.04

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克州民政局单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	1084.28	201 一般公共服务支出
一般公共预算	1084.28	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
		204 公共安全支出
		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207 文化体育与传媒支出
		208 社会保障和就业支出	1084.28	1084.28
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
本年收入小计	1084.28	本年支出小计	1084.28	1084.28
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）	1009.36	230 转移性支出
收入总计	1084.28	支出总计	1084.28	1084.28

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：克州民政局						单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项
208	02	01	行政运行	1084.28	1054.12		30.16



















			合计	1084.28	1054.12		30.16

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：克州民政局					单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费		公用经费
类	款
302	30231	公务用车运行维护费	3.00			3.00
302	30211	差旅费	4.50			4.50
302	30202	印刷费	0.50			0.50
303	30305	生活补助	20.03	20.03
301	30113	住房公积金	32.15	32.15
302	30206	电费	2.00			2.00
302	30228	工会经费	1.91			1.91
302	30217	公务接待费	0.50			0.50
303	30301	离休费	13.59	13.59
302	30213	维修(护)费	1.00			1.00
301	30101	基本工资	133.65	133.65
302	30229	福利费	3.44			3.44
302	30201	办公费	4.00			4.00
302	30242	办公用品及设备采购	1.50			1.50
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.81	55.81
302	30208	取暖费	18.40			18.40
303	30309	奖励金	1.41	1.41
302	30216	培训费	0.30			0.30
301	30103	奖金	11.14	11.14
301	30112	其他社会保障缴费	80.68	80.68
302	30204	手续费	0.10			0.10
302	30205	水费	0.90			0.90
301	30102	津贴补贴	180.03	180.03
302	30207	邮电费	0.20			0.20
302	30299	其他商品和服务支出
303	30302	退休费	483.39	483.39
		合计	1,054.12	1,011.87		42.24

表七：

项目支出情况表

编制部门：克州民政局

单位：万元

科目编码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

　208

行政运行

群众工作人员补助

　18.16

　208

行政运行

联建工作经费

　208

行政运行

　老龄事业费

合计

30.16

　18.16

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：克州民政局单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
3.8		3.3		3.3	0.5

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克州民政局单位：万元

项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出















			合计

备注：克州民政局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于克州民政局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州民政局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2116.64万元。

收入预算包括：一般公共预算1084.28万元、其他收入12万元、上级补助收入11万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）1009.36万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出2116.64万元。

二、关于克州民政局2019年收入预算情况说明

克州民政局收入预算2116.64万元，其中：

一般公共预算1084.28万元，占52.03%，比上年增加26.21万元，主要原因是人员工资增加；

政府性基金预算未安排。0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无；

上级补助收入资金11万元，占0.5%，与上年保持一致；

其他收入12万元，占0.5%，与上年保持一致；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）1009.36万元，占47.69%，比上年增加1009.36万元，主要原因是上年未做预算。

三、关于克州民政局2019年支出预算情况说明

克州民政局2019年支出预算2116.64万元，其中：

基本支出1337.6万元，占63.2%，比上年增加322.96 万元，主要原因是人员增资。

项目支出779.04万元，占36.8%，比上年增加735.64 万元，主要原因是优抚安置科项目资金及精神病院建设项目前期启动资金。

四、关于克州民政局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算1084.28万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出1084.28万元，主要用于人员经费1011.87万元；公用经费42.24万元；项目经费30.16万元，其中群众工作人员补助：18.16万元，联建工作经费：7万元，老龄事业费5万元。

五、关于克州民政局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州民政局2019年一般公共预算拨款基本支出1054.12万元，比上年执行数减少139.38万元，减少13.22%。主要原因是：厉行节约。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）1084.27万元，占98%。

其中：基本支出1054.12占97.2%，主要用于人员经费及公用经费；项目支出30.16万元占2.8%，主要用于群众工作人员补助，联建工作经费及老龄事业费。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）行政运行（01）:2019年预算数为1084.28万元，比上年执行数减少58.44万元，减少0.1%，主要原因是厉行节约；上级补助收入资金11万元，与上年保持一致；其他收入12万元，与上年保持一致。

六、关于克州民政局2019年一般公共预算基本支出情况说明

克州民政局2019年一般公共预算基本支出1054.12万元，其中：

人员经费1011.87万元，主要包括：基本工资133.65万元、津贴补贴180.03万元、奖金11.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.81万元、其他社会保障缴费80.68万元、住房公积金32.15万元、离休费13.59万元、退休费483.39万元、生活补助20.03万元、奖励金1.41万元。

公用经费42.24万元，主要包括：办公费4万元、印刷费0.5万元、手续费0.1万元、水费0.9万元、电费2万元、邮电费0.2万元、取暖费18.4万元、差旅费4.5万元、维修（护）费1万元、培训费0.3万元、公务接待费0.5万元、工会经费1.91万元、福利费3.44万元、公务用车运行维护费3万元、办公用品及设备采购1.5万元。

七、关于克州民政局2019年项目支出情况说明

情况一：项目支出、专项业务费

1、项目名称：联建工作经费

设立的政策依据：联建工作经费

预算安排规模：7万元

项目承担单位：克州民政局

资金分配情况：工作经费

资金执行时间：2019年全年

2、项目名称：老龄事业费

设立的政策依据：老龄事业费

预算安排规模：5万元

项目承担单位：克州民政局

资金分配情况：工作经费

资金执行时间：2019年全年

情况二：属于对个人补贴的项目

项目名称：群众工作人员补助

设立的政策依据：群众工作人员补助

预算安排规模：18.16万元

项目承担单位：克州民政局

资金执行时间：2018年

资金来源：财政拨款

补贴人数：8人

补贴标准：群众工作人员2人每月2600元，群众工作6人每月1800元

补贴范围：群众工作人员1人，群众工作6人

补贴方式：发放给个人

发放程序：每月发放

受益人群和社会效益：帮助农牧民儿童学前教育

八、关于克州民政局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州民政局2019年“三公”经费财政拨款预算数为3.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费3.3万元，公务接待费0.5万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少3.65万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是单位没有购车计划]；公务用车运行费减少2.65万元，主要原因是节约开支，厉行节约；公务接待费减少1万元，主要原因是节约开支，厉行节约。

九、关于克州民政局2019年政府性基金预算拨款情况说明

克州民政局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，克州民政局本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和6家事业单位的机关运行经费财政拨款预算42.24万元，比上年预算减少2.76万元，下降6.53%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购情况

2019年，克州民政局及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，克州民政局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆5辆，价值值116.69万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆5辆，价值值116.69万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值117.11万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额30.16万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	克州民政局			项目名称		群众工作人员补助
项目资金（万元）	年度资金总额：	18.16	其中：财政拨款	18.16		其他资金
项目总体目标	保证“访惠聚”及支教等工作人员伙食补助费落实到位，工作队能够圆满完成联建各项工作任务，积极为农民办实事办好事，帮助农民脱贫致富，顺利开展乡村各项联建工作，解决农民生活生产等各种困难。
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	成本指标	投入成本			18.16万元

	时效指标	群众工作人员生活补助项目完成时间			12个月

	数量指标	群众工作涉及人数			8人

	质量指标	群众工作生活补助预计完成质量			100%

项目效益指标	经济效益指标	经济影响和效果			成“访惠聚”及支教等联建各项工作任务，积极为农民办实事办好事，顺利开展乡村各项工作

	可持续影响指标	项目带来影响的可持续期限			12个月

	社会效益指标	确保社会稳定长治久安			100%

	生态效益指标	无

满意度指标	满意度指标	群众对联建工作满意度			100%

项目支出绩效目标表

预算单位	克州民政局			项目名称		联建工作经费
项目资金（万元）	年度资金总额：	7	其中：财政拨款	7		其他资金
项目总体目标	圆满完成“访惠聚”及支教等联建各项工作任务，积极为农民办实事办好事，顺利开展乡村各项工作，解决农民生活生产等各种困难。
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	成本指标	投入成本			7万元

	时效指标	联建工作经费			12个月

	数量指标	无

	质量指标	完成联建各项工作任务，为农牧民办实事办好事，解决农民生活生产困难			预计99%

项目效益指标	经济效益指标	联建工作经费经济影响和效果			完成“访惠聚”及支教等联建各项工作任务，积极为农民办实事办好事，顺利开展乡村各项工作。解决农民贫困问题，受到农民群众好评。

	可持续影响指标	项目带来影响的可持续期限			12个月

	社会效益指标	确保社会稳定长治久安			99%

	生态效益指标	无

满意度指标	满意度指标	群众对联建工作满意度			99%

项目支出绩效目标表

预算单位	克州民政局			项目名称		老龄事业费
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5		其他资金
项目总体目标	1.加大老年大学开办第二年的运行经费投入，加大宣传力度，增加开班数量和课程，更大范围地覆盖辖区老年群体。 2利用老年大学、社区日间照料中心等平台为老年人提供形式多样的老年活动，丰富老年人的精神文化生活。 3.各社区开展空巢老人建档工作，努力解决老年人实际需求。在元旦、春节、重阳等重大节日组织辖区老年人参与的老年文化活动，同时加大对辖区内老年人老龄工作的宣传力度。
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	成本指标	投入成本			5万元

	时效指标	老年工作经费项目完成时间			12个月

	数量指标	老龄工作涉及人数			辖区各民族老年人

	质量指标	老龄工作经费预计完成质量			100%

项目效益指标	经济效益指标	经济影响和效果			1、老年大学设立30个班次，开设合唱、舞蹈、书法、国画、英语、瑜伽、电脑、养生等12门课程 2、为丰富老年人精神生活，举办老年艺术节、文艺汇演、体育赛事、公益性讲座、文化培训等活动。

	可持续影响指标	项目带来影响的可持续期限			12个月

	社会效益指标	确保社会稳定长治久安			99%

	生态效益指标	无

满意度指标	满意度指标	群众对工作满意度			99%

（五）其他需说明的事项

无

第四部分名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1、2019年克州民政局预算公开表.xlsx

2、克州民政局2019年预算表.pdf

3、克州民政局2019年预算公开说明.pdf

克州民政局

2019年1月31日

（此件公开发布）